供应商管理控制程序
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商管理控制程序
需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。
3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
供应商管理控制程序
1. 目的为了优化整个供应过程，创造、增强同供方的协作和双赢关系。
不断提升供方及我司的产品和服务质量，增进顾客满意，使处于整个供应链的供方及客户不断获益。
2. 适用范围适用于公司所有原（辅）材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。
3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集；3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审；3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。
3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈；3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。
3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计；3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。
3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订；3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。
4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。
自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。
4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。
A类：指构成产品的原材料、以及外协加工产品；B类：产品零部件（如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子）；外包装材料（如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等）；C类：设备、配件、备件、工装材料（模具、夹具）；低值易耗产品（如五金工具等）;辅助材料（如刀具、涂料、润滑油、燃料等；特殊要求的清洗材料如香蕉水）；4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。
收集的供方资料必须有：（1）供方简介：主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等，《供应商调查表》中体现；（2）供方税务登记证及营业执照；4.2.1.2对新开发的供方，提供必要的书面证明材料后，采购可初步评审，通过比较后，如价格，付款方式，生产能力，等基本符合我司要求后，可提报总经理决定是否可为侯选供方；4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的，PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审，如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审，供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》；4.2.1.4 现场评审符合我司要求的，采购需提供各种技术要求给供方，并开采购订单，要求供方送样。
公司物料供应商管理控制程序
公司物料供应商管理控制程序1.0目的:确保对供应商的有效管理，使其提供符合公司要求的物料。
2.0适用范围:适用于本公司所有供应商的选择和评定。
3.0职责:3.1采购部负责寻找供应商，研发部和品管部负责供应商的认定。
3.2品管部、仓库、采购部负责对供应商的评估。
E.《材质成份展开表》；F.符合RoHS 要求的样品。
以上所有资料须供应商盖公司公章加以确认，有需要法人代表签名处，必须与营业执照上的法人一致，如果以上资料不齐，但因生产急需或市场紧缺时，必须经过总经理批准。
4.3.3.2 提供样品确认。
品管部确认RoHS 的证明资料是否符合要求，样品则按《新产品打样及产品变更之样品确认管理办法》进行确认。
资料与样品与RoHS 要求的符合性情况，由采购部联系供应商处理。
4.3.3.3如资料与样品都符合RoHS 要求，采购部则通知供货商小批量送货并经检验合格后试用。
4.3.3.4如不符合RoHS 要求，则将不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样和提供相关的RoHS 资料。
4.4对特殊材料供应商必要时可以试用，小批量试用数量一般为50pcs 左右。
小批量试用原材料按一般材料由品管部、生产部及研发部在进料及生产全过程进行跟踪，并将结果知会采购部。
4.5 材料试用合格后，相关部门将《检验报告》及《材料试用报告》交总经理签批，批准后列入《合格供应商名录》实施采购，每 款材料至少要有三家供应商以上。
在公司推行ISO9001标准前已有合作的供应商须重新评估考核合格后列入《合格供应商名录》。
4.74.8列入合格供应商名录供应商评估： 每季度综合评价格 品质交期 配合评价结论供应商改善NGOK4.6效果取消 继续合。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 职责 (4)4. 程序 (4)5. 相关文件........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
6. 相关记录........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.目的对供应商的开发、管理、考核进行规范化管理，确保所选择的供应商能及时、持续稳定地提供合格的产品，保证我公司产品质量稳定性、可靠性。
规范公司的采购行为，为及时处理供应商的反馈和投诉，提升和改善公司产品的品质和服务，维护供应商对公司的信任。
2.范围适用于本公司供应商的开发、评价、考核及撤销的管理，对原材料、外购件以及生产相关服务供应商的控制。
适用于公司所有产品质量和服务问题有关供应商的投诉处理。
3.职责3.1采购部负责新供应商的寻找及初选，组织对供应商的评估、获取报价，交期及供应商基本信息的了解。
负责组织协调供应商审核及年度评价。
负责合格供方的日常考核及管理。
3.2质管部供应商的品质指导及淘汰更换供应商要求的提出，产品的进料检验及异常信息的提出、评审。
3.3研发部负责对新元器件的选型与确认，对采购产品的供应商提供技术规范及指导。
3.4质量负责人领导质量审计小组的工作和批准供应商。
4.程序4.1供应商开发及资格评定4.1.1供应商的分类：供方依照《采购管理控制程序》中对物料的分级，分为A、B、C三级。
供应商级别与所对应的物料级别一致，采购物品应当符合我司规定的相关质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。
通过该程序，企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率，从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。
功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能：1.采购需求管理：该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求，并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。
2.供应商选择和评估：该程序提供了供应商信息数据库，可以根据企业设定的评估指标和标准，对供应商进行综合评估和筛选，以确保选择合适的供应商。
3.采购订单管理：企业可以通过该程序生成采购订单，并跟踪采购订单的处理和交付情况。
同时，该程序还提供了采购合同管理功能，方便企业对采购合同进行管理和监控。
4.供应商绩效评估：采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现，通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据，以便更好地进行供应商管理和谈判。
5.库存管理：该程序还包括了库存管理功能，可以帮助企业掌握存货数量和变动情况，以便及时调整采购计划和库存策略。
实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，企业需要明确自身的采购需求和管理目标，包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。
2.系统选择：根据企业的需求，选择适合的采购和供应商管理控制程序。
可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较，选择最合适的系统。
3.系统部署和配置：在选择了系统后，需要进行系统的部署和配置工作。
包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。
4.培训和试运行：针对系统的使用者，进行相关的培训和培训资料的准备，使其能够熟练掌握系统的操作。
然后进行试运行阶段，评估系统的稳定性和效果。
5.正式运行和优化：在试运行阶段完善后，正式启动采购和供应商管理控制程序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
7.4紧急采购(临时采购)
7.7.1紧急采购(临时采购)是指由于生产和新产品试制等原因,所需外购货品来不及按正常新开点程序而实施的采购。
7.5签订质保协议
合格供应商关系建立后，采购部组织品质部与新开供应商签订质保协议。若有必要，由工程部与新开供应商签订技术协议。
7.6供应商审核
7.6.1供应商审核分类：分为：资料评估、新开供应商现场审核、例行审核、特殊审核。
7.6.2资料评估、新开供应商现场审核（供应商初评）
在新开供应商时执行，由采购部于每月26日前提出《月度新开供应商审核需求计划表》（ZM/QP-09表7），品质部根据审核需求计划，组织成立审核组，编制《月度新开供应商审核计划表》（ZM/QP-09表7），对新开供应商的审核工作。
3.3.1负责同供方签订产品技术协议,参与品质部组织的供方质保能力审核工作。
3.4生产部职责
3.7.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作、供方材料不良下线的确认工作。
3.5财务部职责
3.5.1负责根据品质部提出的供方质量考核意见实施考核；
3.5.2负责供方综合评价中对供方价格水平的评价。
7.10与供方互助共赢的关系
保持、加强与供方在合适层次上的双向沟通，降低供需双方的成本，实现增值。
7.10.1采购部负责编制《致供方的一封信》，每年定期与供方进行沟通，了解供方在技术、质量、价格、服务方面的需求和建议。
7.10.2采购部根据供方的需求和建议组织品质部、工程部、PMC部、生产部等对供方的需求和建议进行识别和评审，并根据实际情况给予供方答复或按公司的实际情况进行操作。
7.2.1由采购部组织需要引入的供方填写《供应商基本情况调查表》（ZM/QP-09表1）及提供相关指定资料。
7.2.2采购部组织工程部、品质部、总经办等部门对供方提供的《供应商基本情况调查表》及提供相关资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求，若资料评估不合格，则停止该供方引入；若资料评估合格，须在资料评估结论中注明是否需要现场审核。
7.7供应商业绩综合评定
7.7.1供应商业绩综合评定频次
供应商业绩综合评定由品质部组织，每月进行一次，，对供应商实施动态管理。
7.7.2供应商业绩综合评定方法
7.7.2.1对供应商从：产品质量（30%）、交货期（25%）、价格水平（20%）、付款条件（10%）和服务态度（15%）三个方面进行考评，100分制打分，评价要求、方法按《供应商综合评定及考核方法》进行。
7.2.7对因质量问题被暂停供货甚至停止供货的供方,如再恢复供货按程序，可免去新开点基本情况调查。
7.3办理定点手续
7.3.1经资料评估、现场评审及物料样品确认后,由采购部收集以下资料并备案:
a.《供应商基本情况调查表》
b.《零部件送样确认报告单》
c.《供应商审核报告》（ZM/QP-09表2）
7.3.2采购部填写《新供方合格通知单》（ZM/QP-09表3）并附以上资料，由采购部编制、工程部、品质部进行会签,采购经理审核，总经理或副总经理批准。
5.4现场审核：审核小组（组员同上，跟进需要增减）通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。
5.5特殊审核：合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。
7.9供应商档案管理
7.9.1品质部负责对供应商质量档案的建立及归口管理，采购部负责配合完成。
7.9.2供应商质量档案内容包括：《供应商基本情况调查表》、《供应商审核报告》、零部件供方实物质量情况、质保协议、技术协议及其它供方质量相关资料信息，统一归入档案袋专人负责。
7.9.3采购部负责按《采购管理控制程序》对供应商业务档案的建立及归口管理。
7.2.5现场审核一次不通过的新开供应商，必须在要求的期限内完成整改，两次现场评审不通过，则取消供方开发资格；送样两次不合格的新开点，取消开点资格。
7.2.6对已列合格供应商的新增制件产品，通过工程部样品的工程确认后,即转为批量供货，财务部在价格审定后，采购部可不必重新办理新开发手续，按已合格厂家进行管理。
b.出现严重的质量问题；
c.供方物料、生产线、生产流程、生产工艺、技术发生重大更改；
7.6.7.2特珠审核可根据实际出现的情况，采购部随时通知，工程部/品质部随时组织成立审核组进行审核。
7.6.5供应商审核的范围
不需要对所有的供应商实施审核，一般原则对质量影响比较大的原材料要每年进行一次审核，可根据公司实际情况制定审核范围。
5.6暂定供方：指为我公司批量供货达到小批以上，但不是正式的合格供应商。
5.7定点供方：指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应商（贸易商暂不作评价）。
六、流程图
6.1供应商管理工作流程（ZM/WI-QA-01）。
6.2新供应商开发管理工作流程 （ZM/WI-QA-02）。
七、管理程序
7.1新开供应商计划
7.7.4不合格供方的处理
7.7.7.1品质部每月向供方通报评定结果，对评为基本合格供方保持其供货资格的同时发函要求其改进，对不合格供方及时淘汰处理。
7.7.7.2凡每年评为不合格的已定点供方，则对其进行停止供货或撤消供应点的处理。
7.7.7.3特殊情况，经主管领导批准后可特殊处理。
4．8供应商动态管理
ZM/QP-09表5紧急采购申请单
ZM/QP-09表6月度新开供应商审核需求计划表
ZM/QP-09表7月度新开供应商审核计划表
ZM/QP-09表8年度供应商审核计划表
ZM/QP-09表9供应商审核纠正/预防措施计划（整改要求）
ZM/QP-09表10月度供应商综合评价评定报告
7.6.6供应商审核依据
ISO9001：2000质量管理体系要求，本公司相关管理及技术文件要求。
7.6.7供应商审核内容
包括：质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况、ROHS符合性等内容。
7.6.8供应商审核的结果报告
供应商审核要形成供应商现场审核记录，并于审核结束之后3日内，由品质部编制《供应商审核纠正/预防措施计划（整改要求）》（ZM/QP-09表9），并发到供应商限期整改。
7.2.3采购部要求供方报价，进行初步议价，并附：《报价表》（ZM/QP-09表5）与工程部提供的《零部件工程价格运算表》（ZM/QP-09表6），交与财务部，最终供方价格，由财务部最终审定价格为准。
7.2.4资料评估及价格审定通过之后,由采购部组织供应商进行送样工作，采购部采购员填写好《零部件送样确认报告单》（ZM/QP-09表12）,明确所送样品的型号、规格、数量、图号、色号、供应商名称等信息，组织送样检测确认。
采购部根据新产品开发及产量增加等情况,于每年底或每季度下达编制第二年度/季度的新开供应商计划,并视情况进行调整和增补,计划由采购课长审核,报经理批准,下发各部门实施。
7.2外购货品供应商开发程序
新开发供应商基本情况调查→价格审批→定价→视情况是否下起模通知单→实物样品送样→工程确认→小批送检→质保能力审核→合格供应商申请→会签审批→建立合格供应商名录。
7.8.1供应商质量考核管理
7.8.1.1供应商物料若出现不合格批，及生产过程、市场反馈异常质量问题时，品质部向供应商发出《供方异常问题处理通知单》，通知供应商进行分析、整改，并跟踪、验证供应商整改情况。同时按“质保协议”的有关条款，对供方进行考核，考核结果填入“供方考核通知单”，交相关供方确认。
7.8.2.供应商供货质量考核按附录《供方质量考核管理办法》实施。
7.7.2.2供方各单项业绩评价以后，在根据其各项得分的情况进行综合得分的汇总，由品质部编制形成《月度供应商综合评定报告》（ZM/QP-09表10），及编制形成或更新《年度合格供方名录》，经品质部审核，副总领导批准后发给采购部指导采购。