(实例××股份有限公司-X年各部门KPI指标(28
某公司各部门kpi指标样例Word版
品质部
部门员工士气
员工对管理者，管理体制、工作环境等方 面的综合满意程度
直接反映部门的工作效率
人力资源部
附表四：
指标
衡量要素
财务表现/ 投入产出
组织增幅 成本控制
顾客 内部流程 组织学习
客户满意 信息
组织气氛
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总经理办公室 KPI 指标体系
指标名称
作环境等方面的综合满意程度
人力资源部
备注
监测指标
附表五：
指标
财务表现/ 投入产出
顾客 内部流程
组织学习
额占该产品总市场容量的比率
促使提高产品市场份额
（外部调查）
暂为 监测指标
销售网络覆盖率 营销队伍的实力
相对目标市场而言，已有的销售网 络与整个市场的销售网络的比率 对营销队伍的人员规模、结构、水 平、学习能力等方面的综合评价
反映出本公司的市场潜力或市 场工作的缺陷 反映营销实力，促使营销方面人 力资本的增值
客户满意度
计划期内，分别按订货口径计算和 按销售回款口径计算的销售额增长 率
作为反映公司整体组织增幅和 市场占有率提高的主要指标
计划期内，产品销售收入减去产品
销售成本后的毛利与营销系统平均 反映营销系统运行的效率
员工人数之比
计划期销售费用支出占销售收入比 率的降低率
反映销售费用投入产生销售收 入的效果，促使营销系统更有效 地分配和使用销售费用
衡量客户对公司形象、产品、服务、
接待及员工形象满意程度的综合指
标，衡量标准中包含有关营销系统 以市场为牵引，提高客户满意度 的用户投诉率及营销环节引起的退
货率
各部门KPI指标设计范本
财务部KPI 指标设计账务处理及时率%100 账务处理总次数账务及时处理次数达到____%主营业务利润率是公司一定时期主营业务利润同主营业务收入净额的比率达到____%净资产收益率通过本指标来了解某一时期内公司净资产的收益能力达到____% 财务报表差错率反映财务报表的准确程度控制在____%以内应收账款周转率公司一定时期内营业收入（销售收入）与平均应收账款余额的比率达到____ 成本费用利润率公司当期利润额与当期成本费用总额的比率达到____% 现金收付准确性保证现金收支准确无误…… 资金供应的及时性因资金供应不及时而影响公司经营活动顺利进行的情况0次 坏账率反映公司财务管理能力不高于____%生产部KPI 指标设计生产计划完成率计划生产量实际生产量×100%达到____%交期达成率交货总批数交期达成批数×100%达到____%产品质量合格率 总产品数量合格产品数量×100%达到____%设备利用率）设备工作总能力（时数全部设备实际工作时数×100%达到____%设备完好率 在用设备总台数完好设备台数×100%达到____%绩效标准KPI 名称 KPI 计算方法或说明绩效标准KPI 名称 KPI 计算方法或说明生产成本 ……比上期降低____%劳动生产率是反映劳动消耗量与生产成果之间的比率达到____安全生产事故次数 ……不超过____起，重大安全生产事故发生次数为0物业部KPI 指标设计环境卫生达标率环境卫生检察总次数环境卫生检查达标次数×100%达到____%绿化完好率 总绿化面积完好绿地面积×100%达到____%基础设施故障率设施总数出故障设施×100%不高于____%维修及时率 报修总次数及时维修次数×100%达到____%业主有效投诉率 %100⨯投诉的总次数业主有效投诉的次数不高于____%有效投诉处理率 %100⨯应处理的次数当期已处理总数达到____% 业主满意度业主对物业工作满意度评价状况达到____%物流部KPI 指标设计送货准时率（可统计）订单总单数准时送达订单数×100%达到100%运输货损率 %100⨯货运总量货损量控制在____‰以内货差率 %100⨯货运总量货差量控制在____‰以内准时回单率按时完整回单数占可统计订单总数的百分比 达到____%查询响应率及时反馈查询内容的订单数占可统计订单总数的百分比达到____%完美订单率送货准时率、货损货差率、准时回单率、查询响达到____%绩效标准KPI 名称 KPI 计算方法或说明绩效标准KPI 名称 KPI 计算方法或说明应率4个指标同时100%达标的订单数占可统计订单总数的百分比货运及时率 运量吨数按规定时间应完成的货货运量吨数按规定时间实际完成的×100%达到____% 库存完好率 某段时间内仓库货物保存完好的比率 达到____% 车辆满载率 表明车辆标记载重量被实际有效利用的程度 达到____% 发货准确率 根据订单准确发货的百分数达到____%货运质量 事故次数 指报告期内由于承运部门原因造成的货损、货差等货运质量事故的件数不超过____件客户投诉率客户投诉的次数与总服务次数的比率不高于____%市场部KPI 指标设计市场调研任务达成率计划完成市场调研数量实际完成市场调研数量×100%达到100%广告投放有效率 销售收入增长率广告费用增长率×100%达到____% 媒体正面曝光次数 ------达到____次 品牌认知度通过相关市场调查数据得出达到____%市场占有率是指一家企业的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例达到____%市场推广费用控制率计划推广费用实际推广费用×100%____%～____%之间客服部KPI 指标设计服务响应时间 ------____分钟内 客户回访率客户总数量实际回访的客户数量×100%达到____%绩效标准KPI 名称KPI 计算方法或说明绩效标准 KPI 名称 KPI 计算方法或说明售后服务一次性成功率用于衡量售后服务的质量达到____%投诉处理及时率接受投诉总件数复客户件数在规定时限内处理并回×100%达到100%投诉解决率 %100 投诉总次数解决的投诉数达到____% 客户满意度 客户对公司客户服务部门工作的满意度评价状况 达到____% 客户档案完整率反映各营业区域对客情资料的管理状况达到100%行政部KPI 指标设计文件处理及时率 文件数在规定时间内应完成的件数在规定时间内完成的文×100%达到100%办公用品供应的及时性 所需办公用品未能及时供应的次数不得超过____次行政办公设备完好率 设备总台数完好设备台数×100%达到____%会议纪要制作的 及时性与准确性 主要考核没有按时制作会议纪要的次数与纪要出现错误的情况不得超过____次文件资料归档 的完整率应归档总数已归档的人事档案×100%达到100%人均办公费用节约率 反映公司办公费用的控制情况比上期降低____% 合理化建议被采纳数量 当期合理化建议被公司采纳的数量不得少于____条 行政服务满意度反映公司内部对本部门服务支持的满意度达到____% 后勤部KPI 指标设计环境卫生达标率环境卫生检察总次数环境卫生检查达标次数×100%达到____%绩效标准 KPI 名称 KPI 计算方法或说明绩效标准KPI 名称KPI 计算方法或说明出车及时率完成出车任务的次数完成出车任务的次数在规定时间内准确无误×100%达到100%车辆调度合理性 相关部门因车辆调度不合理而引起的投诉情况因车辆调度不合理而引起的投诉次数为0基础设施故障率设施总数出故障设施×100%不高于____%安全事故发生次数 考核期内企业辖区内安全事故发生次数为0次后勤服务满意度员工对后勤部服务工作满意度评价情况达到____% 后勤支持投诉率其他部门对后勤支持不力导致影响工作而引起的投诉情况低于____%人力资源部KPI 指标设计招聘计划完成率 计划需求人数实际招聘到岗的人数×100%达到100% 培训计划完成率 ）计划培训的项目（次数次数）实际完成的培训项目（×100%达到100%工资奖金计算错误次数 出现工资、奖金计算错误的次数不超过____次员工自然流动率 考察公司人员稳定性和人员代谢情况 控制在____%以内 关键人才流失率 检测公司关键人才的流失情况不超过____% 人力成本总额控制率 计划人力成本实际人力成本×100%不超过____% 人工成本利润率同期企业人工成本总额额一定时期内企业利润总×100%达到____%员工满意度考核员工对公司人力资源管理工作的综合满意程度达到____%部门协作满意度考核公司其他职能部门对该部门所提供的支持和服务的满意程度达到____%绩效标准KPI 名称 KPI 计算方法或说明。
某有限公司各部门KPI绩效指标
某有限公司各部门KPI绩效指标某有限公司是一家集科研、生产及销售为一体的高新技术企业，拥有超过300名优秀员工，分为多个部门，包括研发部、生产部、销售部、财务部、人力资源部和市场营销部等。
为了确保企业高效运营和长期发展，各部门设置了KPI绩效指标。
研发部研发部门是某有限公司的核心部门之一，致力于研发新型产品和技术，为企业未来突破提供支撑。
因此，研发部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.新产品研发：衡量研发部门研发新产品的数量和质量，新产品的成功率、竞争性和市场接受程度等因素。
2.创新能力：衡量研发部门创新能力的高低，包括技术突破和专利批准的数量。
3.专业技能：衡量研发团队的技能发展情况，包括员工技能提升的数量和水平评估。
生产部生产部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.生产效率：衡量生产部门的效率水平，包括生产产量、准时交货率、生产周期和利润率。
2.产品质量：衡量生产部门产品的质量高低，包括产品退货率、质量问题比例、客户反馈等因素。
3.卫生安全：衡量生产部门卫生安全的达成情况，包括员工事故率、安全记录、环保等方面。
销售部销售部是某有限公司的重要部门之一，负责把企业的产品和服务销售出去。
销售部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.销售额：衡量销售部门销售额的大小，包括销售数量、销售目标完成情况和销售额增长率。
2.市场占有率：衡量销售部门在市场上的占有率，包括市场份额、市场活跃度、销售渠道控制等因素。
3.客户满意度：衡量销售部门的客户满意度，包括投诉率、问题解决率、客户评价等方面。
财务部财务部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.利润率：衡量企业的利润率，包括营业利润率、毛利率和净利润率。
2.成本管控：衡量财务部门对企业成本的管控情况，包括总成本控制、成本结构控制和成本降低率。
3.资金使用效率：衡量财务部门对资金的使用效率，包括现金流量表、资产负债表和现金流量分析。
人力资源部人力资源部门的绩效指标主要包括以下几个方面：1.员工培训率：衡量员工培训的覆盖率和质量，包括培训参与率和培训效果评估。
公司各部门KPI考核指标汇总
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
18
培训考核达标率
培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
19
员工绩效计划按时完成率
员工绩效计划按时完成率=完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100%
退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣 分；高出 %，此项不得分。
商务中心
（售后）
25
服务质量
25
供应链保障
25
客户投诉
15
培训/部门内部员工沟通
研发部
20
新产品开发周期
新产品开发周期控制在 天以内
20
新产品销售率
30
新产品投入市场的技术稳定性
投放市场后，没有出现因产品技术问题而影响产品质量的情形
20
技术问题解决率
产品技术问题解决率达到100%
生产部
15
生产计划完成率
完成率100%
30
产品质量合格率
质量合格率95%
30
交期达成率
达到100%
15
生产安全事故发生次数
杜绝重大生产安全事故的发生，一般性的生产安全事故不得高于 次。
品质部
20
产品质量合格率（内检）
35
销售净利润达标率
销售净利润达标率=净利润
/销售收入*100%
目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。
20
店铺好评率
好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100%
各部门绩效考核指标范本
** 股份有限公司KPI指标****股份有限公司KPI 指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率合同执行比率成品库存周转率市场占有率市场竞争比率品牌认识度客户服务与管理用户满意综合指数投诉处理率客户档案完整率研究开发（R&D）申请立项通过率项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率设计损失率错误再发生数技术服务度采购与供应（P&S）采购价格指数采购达成率供应商交货一次合格率原料库存周转率制造与品质控制（M&QC）工资毛利润贡献率产品一次合格率在制品周转率生产效率原料收率设备时间利用率设备有效生产率合同准时完成率人力资源（HR）员工自然流动率人员需求达成率培训计划达成率财务管理结算延迟天数支出审核失误率资金调度达成率投资管理投资成功率投资预算超支比率投资延迟天数目标管理目标完成率内部服务满意度****股份有限公司目标设定发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：****股份有限公司目标成果发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：KPI 指标管理经营应用汇总表KPI 指标管理经营应用汇总表。
企业各部门KPI绩效考核指标参考
考核指标参考数据
共同指标⏹业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）
⏹管理能力：员工满意度调查⏹员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率实际出勤人天数
⏹员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额⏹成本预算达成率实际成本预算额÷预算成本额⏹教育训练出席率＝（实际出席人次（实际出席人次÷÷应出席人次）
⏹提案件数或价值成长率
人力资源部门考核指标
员增加率
⏹职员增加率职员增加率：：⏹
工资增加率工资增加率：：
⏹⏹⏹离职增加率：
⏹出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数
⏹迟到或早退＝迟到早退人数员工总数
⏹⏹
⏹
训练成本率＝训练成本÷雇用人数。
XXXKPI指标
XXXKPI指标XXXKPI指标财务指标：人力资源成本控制率：实际人力成本/人力资源成本计划×100%部门费用预算达成率：部门实际费用/计划费用×100%人才招聘计划完成率：实际招聘人数/计划招聘人数×100%部门专属指标：岗位绩效考核的准确率：（1-错误考核人数/总考核人数）×100%人力资源规划报告完成及时性、有效性：按要求时间完成已完成XXX制度流程计划任务总数部门制度建设流程编制任务完成率：已完成XXX制度流程计划任务总数内部规范指标：部门满意度评分：部门被投诉次数安全环保指标：人力资源档案归档率：人力资源档案数/员工总数×100%劳动纪律检查频次：劳动记录检查次数职业病发生率：职业病发病人数/部门员工总数×100%成长发展指标：关键员工保有率：年末关键员工数/年初公司关键员工数×100%薪酬发放的准确率：（1-错误发放的人数/发放的总人数）×100%培训指标：培训计划达成率：实际培训次数/计划培训次数×100%参训人员考核合格率：培训考核通过人数/实际培训人数×100%以上KPI指标均有相应的考核目标和标准，考核周期也有所不同，信息来源均为人力资源部。
最后，爱情也许不是KPI指标，但它同样需要努力和付出。
XXX岗位KPI考核指标如下：序号 1：人力资源成本控制率定义或公式：实际人力成本/人力资源成本计划×100%考核目标：≤100%预期要求：≤预期要求考核周期：月权重：40考核标准：每超1%扣20%分值信息来源：财务部改写后：该指标用于考核人力资源部门的成本控制能力，计算公式为实际人力成本除以人力资源成本计划，并乘以100%。
考核目标为不超过100%。
每月进行一次考核，占总体考核权重的40%。
考核标准为每超过1%扣除20%分值，信息来源为财务部。
序号 2：关键员工保有率定义或公式：年末关键员工数/年初公司关键员工数×100% 考核目标：100%预期要求：100%考核周期：月权重：40考核标准：关键员工保有率×权重信息来源：XXX改写后：该指标用于考核人力资源部门的关键员工保有情况，计算公式为年末关键员工数除以年初公司关键员工数，并乘以100%。
各部门KPI指标目标评审表
市场部
新产品销售收入占比
重点品牌推广项目完成率 重点产品推广及促销活动完成
新产品销售收入占比=新产品销售收入/总销售收入×100% 新 每产 季品度：重新点产品品牌以推第广1项个目推计广划样完订成单率或及销效售果订，单完日成期情开况始由计上级 领 每导 季进度行制评定分重点产品推广及促销计划，完成情况及效果由内、
人均小时产值
月度总产值/月度总出勤工时
员工流失率
员工流失率=当月离职人员/[（月初在职人员+月末在职人数） /2]，不含7天内流失人员和被动离职人员
公司年度销售收入目标达成率 销售收入目标达成率=实际销售收入/目标销售收入×100%
工艺部
人均小时产值 技改降本金额
月度总产值/月度总出勤工时 通过工艺优化、流程改善等工具降低成本的额度，项目结算周 期为12个月，财务核算数据为准；
营销系统重点工作完成 重点工作计划完成情况考核
公司年度销售收入目标达成率 销售收入目标达成率=实际销售收入/目标销售收入×100%
研发中 心
新产品研发项目进度 新产品销售收入占比
新增专利数量 重大产品投诉率
新产品项目计划完成率，项目在关键节点的完成情况，以评审 结 新果 产为品准销售收入占比=新产品销售收入/总销售收入×100% 新 考产 核品期：内新新产增品实以用第新1型个专推利广和样发订明单专或利销的售数订量单，日实期用开新始型计专利 以 因实 研际发获原得因《，授发予生实重用大新产型品专投利诉权的通次知数数，》单为次准直，接发经明济专损利失以一 万元以上
原材料库存周转
材料库存周转=（期初金额+期末金额）/2/出库金额*30
公司年度销售收入目标达成率 销售收入目标达成率=实际销售收入/目标销售收入×100%
公司各部门年度绩效考核指标
1.营销部门营销部门的绩效考核主要与销售业绩、市场份额和客户满意度相关。
指标包括实际销售额、销售增长率、新客户数量、销售目标完成率、市场份额等。
此外，营销部门的员工还需要具备良好的沟通能力、销售技巧和团队合作能力。
2.研发部门研发部门的绩效考核着重于项目完成情况、技术创新和研发质量。
指标包括项目进度、研发成果数量和质量、专利申请数量、项目预算控制等。
此外，研发部门的员工还需要具备良好的问题解决能力、团队协作能力和创新能力。
3.生产部门生产部门的绩效考核主要与生产效率、质量和成本控制相关。
指标包括生产产量、生产效率、产品质量、废品率、生产成本、设备利用率等。
此外，生产部门的员工还需要具备良好的时间管理能力、问题解决能力和团队合作能力。
4.人力资源部门人力资源部门的绩效考核主要与员工招聘、培训和绩效管理相关。
指标包括招聘效果、培训效果、员工满意度、员工流失率、员工绩效评估等。
此外，人力资源部门的员工还需要具备良好的人际关系处理能力、组织协调能力和问题解决能力。
5.财务部门财务部门的绩效考核主要与财务指标和预算控制相关。
指标包括财务报表的准确性、财务目标完成情况、预算执行情况、成本控制情况等。
此外，财务部门的员工还需要具备良好的数字分析能力、逻辑思维能力和团队合作能力。
6.客户服务部门客户服务部门的绩效考核主要与客户满意度和问题解决能力相关。
指标包括客户满意度调查结果、客户投诉处理情况、问题解决时间、客户服务质量等。
此外，客户服务部门的员工还需要具备良好的沟通技巧、问题解决能力和团队合作能力。
以上所列基本涵盖了企业中各个主要部门的年度绩效考核指标。
当然，在实际应用过程中，还可以根据公司的特点和部门的不同需要进行调整和补充。
绩效考核指标不仅能够帮助企业评估员工的工作表现，还能够为员工提供明确的目标，激励他们不断努力提高。
同时，不仅员工自身要关注和努力达成这些绩效考核指标，企业也要提供必要的支持和资源，帮助员工实现绩效目标。
常用KPI指标
常用各部门KPI指标人力资源部:1. 人事费用率：（人事费用/产值×100%，单位：%；人事费用含：工资、奖金、社保费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用）2.员工流失率：（员工流失数量/（期初人数+期末人数）/2×100%，单位：%）3.招聘合格率：当月实际转正人数/（N-3）月时录用总人数×100%，N代表当月的月份数，3代表试用周期）4.行政费用率（行政费用/产值×100%，单位：%；行政费用含：食堂、住宿、油费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用）5.员工培训达成率：当月实际培训次数/当月计划培训总次数×100%6.行政安全事故财务：1.公司费用控制率：实际费用/预算费用×100%2.应收款呆账率：财务支付周期内实收应收帐款金额/财务支付周期内应收帐款总金额，小于1%3.部门费用控制率：实际费用/预算费用×100%4.绩效考核数据提供：5.财务事故（由于财务管理原因造成公司现金、资产、财物被他人挪用或流失）6内部客户支持(报表及时性和准确率、工资及时性和准确率)7.成本分析正确性98%以上：生产:1.制造费用率：(当期发生制造费用÷当期总产量，单位：元/吨)3.生产任务达成率：实际完成任务产量/计划完成任务总产量×100%4..产品合格率：当月检验合格产品数量÷当期产品总数量×100%5.生产损耗率：(原材料投入产出)小于6‰ / 吨（酸洗后计）6.订单完成及时率：当月准时完成订单数量÷当月收到订单总数×100%7.生产安全事故:（以次数、金额大小考核）8.员工流失率：（员工流失数量/（期初人数+期末人数）/2×100%，单位：%）品管：1.产品质量投诉（检验出错次数）小于5次（以客户投诉为准）2.漏检率：（取样检验，按卷）不超过5卷3.出厂合格率：100%(建议生产成品合格检验率)4.质量事故：来料以流入生产环节、成品以流入销售环节所产生的不良而导致的质量问题设备：1.产品改良计划完成率（按项目计，三方面）：时间进度：实际用工作日/计划工作日×100%质量指标达成率：实际达成数/应达成指标数×100%成本指标达成率：实际达成数/应达成指标数×100%3.设备利用率（有效利用时间）（结合机台实际制定）4.维修及时性：次数小于4次/月5.安全事故：（以次数、金额大小考核）6.设备维修成本：当期维修费用/生产吨数×100%采购：1.采购及时率：当月及时到货的批次/当月采购总批次×100%2.成本降低达成率：（加权）差价×数量/（加权）标准价×N（原材料： 1% 辅料：5%,N表示降低成本的品种数）3.采购合格率：当月采购合格批次/当月采购总批次×100%4.采购事故5.应急采购及时完成率：当月应急采购及时到货的批次/当月应急采购总批次×100%6.应付款天数：当月采购应付款总额/当月采购总金额×30天营销：1.销售任务完成率：实际完成任务/计划完成任务总量×100%2.销售额完成率：实际销售额/目标销售额×100%3.销售毛利率：当期销售利润/当期销售总额×100%4.呆帐发生率：N个月未回笼货款呆帐金额/当月发货金额×100%（N代表对呆帐的定义，如：连续四个月没有回笼款，就算呆帐）5.销售费用率：当期销售费用/当期销售总额×100%6.推广费用率：销售增长额/推广费用额×100%7.新客户业务增长20%8.老客户业务增长30%9.销售增长率：（当期销售额-上年同期销售额）/上年期销售额×100%10.回款率：当期实收回款/当期应收回款总额×100%，11.客户服务投诉次数小于5次仓库：1盘点盈亏准确率：以出差错的次数或项进行考核2库存准确率：实际库存数量/帐目库存总数量×100%3物料损耗率：当月物料损耗费用/库存物料总金额×100%4发货及时准确率：100%。
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某股份有限公司KPI指标库
KPI （Key Performance Index ）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。
其内容包括：
市场开发（M& D）、用户满意和品质保证（CSc QA、研究开发（R& D）、采购与供应（P& S）、制造与品质控制（做QC、人力资源（HR）。
市场开发（M& D）
销售目标达成率
指标名称销售目标达成率
指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。
销售目标可以用KVA或金
额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。
计算公式销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）+目标销售额（KVA）X 100%
相关说明•销售业绩以销售发货额统计。
-该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
•每月、每年指标可作管理及考核指标。
-各类产品可分别进行统计。
数据收集市场部
数据来源财务报表：由财务部门提供
数据核对财务部
统计周期每日、每月一次
统计方式数据和趋势图
销售增长率
指标名称销售增长率
指标定义产品的销售额（KVA）比去年问期增长的百分比。
设立目的反映当期产品销售与去年问期销售相比的增长情况。
计算公式销售土咔率一（本月实际销售额（KVA）去年问期销售额（KVA））:去年问期销
售额（KVA） X 100%
,可按产品种类统计。
相关说明
•销售额要以实际出货的为基准。
•在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集市场部、财务部
数据来源市场部的销售统计和财务报表
数据核对财务部
统计周期每月一次
统计方式数据和趋势图
市场拓展投入产出比
指标名称市场拓展投入产出比
指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。
问时了解市场部门的市场开发投入广出比率。
简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。
计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用+销售额X 100%
相关说明-费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
•销售额应以合同金额为准。
•在管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集市场部
数据来源市场部的销售统计和财务资料
数据核对财务部
统计周期每月一次
统计方式数据和趋势图
货款回收计划完成率
指标名称货款回收计划完成率
指标定义指在一7E时期内货款回收金额与计划回收金额之比
设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。
计算公式货款回收计划完成率=货款回款金额+计划回款金额X 100%
相关说明-按财务规定的付款进度进行统计。
-该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为
准。
数据收集市场部、财务部
数据来源市场部的货款统计和财务资料
数据核对财务部
统计周期每日、每月一次
统计方式数据和趋势图
合同执行比率指标名称合同执行比率
指标定义以月度或年度到期合同的执行情况。
设立目的该指标针对市场部或业务贝对合问的预审及追踪力。
计算公式合同执行比率=当期合同执行金额（KVA）+当期合同应执行金额（KVA）X 100%
相关说明-预先获得客户书面展延的合问以展延的日期为统计基准。
•展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。
数据收集市场部、财务部
数据来源市场部的货款统计和财务资料
数据核对财务部
统计周期每月、每年一次
统计方式数据和趋势图
成品库存周转率
指标名称成品库存周转率
指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数
设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度
计算公式成品库存周转率=本期出货金额+ （（期出库存额+期末库存额+ 2） X 100%
相关说明•成品计算用兀或KVA
-出货金额以合同金额或标准价格计算。
数据收集市场部
数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表
数据核对财务部
统计周期每月、每年一次
统计方式
市场占有率
指标名称市场占有率。