XX有限公司受控文件清单

产品品种
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
产品价格
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
服务满意度
信息沟通
及 时 性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
原因陈述：
订货的方便程 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
交货准时性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
人员的服务态 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
要求参加培训的人员:
要求实施培训的内容:
培训的时间要求:
申请部门/人:
XXXX有限公司
员工培训计划
NO:
序号
接受培训部门/岗位
培 训 内 容
培 训 时 间
主 讲
备 注
编制： 批准：
XXXX有限公司
培训记录
NO.
培训主题
培训时间
主 讲 人
序号
姓名
部门
序号
姓名
部门
培训内容:
培训效果:
培训的有效性评价：
备注
10
每迟交一次扣2分，若影响生产每次扣4，每错交一次扣1分
4
服务和支持能力
10
未妥善处理每次扣1分，未处理每次扣2
5
价格优势
25
价格无优势扣10，价格优势不明显扣5分
6
自我改进能力
10
同样质量问题每重复一次扣1分
7
合 计
100
评价人员
评价日期
经营副总审批意见：
签名/日期：
XXXX有限公司
特殊过程控制鉴定记录NO：
XXXX有限公司
管理评审报告
NO.
评审时间
地 点
评审目的
评审范围
评审依据
参加人员姓 名部 门来自姓 名部 门姓 名
部 门
管理评审的内容及结论：
改进要求：
编制: 批准:
XXXX有限公司
管理评审验证报告
NO.
序号
需要改的内容
责任部门
措 施
完成时间
验证记录
验证人及日期
1
2
3
4
5
XXXX有限公司
培训申请表
NO.
您对本公司的产品及服务有何好的建议：
填表人/日期： 顾客单位（请盖公章）：
XXXX有限公司
顾客满意测量监控报告
顾 客
单位数
征询表发出数/回收数
汇总起止
时 间
年 月 ~ 年 月
项目
指标
产 品
服 务
汇总
产品质量
质 量
稳定性
使 用效 果
产 品品 种
产 品价 格
信息沟通
及 时 性
订 货 的
方便程度
交 货
准时性
包装要求能否满足？
□能，□否
签
生产部:
质量要求能否满足？
□能，□否
技术质量部:
其 他
不一致情况处理结果:
市场部负责人: 日期:
总经理签字批准: 日期:
XXXX有限公司
顾客口头/电话/传真订货记录NO:
日期
客户名称
订货产品规格要求
数 量
交货时间
交货方式
记录人/评审
完成情况
备注
XXXX有限公司
用户反馈意见记录表NO:
8
10
企业的对顾客的意见反馈反映迅速、有效。
5
合 计
样品检验结果
备 注
1.评定分=额定分×评价系数
2.评价系数：完全符合，符合较好，基本符合，
大多数不符合，0-完全不符合
3.评定总分应大于80分方可推荐列入合格供方。
评定人员
XXXX有限公司
供方考察评价记录（生产企业）
NO:
企业名称
地 址
经营范围
法人代表
使用人
维修结果
报废原因
备 注
批 准
编 制
XXXX有限公司
工装台帐 NO.
序号
工装名称
工装编号
生产的产品名称规格
验收日期
修理情况
编制：
XXXX有限公司
工作环境抽查记录
检查日期： NO.
序号
工 序 名 称
检 查 情 况
不符合情况及整改要求
检查人
XXXX有限公司
特殊合同评审表
NO:
顾客名称
要求产品
合同类型
填写单位（盖章）
年 月 日
XXXX有限公司
采购计划 年 月 日
名 称
数 量
技 术 要 求
需入库日期
制单： 审批：
XXXX有限公司
供方启用、停用、通知书 NO：
□启用 □停用 □取消
供方名称
通
知
的
内
容
签发人：
XXXX有限公司
供方考察评价记录（销售企业）
NO:
企业名称
地 址
经营范围
法人代表
序号
评定标准
额定分
沟通能力
出勤敬业
备注:各考评项目按:差、尚可、良好、优秀四个等级考评。各部门人员可由部门主管考评。
XXXX有限公司
设备维修记录NO：
设备名称
时间
故障情况
故障类别
维修项目及修理结果
维修人
验收人
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
物资类别
年度复评情况
2005年
2006年
编制： 批准：
XXXX有限公司
供方质量保证能力调查表
NO:
备选供方名称
地 址
法人代表
联系方法
产品名称
产品出厂检测方式
□自检 □委托检验
企业简介及质量管理情况
（包括人员情况和QMS获证情况）
工厂装备情况
企业检测手段
产品质量状况
（包括产品的执行标准和出厂检测情况）
4.2.3NO：
发放号
文件名称
文件编号
领用部门
签收人
发放日期
回收日期
备注
XXXX有限公司
文件归档清单
4.2.3NO.
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
归档日期
归档部门
备 注
XXXX有限公司
文件销毁清单
4.2.3NO.
序号
文件名称
文件编号
销毁日期
销毁原因
批准人
备 注
XXXX有限公司
质量记录清单
4.2.4NO.
真诚的感谢您对我公司的支持和帮助！
联系电话：0510- 传真：0510- 联系人：
地 址
首次使用本公司产品的时间
征询方式
□传真 □邮寄征询 □上门征询
产品满意度
产品质量
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
原因陈述：
质量稳定性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
使用效果
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
□电传文件（订单）□文本合同□其他
合同号（日期）
质量保证
□有要求，□无要求
运输方式
□自提，□送货，□其他
合
同
评
审
项
目
曾否生产过？
□能，□否
特
生产部:
物资供应能否满足？
□能，□否
殊
市场部:
交货期限能否满足？
□能，□否
合
生产部:
价格能否接受？
□能，□否
同
市场部:
技术要求能否满足？
□能，□否
会
技术质量部:
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
□大修□小修
XXXX有限公司
设备（设施）台帐
NO.
序号
设 备 名 称
规 格 型 号
设备编号
制造单位
使用部门
进验日期
备注
编 制：
XXXX有限公司
设备维修保养计划 NO.
序号
设备名称编号
NO：
计划编制时间
年度安排总次数
计划时间： 年 月
主要内容：
编 制 ： 批 准：
XXXX有限公司
管理评审通知
NO：
：
根据公司“ 年度管理评审计划”的安排，将于 月 日 时，在 由总经理主持本年度 次管理评审。
请下列部门有关人员按时准备相关资料准时参加：
部门
人员
准备资料
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
负责人签字： 年 月 日
处理结果：
XXXX有限公司
计量器具检定计划表NO：
序号
器具编号
器具名称
使用部门
计划数/实际数
校准机构
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
计量器具登记台帐NO：
序号
器具编号
名称型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
测量范围
评审意见
签名/日期：
副总经理审定意见
签名/日期：
批 准
总经理： 日期：
备 注
XXXX有限公司