采购控制精细化管理制度
企业控制精细化采购供应商信息管理制度
企业控制精细化采购供应商信息管理制度第1章总则第1条目的为了规范供应商信息的收集、整理和存档管理工作，促进公司充分了解供应商的供应、交期、品管等能力，从而为公司制定采购决策提供依据，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于采购部人员收集、整理、存档供应商信息等相关工作。
第3条职责分工1.供应商主管负责审核和落实供应商信息管理制度，监督供应商信息管理过程。
2.采购专员负责分析和核定供应商信息，评价供应商资信等。
3.采购文员负责收集、整理、存档、保管供应商信息。
第2章供应商信息的收集第4条供应商信息的内容供应商信息的内容主要包括以下四个方面。
1.供应商基础资料，也就是公司掌握的供应商最基本的原始资料，主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人，公司概况，设备状况，人力资源状况，主要产品及原材料等。
2.供应商特征信息，包括供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3.供应商业务状况，主要包括目前及以往的销售实绩，经营管理者和业务人员的素质，与其他竞争公司的关系，与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状，主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第5条实施信息收集1.采购专员制订周密、切实可行的信息收集计划，并报采购部经理审批。
2.供应商主管将收集计划分解并分配给采购专员。
3.采购文员按照信息收集的目的和要求设计出合理的信息收集提纲与表格。
4.采购文员按照任务的特点，选择合适的收集方式和方法。
第3章供应商信息的整理第6条供应商信息的分类供应商信息按照来源不同一般分为以下五类，采购专员应按照以下分类整理信息。
1.基本情况，包括供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户账号、税号、联系人、电话、传真等。
2.资料类，主要包括营业执照、执照到期日期、生产许可证、许可证到期日期、质量体系证书、证书到期日期、产品标识、行业检测报告及有效期、企业简介、配套设备情况、供应商基本情况调查表等。
局政府采购内部控制管理制度
局政府采购内部控制管理制度近年来，政府采购成为政府工作的关键领域之一。
为了制定一个良好的局政府采购内部控制管理制度，就需要从以下几个方面入手。
一、目标与原则节约用途，减少浪费，合理分配资源是任何采购活动之目的。
局政府采购内部控制管理制度应当着重扩大竞争范围，提升采购效率，充分保证采购品质，防范腐败行为。
在采购过程中保证政府的公信力是最重要的。
二、组织结构正确的组织结构是保证采购流程正确的前提。
采购过程应当按照采购程序规范流程合理进行，严格控制采购金额，规范采购行为。
局政府采购内部控制管理制度应当制定一个完整的采购体系，明确各环节责任职责，并且以外部审计机构进行审计，确保采购过程公正透明。
三、采购程序在采购过程中各个环节的程序规范，系统性顺畅的是非常重要的。
采购程序应当制定一份详尽的操作规范，以实现采购的目标。
应当严格遵守采购流程，不得跳过采购手续，应当规范控制采购文件编制和审批过程，严格控制采购人员的行为。
局政府应当定期组织采购培训，提升采购人员素养，提高采购效率。
四、监督评估建立和完善监督评估机制对于采购工作的规范顺畅是非常重要的。
应当制定内部预警机制，对于采购中的问题实行有力监管措施，及时查处违纪行为。
局政府采购内部控制管理制度应当对采购招标、资格审查、报名资料、招标文件、中标企业、采购价款等方面开展定期监督评估，建立监督问责机制。
总之，局政府采购内部控制管理制度需要确立的目标与原则，建立良好的组织架构，规范完善采购程序，建立完善的监督评估机制，是确保局政府采购合规、公正、透明和高效的重要保障。
每一份采购活动都应当经过照顾实际情况的、有标准的、秩序化的采购流程。
这一标准可以根据局政府的需求进行合理调整，但必须遵循规范程序，才能达到规范的采购流程。
局政府采购内部控制管理制度是政府采购体系中的重要组成部分，对政府采购的质量和效率起到至关重要的作用。
如果局政府采购内部控制管理制度不得当，就可能会导致政府采购中出现各种问题和不公正行为，甚至引发社会负面影响。
工程采购管控制度内容
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。
同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。
国有企业采购的精细化管理
国有企业采购的精细化管理1. 简介精细化管理是指在国有企业采购过程中，通过系统化的管理方法和工具来提高采购效率、降低采购成本，并确保采购活动的合规性和可持续性。
在过去，由于采购过程的繁琐和复杂性，国有企业往往面临着高成本、低效率和管理漏洞等问题。
而精细化管理的引入，为国有企业采购带来了新的机遇和挑战。
2. 精细化管理的原则2.1 透明度与公正性精细化管理强调采购过程的透明度与公正性。
国有企业应制定明确的采购规则和流程，并确保所有相关信息对所有潜在供应商公开。
采购评审委员会应由各相关部门和岗位的代表组成，以保证采购决策的公正性。
2.2 管理信息化精细化管理重视采购过程的信息化。
通过采购管理系统，国有企业可以实现采购需求的识别、采购计划的编制、供应商的资格审查、采购合同的管理等全过程的信息化管理。
信息化管理可以提高采购效率，降低采购成本，并为整个采购过程的监督和合规性提供便利。
2.3 风险控制和合规性精细化管理注重采购风险的控制和合规性的保障。
国有企业应通过风险评估和风险管理的方法，识别和评估采购过程中的各种风险，并采取相应的措施来降低风险。
此外，国有企业还应严格遵守相关的法律法规，确保采购活动的合规性。
2.4 创新与效益精细化管理鼓励创新和提高采购效益。
国有企业应积极引入新的采购技术和方法，提高采购效率和质量，降低采购成本。
国有企业还应加强与供应商的合作，通过供应链管理的方式，实现采购效益的最大化。
3. 精细化管理的实施步骤3.1 制定采购规则和流程国有企业应制定明确的采购规则和流程。
采购规则应包括采购范围、采购方式、采购程序、采购文件的编制和发布、供应商资格审查等内容；采购流程应包括需求确认、采购计划编制、招标或询价、评审与决策、合同签订、采购执行与监督等环节。
3.2 建立采购管理系统国有企业应建立采购管理系统，实现采购过程的信息化管理。
采购管理系统应包括需求登记、采购计划管理、供应商管理、采购合同管理等模块，以方便采购人员进行采购活动的管理和监督。
采购精细化管理的五大内容
采购精细化管理的五大内容精细化管理是一种在采购过程中注重细节、强调精细操作、提高管理水平的管理理念。
以下是在采购中实施精细化管理的五大内容：1. 供应商管理1.1 供应商评估与选择建立科学的供应商评估体系，考察供应商的质量管理、交货能力、价格合理性等方面。
采用多维度的评价方法，确保供应商具备长期合作的潜力。
1.2 供应商绩效管理建立绩效评价机制，定期对供应商的绩效进行评估。
采用KPI（关键绩效指标）体系，监控供应商在交货准时率、质量合格率等方面的表现。
2. 采购流程精细化2.1 标准化采购流程制定明确的采购流程和规程，确保每个环节都有详细的操作指南。
引入信息化系统，提高流程执行的自动化程度，减少人为操作的错误。
2.2 采购成本管理细化采购成本的构成，包括直接成本和间接成本。
通过成本分析，寻找降低采购成本的潜在途径，优化采购结构。
3. 合同管理3.1 合同条款精细化确保合同中的条款明确、具体，避免模糊不清的表述。
关注合同中的风险点，通过精细的合同管理规避潜在风险。
3.2 履约监督建立有效的履约监督机制，确保供应商按合同约定履行义务。
定期开展履约评估，及时发现并解决可能影响履约的问题。
4. 库存管理4.1 精细化库存控制通过ABC分类法对库存进行分类，对不同类别的物料采取不同的库存控制策略。
制定合理的最大库存和最小库存标准，避免因库存过高或过低而引发的问题。
4.2 库存周转率管理关注库存周转率，通过提高周转率来减少库存占用资金。
优化库存结构，减少滞销品的库存。
5. 风险管理5.1 风险识别与评估对采购过程中可能出现的各种风险进行全面识别和评估。
区分风险的优先级，采取有针对性的应对策略。
5.2 应急预案制定制定采购风险的应急预案，明确各类风险发生时的处理程序。
进行定期演练，提高应对突发事件的应变能力。
实施这五大内容的精细化管理，有助于提高采购的效率和质量，降低成本，加强与供应商的合作关系，同时有效规避和应对潜在的风险。
精简采购管理制度
精简采购管理制度一、总则为规范公司采购活动，保障公司资金安全，提高采购效率，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内外部所有采购活动。
三、采购流程1. 需求确认：各部门提出采购申请，包括采购物品、数量、质量要求等明细信息，并填写采购申请表。
2. 采购单位确认：采购部门对采购申请进行审核确认，确认采购物品是否符合需求，是否有合法合规的要求，需要的材料是否齐全。
3. 供应商筛选：根据采购物品的具体要求和采购预算，采购部门进行供应商筛选，选择合格的供应商进行沟通洽谈。
4. 发布采购公告：对于需要进行公开招标的采购项目，采购部门发布采购公告，征集合格的供应商提供报价。
5. 报价评审：收到供应商的报价后，采购部门进行报价评审，选择最符合采购要求的供应商。
6. 签订合同：与供应商协商达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同。
7. 物品配送：供应商按照合同要求，将采购物品送达公司并验收。
8. 费用支付：采购部门对符合要求的采购物品进行确认后，财务部门进行相应费用支付。
四、采购管理1. 禁止私自参与供应商的中标、投标等活动，以确保公司采购的公平公正。
2. 严格执行公司的采购预算，严禁超支采购。
3. 严格履行采购文件保存、备案等规定，确保采购活动的真实性和合法性。
4. 采购部门应建立完善的供应商评估制度，对合作供应商进行定期评估。
五、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，明确采购物品的具体要求，并对采购人员进行指导和培训。
2. 财务部门负责制定公司的采购预算和费用支付计划，并对采购活动的财务核算进行监督。
3. 各部门负责对自己的采购活动进行合理规划和控制，并配合采购部门的工作。
4. 公司领导对采购活动进行监督和考核，确保采购活动的合理性和合规性。
六、制度执行任何公司员工都有义务遵守本制度，对违反制度的行为将受到相应的处罚。
采购部门应加强对制度的宣传和培训，确保制度得到广泛贯彻执行。
物资采购的精细化管理
物资采购的精细化管理引言物资采购是企业日常运营中至关重要的一环，它的管理对于企业的成本控制和业务运营都起着关键作用。
随着市场的竞争越来越激烈，企业对物资采购管理要求越来越高，需要实现精细化管理，以提高效率和降低成本。
本文将介绍物资采购的精细化管理的重要性以及实施该管理的方法。
重要性成本控制物资采购是企业的重要成本之一，精细化管理可以帮助企业降低采购成本。
通过建立供应商评估体系，选择合适的供应商并与其进行有效的谈判，可以获得更有竞争力的采购价格。
此外，精细化管理可以优化采购流程，减少不必要的环节和中间环节，降低采购过程中的费用。
这些措施都有助于控制采购成本，提高企业的盈利能力。
提高效率精细化管理可以大幅提高物资采购的效率。
通过建立信息化的采购管理系统，可以实现采购计划的优化和自动化，缩短采购周期。
同时，优化供应链管理，加强和供应商的合作，可以实现供应链的紧密衔接，提高采购效率。
此外，精细化管理还可以通过合理的库存管理和需求预测，减少库存积压和商品过期带来的损失，提高企业的物资运营效率。
提升供应链透明度精细化管理可以帮助企业实现供应链的透明度。
通过建立供应链信息平台，实时追踪物资采购过程中的各个环节，包括供应商、运输、库存等信息，可以让企业随时了解物资采购的进展情况。
这样的透明度可以减少信息的不对称，加强沟通和协调，提高供应链的运作效率和反应速度。
实施方法建立供应商评估体系建立供应商评估体系是精细化管理的重要一环。
首先，企业需要明确自身的采购需求，确定供应商的关键指标，包括价格、质量、交货周期等。
然后，对于已有的供应商进行评估，根据评估结果确定供应商的优先级。
在与新的供应商洽谈合作时，也可以根据评估体系进行筛选。
供应商评估体系的建立可以帮助企业选择更优质、更具竞争力的供应商，实现采购成本的控制。
优化采购流程优化采购流程可以提高采购的效率。
企业可以对采购流程进行分析和优化，消除不必要的环节和中间环节，缩短采购周期。
抽采精细化管理制度
抽采精细化管理制度一、引言自工业革命以来，企业管理制度不断演化，为了提高效率和效益，各种管理制度层出不穷。
抽采精细化管理制度是一种全新的管理理念，其核心思想是将企业的资源、流程和绩效进行全面的分析和优化，以实现企业的高效运作和持续发展。
抽采精细化管理制度通过对企业的各个环节进行深入分析，发现其中存在的问题和瓶颈，并制定具体的管理方案和措施，以实现资源的最大化利用和效益的最大化增长。
抽采精细化管理制度是一种全面、系统的管理模式，它不仅注重企业内部的管理流程和效率，还注重对外部环境的分析和反应，以及对整个产业链的优化和整合。
二、抽采精细化管理制度的核心思想1. 全面分析抽采精细化管理制度要求对企业的各个流程、环节进行全面的分析，发现其中存在的问题和瓶颈，并制定具体的优化方案和措施。
这种全面的分析不仅包括对企业内部的管理流程和效率的分析，还包括对外部环境的分析和反应，以及对整个产业链的优化和整合。
2. 精细化管理抽采精细化管理制度要求对企业的各个环节进行细致入微的管理，以实现资源的充分利用和效益的最大化增长。
这种精细化管理注重对企业内部的每一个环节进行精确的控制和监管，以确保企业的整体运作和效益的最大化增长。
3. 最大化效益抽采精细化管理制度的最终目的是实现企业资源的最大化利用和效益的最大化增长。
通过对企业的各个环节进行全面的分析和精细化的管理，以期望实现企业整体效益的最大化。
三、抽采精细化管理制度的优势1. 提高效率抽采精细化管理制度的核心思想是优化企业的各个环节，以实现效率的最大化提高。
通过对企业的各个环节进行全面的分析和精细化的管理，可以发现并解决其中存在的问题和瓶颈，从而提高整体的运作效率。
2. 降低成本抽采精细化管理制度的精细化管理要求对企业的各个环节进行细致入微的管理，以实现资源的充分利用和成本的最小化降低。
通过对企业的各个环节进行全面的分析和精细化的管理，可以有效地降低企业的运营成本。
3. 提高竞争力抽采精细化管理制度的最终目的是实现企业效益的最大化增长，从而提高企业的市场竞争力。
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采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责 (1)1.1 采购总监 (1)1.2 采购经理 (2)1.3 采购计划主管 (3)1.4 采购预算主管 (3)1.5 供应商主管 (4)1.6 采购合同主管 (5)1.7 采购验收主管 (5)1.8 招标采购主管 (6)1.9 采购审计主管 (6)1.10 采购专员 (7)1.11 采购文员 (8)第2章采购计划 (9)2.1 采购计划制度规范 (9)2.1.1 采购计划管理制度 (9)2.1.2 采购计划编制办法 (11)2.1.3 采购订单计划制订规范 (13)2.1.4 零星采购管理办法 (15)2.1.5 采购申请审批制度 (18)2.2 采购计划工具表单 (19)2.2.1 物资请购单 (19)2.2.2 年度采购计划表 (20)2.2.3物资采购计划表 (20)2.2.4采购计划变更表 (20)2.2.5 临时采购计划表 (21)2.2.6认证计划说明书 (21)第3章采购预算 (22)3.1 采购预算制度规范 (22)3.1.1采购预算管理办法 (22)3.1.2采购预算审批规范 (24)3.1.3 采购预算变更控制办法 (26)3.2采购预算工具表单 (28)3.2.1 年度采购预算表 (28)3.2.2 采购预算控制表 (28)3.2.3 采购预算审核表 (29)3.2.4 采购预算变更表 (29)3.2.5 原材料采购预算表 (29)3.2.6 固定资产采购预算表 (30)3.2.8 采购资金季度预算表 (30)3.2.9 采购资金年度预算表 (31)第4章采购合同管理 (32)4.1 采购合同制度规范 (32)4.1.1 采购合同管理制度 (32)4.1.2 合同执行管理制度 (35)4.1.3 合同纠纷管理制度 (37)4.2 采购合同工具表单 (40)4.2.1 采购合同约定表 (40)4.2.2 采购合同评审表 (41)4.2.3 采购合同汇总表 (42)4.2.4 合同风险评估表 (42)第5章采购谈判管理 (44)5.1 采购谈判制度规范 (44)5.1.1 采购谈判实施细则 (44)5.2.2 采购谈判礼仪规范 (47)5.2.3采购谈判小组组建规范 (49)5.2.4采购谈判冲突解决办法 (51)5.2.5采购谈判技巧应用规范 (52)5.2.6竞争性谈判采购管理办法 (55)5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法 (58)5.2 采购谈判工具表单 (59)5.2.1 谈判计划表 (59)5.2.2 谈判事项记录表 (59)5.2.3 谈判议程纪要表 (60)5.2.4 采购议价记录表 (60)5.2.5 谈判人员考核表 (60)5.2.6 谈判僵局分析表 (61)5.2.7谈判步骤参照表 (62)5.2.8 谈判桌局势分析表 (62)5.2.9 对手谈判意愿分析表 (62)5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表 (63)第6章订单跟踪管理 (64)6.1 订单跟踪制度规范 (64)6.1.1订单跟踪工作规范 (64)6.1.2 订单状态跟踪管理制度 (66)6.1.3 订单异常处理管理制度 (69)6.1.4 供应商分级跟踪管理制度 (71)6.2 订单跟踪工具表单 (73)6.2.1 订单进程表 (73)6.2.2 订单异常表 (73)6.2.3 催货通知单 (74)6.2.4 采购订单跟催表 (74)6.2.6 采购追踪记录表 (74)第7章采购交期管理 (76)7.1 交期管理制度规范 (76)7.1.1订单交期保证办法 (76)7.1.2 紧急采购控制制度 (79)7.1.3 当地采购周期控制办法 (82)7.2 交期管理工具表单 (83)7.2.1 采购进度控制表 (83)7.2.2 交期变更联络单 (84)7.2.3 供应商交期计划表 (84)7.2.4 供应商交期变更单 (84)7.2.5 采购交货延迟检讨表 (84)7.2.6 供应商交期延误一览表 (85)7.2.7 供应商交货状况分析表 (85)第8章采购验收管理 (86)8.1 采购验收制度规范 (86)8.1.1 采购验收管理制度 (86)8.1.2 采购退货管理制度 (90)8.1.3 采购质量控制制度 (91)8.1.4 采购品质保证制度 (95)8.1.5 电器设备验收管理制度 (99)8.1.6 商超采购商品退换作业办法 (102)8.2 采购验收工具表单 (104)8.2.1 验收清单表 (104)8.2.2 退货登记表 (105)8.2.3退货换货清单 (105)8.2.4 检验异常报告 (105)8.2.5采购质量控制表 (106)8.2.6 采购检验报告单 (106)8.2.7特采作业申请单 (107)第9章采购结算管理 (108)9.1 采购结算制度规范 (108)9.1.1 采购结算管理制度 (108)9.1.2 采购付款管理办法 (109)9.1.3采购付款对账管理制度 (110)9.1.4预付账款审批管理制度 (112)9.1.5预付账款追踪检查制度 (113)9.2 采购结算工具表单 (115)9.2.1 采购结算单 (115)9.2.2 预付申请单 (115)9.2.3 账款核对表 (116)9.2.4 应付账款明细表 (116)9.2.5 现金采购申请表 (116)第10章采购库存管理 (118)10.1 采购库存制度规范 (118)10.1.1 库存计划管理制度 (118)10.1.2 库存周转管理制度 (120)10.1.3 库存呆滞品管理制度 (122)10.2 采购库存工具表单 (124)10.2.1 库存计划表 (124)10.2.2 补货计划表 (124)10.2.3 库存物资清单 (125)10.2.4 物资存量明细表 (125)10.2.5 呆滞品申请处理表 (125)10.2.6 呆滞品处理损益报告 (126)第11章采购成本控制 (127)11.1 采购成本制度规范 (127)11.1.1 采购询价管理制度 (127)11.1.2 采购成本管控制度 (128)11.1.3 采购价格管控制度 (131)11.1.4 采购成本核算管理办法 (132)11.2 采购成本工具表单 (134)11.2.1 采购询价单 (134)11.2.2 成本预算表 (135)11.2.3 成本费用单 (135)11.2.4 采购询价记录表 (135)11.2.5 采购价格审议表 (136)11.2.6 运输方案审批单 (137)11.2.7 采购成本计算表 (137)第12章采购招标管理 (139)12.1 采购招标制度规范 (139)12.1.1 采购招标管理制度 (139)12.1.2 招投标文件管理制度 (143)12.1.3 招标文件评审制度 (145)12.1.4 投标文件评审制度 (147)12.1.5 招标争议处理办法 (149)12.2 采购招标工具表单 (151)12.2.1 招标信息登记表 (151)12.2.2 招标委托申请表 (152)12.2.3 标书评审表 (153)12.2.4 开标记录表 (154)12.2.5 招标比价表 (154)12.2.6 评标小组名单 (155)12.2.7 投标文件偏差汇总表 (155)12.2.8 投标文件评审结论表 (155)第13章项目采购管理 (156)13.1 项目采购制度规范 (156)13.1.1 项目采购管理制度 (156)13.1.2 项目采购作业管理制度 (160)13.1.3 项目采购交期控制制度 (162)13.2 项目采购工具表单 (165)13.2.1 项目采购计划表 (165)13.2.2 项目采购申请表 (165)13.2.3 项目采购询价单 (165)13.2.4 项目采购控制表 (166)13.2.5 项目采购验收单 (166)第14章采购信息管理 (168)14.1 采购信息制度规范 (168)14.1.1 采购信息收集制度 (168)14.1.2 供应商信息管理制度 (170)14.1.3 采购信息系统使用制度 (172)14.1.4 采购信息保密制度 (174)14.2 采购信息工具表单 (177)14.2.1 供应商信息表 (177)14.2.2 信息系统权限表 (178)14.2.3 档案借阅申请单 (179)第15章采购审计管理 (180)15.1 采购审计制度规范 (180)15.1.1 采购执行审计制度 (180)15.1.2 采购稽核管理制度 (181)15.1.3 物资采购审计办法 (182)15.1.4 合同审计管理办法 (184)15.2 采购审计工具表单 (187)15.2.1 项目采购审计计划表 (187)15.2.2 采购审计实施计划表 (188)15.2.3 采购付款审计表 (188)15.2.4 审计工作底稿 (189)15.2.5 审计工作总结表 (189)第16章采购贿赂管理 (191)16.1 采购贿赂制度规范 (191)16.1.1 反采购贿赂管理办法 (191)16.1.2 采购贿赂处理办法 (192)16.2 采购贿赂工具表单 (195)16.2.1 预防采购贿赂调查表 (195)16.2.2 采购贿赂治理工作调查表 (196)16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表 (196)16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表 (197)第1章采购岗位职责1.1 采购总监1.2 采购经理1.3 采购计划主管1.4 采购预算主管1.5 供应商主管1.7 采购验收主管1.9 采购审计主管第2章采购计划2.1 采购计划制度规范2.1.1 采购计划管理制度采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况、认识企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性安排和部署。
做好采购计划管理，有助于企业规范采购工作和部署，提高采购管理工作水平。
采购计划管理制度第1章总则第1条目的为了达到如下目的，特制定本制度。
1.加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行。
2.采购部凭采购预算进行采购，财务部据预算筹措和安排采购所需的资金，控制采购费用的支出。
第2条适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
第3条管理职责1.采购部经理负责年度、季度、月度采购计划与预算的审批与控制工作。
2.采购计划主管负责年度、季度、月度、临时采购计划与采购预算编制工作的组织与审核。
3.采购计划专员负责单项采购活动计划和预算的编制工作。
第4条采购计划原则1.现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。