物业公司物资管理办法
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业管理物资装备管理制度
物业管理物资装备管理制度一、总则1. 为了规范物业管理区域内的物资装备管理，确保物资装备的有效使用和安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于物业管理公司及其下属各项目管理处的物资装备管理工作。
二、物资装备分类1. 根据用途和性质，物资装备分为以下几类：- 办公设备类- 维修工具类- 安全防护类- 清洁用品类- 应急物资类三、物资装备采购1. 采购物资装备应遵循经济、实用、环保的原则。
2. 采购前应进行市场调研，比较不同供应商的产品质量和价格，选择性价比高的供应商。
3. 采购物资装备应有明确的采购计划，并经过审批。
四、物资装备保管1. 物资装备应有专人负责保管，建立物资装备台账，记录物资的入库、出库、使用和报废情况。
2. 定期对物资装备进行检查和维护，确保其处于良好状态。
五、物资装备使用1. 使用物资装备前，应进行必要的培训，确保操作人员熟悉操作规程。
2. 使用过程中应严格遵守操作规程，避免物资装备损坏或造成安全事故。
六、物资装备维修与报废1. 发现物资装备损坏或性能下降时，应及时进行维修。
2. 对于无法维修或维修成本过高的物资装备，应按规定程序进行报废处理。
七、物资装备安全管理1. 定期对物资装备进行安全检查，确保其符合安全使用标准。
2. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应有专门的存放区域，并采取必要的安全措施。
八、监督与考核1. 物业管理公司应定期对物资装备管理工作进行检查和考核。
2. 对于违反物资装备管理制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物业管理公司负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过物业管理公司的审批。
请根据实际情况调整和完善上述内容，以确保其适应具体的物业管理需求。
物业物资使用管理制度
物业物资使用管理制度第一章总则第一条为规范物业物资的使用和管理，确保物资的合理利用和保护，提高物资管理效率，保障小区居民的生活质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有小区内的物业物资的使用和管理，包括但不限于维修设备、办公用品、清洁用具等。
第三条物资使用管理应当遵循公平、公正、合理、诚实原则，加强对物资的监管和保护。
第二章物资的管理第四条物业公司应当按照小区的管理需要，合理采购和储备所需的物资，并建立健全的物资管理台账。
第五条物业公司应当定期对物资进行盘点，核对库存数量，确保库存信息的准确性。
第六条物业公司应当根据物资的使用情况和需求，合理安排物资的调配和分配。
第七条物业公司应当制定详细的物资使用计划，明确物资的使用范围、使用方法、使用期限等内容。
第三章物资的使用第八条物业公司应当合理安排物资的使用时间和方式，确保物资的有效利用。
第九条物业公司应当严格控制物资的领取和归还程序，对领取和归还物资的人员进行登记记录。
第十条物业公司应当对物资的使用进行监督和检查，确保物资的正常使用和保护。
第十一条物业公司应当加强对物资的维护和保养工作，确保物资的持久耐用。
第四章物资的保管第十二条物业公司应当建立物资保管制度，确保物资的安全和完整。
第十三条物业公司应当对物资进行分类存放，标明存放位置和数量，便于管理和使用。
第十四条物业公司应当建立健全的物资保管制度，确保物资的安全和保密。
第十五条物业公司应当对物资的保管人员进行教育和培训，提高其保管物资的意识和能力。
第五章物资的清理第十六条物业公司应当定期对库存物资进行清理和整理，剔除过期、损坏或者废旧物资。
第十七条物业公司应当对清理出的废弃物资进行妥善处理，做到资源的合理利用和环境的保护。
第六章物资的监督和检查第十八条物业公司应当建立健全的物资监督和检查制度，加强对物资的使用情况的监督和管理。
第十九条物业公司应当定期对物资的使用情况进行检查，并及时发现和纠正问题，确保物资的正常使用。
(完整版)物业公司物资采购管理办法
公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。
第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。
物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物资管理工作，合理利用资源，提高公司运作效率，保障安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司内所有物资的管理工作。
第三条物业公司负责人为本制度的制定单位，并负责制度的落实和执行。
第四条物业公司各部门、各岗位应按照本制度的要求，做好物资的管理工作。
第二章负责部门和人员第五条物业公司设立物资管理部门，负责公司内所有物资的管理工作。
第六条物资管理部门主要职责包括：编制物资年度计划、采购、保管、调度、清点、盘点、报废等工作。
第七条物资管理部门设置专职物资管理员，主要负责公司内所有物资的具体管理工作。
第八条物资管理员的职责包括：做好物资的分类、登记、编号、存储、发放、领用、退还、盘点等具体工作。
第九条其他部门应配合物资管理部门做好物资管理工作，如领用、归还等。
第十条物资管理员应定期对公司内所有物资进行盘点，确保物资管理工作的准确性和完整性。
第三章物资采购管理第十一条物业公司应根据公司的实际情况和需求，编制物资年度计划，确保公司正常运作。
第十二条物资年度计划应经公司负责人审批同意后才能执行。
第十三条物资管理部门应按照物资年度计划，进行物资采购工作。
第十四条物资采购应制定采购计划，明确采购数量、规格、品牌、价格等要求。
第十五条物资采购可以通过公开招标、询价、比价等方式进行，但必须严格按照相关规定执行。
第十六条物资采购相关信息应做好记录和保存，以备日后查阅。
第十七条物资采购完成后，应将采购清单及时归档，并通知物资管理员做好物资的存储工作。
第四章物资库存管理第十八条公司内所有物资均由物资管理部门统一管理和保管。
第十九条物资管理部门应做好物资的分类、编号、存储等工作，确保物资的安全性和完整性。
第二十条物资存储应符合相关规定，确保物资的质量和数量不受影响。
第二十一条物资存储区域应经常清理和整理，保持整洁，确保工作环境的卫生和安全。
第二十二条物资管理部门应定期对库存物资进行清点和盘点，确保库存数量的准确性和完整性。
物业物资存放管理制度
物业物资存放管理制度第一章总则为加强物业物资存放管理工作，规范物资存放流程，确保物资安全和合理利用，特制定本管理制度。
本制度适用于所有物业管理公司和物业管理人员。
第二章物资存放管理职责1. 物业管理公司负责制定物资存放管理制度，并对物业管理人员进行培训和指导。
2. 物业管理人员应按照规定的流程和要求，认真履行物资存放管理职责，保障物资的安全和完整性。
3. 物业管理人员应及时更新物品清单，并确保物资分类清晰，方便管理和查找。
第三章物资存放管理流程1. 物业管理公司应根据实际情况设立专门的物资存放仓库，并进行定期巡查和检查。
2. 物资存放管理人员应定期清点库存，核对物资数量和质量，确保存放准确无误。
3. 新进物资应按照统一标准进行分类编号，方便管理和查找。
4. 物资存放管理人员应定期清理过期、损坏或废弃物资，及时处理并报告主管。
5. 出库物资需经过书面审批，由指定人员带领，确认后方可出库。
第四章物资安全管理1. 物资存放管理人员应保管好库房和物资钥匙，定期更换密码锁以确保物资安全。
2. 库房内应设置消防器材，并定期检查消防安全设施，确保安全用电和防火措施得以执行。
3. 物资存放管理人员应防潮、防尘、避光存放物资，防止日晒、雨淋等对物资的损坏。
第五章物资利用管理1. 物资存放管理人员应遵守使用规范，做到节约用量，合理使用物资，并确保物资的可持续利用。
2. 物资存放管理人员应及时更新物品清单，定期清理废弃物资并进行分类处理。
3. 物资存放管理人员应积极开展回收再利用工作，倡导环保理念，提倡减少浪费。
第六章物资存放管理制度的监督与考核1. 物业管理公司应定期对物资存放管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
2. 物业管理公司应建立物资存放管理档案，定期检查档案资料，确保资料的完整性和真实性。
3. 物业管理公司应定期对物资存放管理人员进行考核，对工作表现好的人员给予奖励或晋升，对工作表现差的人员进行教育和培训。
物业公司保洁物资管理制度
物业公司保洁物资管理制度一、制度目的制定此制度的目的在于规范保洁物资的采购、存储、分发及使用流程，确保保洁物资得到合理有效的管理，以支持保洁工作的顺利进行。
二、物资分类保洁物资包括但不限于清洁工具（扫把、拖把等）、清洁剂（洗洁精、消毒液等）、个人防护装备（手套、口罩等）以及日常消耗品（垃圾袋、纸巾等）。
所有物资应根据其性质进行分门别类，便于管理和调配。
三、采购管理1. 采购计划：根据历史数据和实际需求，定期制定采购计划，并经过审批后执行。
2. 供应商选择：应选择有资质、信誉良好的供应商，并建立长期合作关系，以保证物资质量。
3. 价格谈判：通过市场调研，与供应商进行价格谈判，力求在保证质量的前提下降低成本。
四、入库管理1. 验收登记：物资到货后，应由专人负责验收，确认数量和质量无误后进行登记入库。
2. 存储条件：根据物资特性，提供适宜的存储环境，防止受潮、变质或损坏。
3. 库存管理：建立库存台账，实时更新物资的入库、出库和存量信息。
五、分发管理1. 领用程序：设立严格的领用程序，保洁人员需填写领用单并经过审核批准后方可领用物资。
2. 定量配发：根据保洁区域的面积和工作量，合理确定各类物资的配发标准和周期。
3. 使用监督：对保洁人员的物资使用情况进行监督，避免浪费和私用。
六、使用管理1. 使用指导：对保洁人员进行物资使用方法的培训，确保物资正确、高效地使用。
2. 维护保养：定期对清洁工具进行检查和维护，延长其使用寿命。
3. 废弃处理：对不能继续使用的物资进行分类回收或妥善处理，减少环境污染。
七、盘点与报告1. 定期盘点：每季度至少进行一次全面盘点，核对物资的实际库存与账面记录是否一致。
2. 盘点报告：盘点结束后，应及时编制盘点报告，反映物资的盘盈盘亏情况，并提出改进措施。
八、异常处理对于物资丢失、损坏等异常情况，应立即调查原因，并根据情况采取相应的处理措施。
九、持续改进定期收集保洁人员对物资的使用反馈，及时调整采购和管理策略，不断优化物资管理制度。
物业公司物资采购管理办法
物业公司物资采购管理办法XXX物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
第六条综合办理部每半年需对重要、主要物品供给商举行一次综合评定，并建立供给商档案，对于评审不及格的供给商予以淘汰，弥补新的及格供给商。
第七条综合办理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或）上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的齐备度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。
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物业公司物资管理办法
物业公司物资管理办法
第一节总则
第一条为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二节物资分类
第二条公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。
第三条物资分类标准如下：
（一）具备以下任何一个条件的物资为固定资产：
（1）使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；
（2）非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。
（二）低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。
（三）办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。
（四）材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。
第三节物资采购管理
第四条公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理，对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能；
第五条公司的物资采购原则上实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行招投标制度，并做好采购立项报告。
第四节物资入库管理
第六条公司所有物资采购均应在行政部办理入库手续。
行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。
第七条采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。
第八条三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。
有关库房管理见公司库房管理方法。
第五节物资领用管理
第九条任何物资的领用，领用人均应填写一式三联出库单(或领料单)并经相关部门领导批准。
出库单一联存领用部门，一联用于财务部门的帐务处理，一联作为库管员记帐的依据。
第十条固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求计划，经部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。
第十一条原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。
第十二条办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。
重要办公用品，应由部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。
第十三条库管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、通讯设备、交通器材、办公家具等，应设置部门或个人实物领用帐户（保管卡），由使用部门负责人及使用个人签字共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任；无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任。
第六节物资使用管理
第十四条物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。
领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。
退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。
第十五条废旧物资（含包装物）回收后应尽量进行综合利用。
确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。
第七节物资盘存管理
第十六条公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点，以达到”帐帐、帐物、帐卡相符”。
第十七条每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用、保管、损坏及帐目情况进行一次全面清查，并将相关情况据实呈报
公司总经理，以作出相应的物资处理决定，并报财务作相应的帐务处理。
第八节物资管理奖惩规定
第十八条公司行政部和财务部门要严格对公司物资实行实物与价格管理，做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、库房管理、物资使用与盘存核实工作。
第十九条因个人责任（使用和管理不善），对公司物资造成经济损失者应承担经济赔偿责任，并视其情节轻重，给予相应的行政处罚。
第二十条对徇私舞弊的人员（包括私自收受回扣、擅自拿走公司财物等）和故意毁坏公司财物者，除了追究经济责任外，视其情节轻重同时给予相应的行政处罚，直至开除；对重大责任者，依法追究其法律责任。
第九节附则
第二十一条本办法由公司财务会计部负责解释。
第二十二条本办法自颁布之日起施行。
感谢您的阅读！。