存货管理制度 试行
饭店存货领用管理制度
饭店存货领用管理制度一、前言为了有效管理饭店的存货，提高材料利用率，降低材料浪费，切实保证饭店的经营效益，特制定饭店存货领用管理制度，以规范饭店存货的采购、存储、领用等环节，确保存货的安全和合理利用。
二、饭店存货的定义饭店存货是指饭店用于制作菜肴和提供食品服务所需要的各种原材料、半成品和成品，包括肉类、蔬菜、米面、调味料、酒水等。
三、存货的分类1. 食品类存货：包括各类蔬菜、肉类、海鲜、米面、油盐酱醋等2. 酒水类存货：包括各类酒水、饮料等3. 调味料类存货：包括各种调味料、香料等4. 餐具类存货：包括盘碟、刀叉勺、酒杯等5. 其他类存货：包括清洁用品、厨房用具等四、存货的采购1. 采购员应根据饭店的菜单和预订量，合理估计存货需求量，并及时向供应商下订单采购存货。
2. 采购员应选择正规的供应商，确保存货的质量和价格合理。
3. 采购员应严格按照饭店的采购流程进行采购，保留好采购记录和票据。
4. 饭店应建立存货采购台账，记录存货的名称、规格、数量、单价和采购日期等信息，以便管理和核对。
五、存货的入库1. 采购完成后，将存货送至饭店厨房或仓库，由仓库管理员对存货进行验收，并记录存货的名称、规格、数量、批号等信息。
2. 仓库管理员应按照存货的特性，合理安排存放位置，分类存放，确保存货不受污染和损坏。
3. 仓库应定期进行存货清点和盘点，确保存货数量和质量的准确性。
4. 对过期、损坏或者质量有问题的存货，应及时处理，避免影响食品安全和服务质量。
六、存货的领用1. 厨师或者领班应根据菜单和菜品制作要求，向仓库管理员提出存货领用申请。
2. 仓库管理员应核对领用申请与存货台账，确保存货的数量和品质符合领用要求。
3. 领用存货时，要按照所领用的存货的种类和数量记录，并签字确认。
4. 厨师应合理使用存货，避免浪费和滥用，提高材料利用率。
七、存货的管理1. 饭店应建立存货台账和存货领用登记簿，记录存货的采购、入库、领用等情况，定期进行核对和比对。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
存货管理制度(通用16篇)
存货管理制度（通用16篇）存货管理制度 11、检查残次商品，其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的'清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处，以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
存货管理制度 2第一章总则第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
存货核算管理制度
存货管理制度试行V1.0第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、备品备件,五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。
第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；（三）商务负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。
第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
第六条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。
存货储存管理制度
存货储存管理制度一、总则为规范存货储存管理，提高企业存货管控能力，保证存货安全，减少存货损耗，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于公司所有存货的储存管理工作。
三、储存场所1. 储存场所应符合国家有关储存物品的规定，保持干燥、通风、无害气体及恶臭等有害环境影响的场所。
2. 对于需要分拣、贮放的存货，应设置专门的分区，并进行标识。
3. 储存场所应定期进行卫生清理，保持整洁，并防止发生混放和错放现象。
四、储存设备1. 储存设备应符合国家相关规定，设备应配备卫生检测设施，保证存货质量。
2. 对于易受潮、易腐烂、易破损的存货，应采取适当的包装材料进行保护，并进行合理摆放，防止损坏。
五、储存管理1. 存货的收、发、储管理均应进行登记，建立存货档案。
2. 对于不同种类的存货，应有专人管理，明确责任，做好存货的分类管理。
3. 存货在收、发、储过程中应做好标识，以方便管理，减少误操作。
4. 对于有保质期的存货，应严格按照保质期进行管理，确保存货质量。
5. 对于易燃、易爆、有毒和有放射性的存货，应加强管理，确保安全。
六、盘点管理1. 对存货进行定期盘点，及时调整存货数量，防止存货遗漏或过期。
2. 盘点结果应进行登记，并核对存货档案，确保正确性。
3. 存货盘点由专人负责，应与财务及物流部门协作，确保准确性。
七、安全管理1. 储存场所应采取防火、防盗等安全措施，确保安全。
2. 对于有危险性的存货，应有专门的储存措施和保护措施。
3. 储存场所应定期进行安全检查，及时处理安全隐患。
八、清理处理1. 对于过期、损坏、变质的存货，应及时处理，不得混入正常存货，防止对其他存货影响。
2. 对于污染的存货，应及时清理或报废，不得混入正常存货。
3. 存货差异的处理应及时进行核实，对核实结果进行登记，及时处理差异。
九、违章处罚对于违反存货储存管理制度的行为，应按照公司规定进行处罚，追究相关人员责任。
十、监督检查1. 公司应建立存货储存管理制度的监督检查机制，对存货储存管理工作进行定期检查。
存货管理制度4篇
存货管理制度4篇【第1篇】有限公司存货管理制度某有限公司存货管理制度第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过2000元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制"入库单"一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制"溢余货物单"。
(三)验收中发现毁损短缺时填制"毁损短缺货物处理单"。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制"出库单",出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
凡未办理出库单手续者,一律不得发货。
(二)出库单以仓库为主体,分年度编写和顺序编号,并按下列程序运作:1.本单一式四份;2.完成出库单全部内容,空白行应盖"以下空白"章;3.发货并经清点完毕,应盖"存货已全部发出"章。
4.仓库内所有存货,没有调拨指令,均不准出库,禁止以白条抵库。
第八条仓储要求(一)库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准,货架应达到安全要求。
存货管理制度
存货管理制度第一条总则一、为加强对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，特制定本制度。
二、本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
公司委托加工存货也适用于本制度。
三、物资管理部门应该根据生产经营情况，确保库存合理储备，防止存货积压、闲置，造成浪费。
规范存货处置，避免公司资产流失。
四、仓库管理员应对存货实行科学保管，保证数量齐全、质量合格。
确保存货账目的真实、准确、完整，账表与实物核对相符。
第二条请购与采购五、公司对存货的采购实行计划管理。
物资管理部门根据物资需求建议计划，综合平衡库存储备情况进行编制采购计划。
能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。
委托加工物资制定单独的委托加工计划。
六、物资需求建议计划由物资需求单位提出，报部门领导批准或总经理批准。
七、所有采购物资必须依据下达的年度投资计划或财务预算安排编制采购计划，按照管理权限，经计划部门审核后，按计划实施采购。
确需变更预算的，根据公司预算管理办法重新调整预算。
八、公司采购部门应根据计划部门批准的采购计划和采购申请办理采购手续。
确有必要临时零星采购的，由总经理或其授权人批准。
临时采购必须在一周内补办相关手续。
九、物资管理部门应当根据预算有关规定，对实际执行情况予以考核。
第三条验收与保管十、仓库管理员应该会同有关部门对入库存货的质量、数量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。
十一、外购存货入库前一般应经过下列验收程序：（一）检查订货合同协议、采购计划、采购订单、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。
（二）对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。
存货处理管理制度
存货处理管理制度一、总则为规范公司存货处理管理，规定公司存货的收购、入库、验收、出库、报废等具体操作流程，保障公司存货的安全与有效运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货的处理管理，包括但不限于原材料、半成品、成品等。
三、存货收购管理1. 存货采购策略公司采购部门应根据公司经营情况和生产计划，制定合理的采购策略，包括但不限于供应商选择、采购数量、价格等，确保存货采购能够满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量和信誉。
3. 采购合同所有存货采购需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保供应商按时供货、质量符合要求。
四、存货入库管理1. 入库手续存货入库前，必须按照公司规定的手续进行验收、计量、登记等程序，确保存货的准确入库。
2. 入库仓库管理公司入库仓库应定期进行环境检查、设备维护等工作，确保存货的安全存放。
3. 入库记录对每批存货的入库都应有详细的记录，包括存货名称、数量、批次号等信息，确保存货信息的准确性。
五、存货验收管理1. 验收程序公司对于入库存货的质量和数量应进行严格的验收，确保符合公司要求的标准。
2. 质量检验对于质量要求较高的存货，公司应设立专门的质量检验岗位，进行全面的产品检验。
3. 不合格品处理如果存货不符合公司标准的要求，应按照公司的相应流程进行处理，包括退货、报废、返修等。
六、存货出库管理1. 出库申请存货需出库前，必须提出正式的出库申请，明确用途和数量。
2. 出库审批出库申请需要经过相关部门的审批，确保出库行为的合理性和必要性。
3. 出库记录所有存货出库都必须有详细的记录，包括出库时间、数量、用途等信息。
七、存货报废管理1. 报废手续公司存货报废需按照公司规定的程序进行，包括填写报废申请、报废审批等。
2. 报废核实报废存货需要经过专门的核实程序，确保报废的存货确实不再适用于公司生产或销售。
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四川x x x x x x x x股份有限公司存货管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强四川xxxxxxxx股份有限公司（以下简称公司）的存货管理，规范存货处置操作程序，提高存货管理水平，加速流动资产周转，特制订本制度。
第二条存货是指企业在日常活动中持有以备出售的商品（产成品），处在生产过程中的在产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
包括各种原材料（电子料、结构件、电源、螺丝线材、包装物等）、低值易耗品、委托加工物资、在产品、半成品、产成品、委托代销物资、研发物资等。
第三条本办法中各单位是指公司所属各全资和控股子公司，以及有存货占用的部门、车间。
第四条财务中心负责全公司存货财务管理制度的制定和业务指导、协调等工作；负责定期或不定期汇总生成公司存货占用相关信息，并按规定提供给相关领导和相关部门；参与公司存货报废鉴定小组的实物鉴定工作；负责配合中介机构开展存货财务决算审计或其他项目评估（审计）工作，对各单位年度财务决算存货的盘点、报表的编制等进行指导、监督和考核；负责审核各单位存货减值准备计提及核销；负责指导、监督各单位的存货管理业务，并按规定对违规操作进行考核。
第五条公司仓储管理部负责建立、完善公司物资管理制度；各专业物资主管部门负责组织、协调公司存货报废鉴定小组的实物鉴定工作，并出具实物技术鉴定意见；负责配合中介机构开展存货决算审计或其他项目评估（审计）工作，对各单位存货的盘点等进行指导、监督和考核。
第六条各单位根据公司存货管理办法，结合本单位实际情况，负责制订、完善本单位的存货管理细则，并严格执行；负责定期或不定期编制存货报表及分析材料，并按时报送公司相关管理部门；负责本单位存货实物流和价值流的管理并确保一致；负责定期或不定期对存货进行实物盘点，确保账实相符。
第二章存货的确认与分类第七条各单位存货确认须同时满足下列条件：（一）与该存货有关的经济利益很可能流入企业；（二）该存货的成本能够可靠地计量。
即凡所有权已属于公司，或者能可靠判断该存货包含的经济利益能流入公司且成本能够可靠计量,不论公司是否已收到或持有，均应作为本公司存货；反之，不能作为公司存货。
对于约定未来购入的商品，不作为公司的存货。
第八条公司存货财务核算主要分为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、半成品、产成品、委托代销物资、研发物资八大类。
各大类具体核算内容按企业会计准则及公司会计核算管理制度执行。
第九条为加强存货资产管理，提高资金使用效率，除按财务核算分类外，还须按存货效用状况分为正常周转存货、积压存货、死库存存货三类，积压存货和死库存存货统称为不良存货。
正常周转存货：指除死库存存货和积压存货以外的用于生产、销售等正常周转的存货。
积压存货：指产成品库龄超过一年、其余类存货库龄超过六个月，且库存量远高于其正常周转量，实物形态较好，能满足生产、工艺或销售的需要，但在较长时期内不能进入周转，且预计销售净价低于其成本的存货。
死库存存货：指该存货已经丧失使用功能或原为客户定制剩余产品，或者虽然实物形态良好，但由于设计方案变更、计划或工艺变更等原因，无法实现再销售或在公司内部调剂使用，且预计售价远低于其成本的存货。
以生产保险为目的而必须库存的零部件即事故备件属于正常周转备件，但必须单独列示说明。
事故备件必须同时具备以下条件：（一）正常情况（1-2个大修周期内）不会损坏或磨损很少，但偶尔有发生事故的可能性，一旦发生事故可造成设备停机，并带来生产重大损失的备件；（二）发生事故后采取应急措施和进行修复都很困难，零部件修复和再制造需很长时间，交货期半年以上。
（三）使用部位关键，价值较高的备件。
第十条各单位应加强存货管理，避免形成不良存货，一旦产生不良存货，应及时分析其形成原因，拟定切实有效的措施降低不良存货库存量。
第十一条公司财务中心结合每年的经济责任制对各单位存货占用和死库存、积压存货的利库情况进行考核。
第三章存货的日常核算和管理第十二条存货的日常核算按照《企业会计准则第1号—存货》和《〈企业会计准则第1号—存货〉应用指南》的相关规定，以及公司会计核算制度等有关规定执行。
各单位必须以真实的经济业务进行存货核算,进行核算的凭据必须真实、完整、合法。
第十三条存货的采购、验收入库、领用、消耗等实物转移参照公司有关专业管理办法执行，财务据实进行相应的核算，并严格按公司相关规定进行费用、成本等的确认，确保账实相符。
财务在进行存货采购、验收入库、领用、消耗等实物转移核算时，必须以原始单据（发票、出、入库单等）做为附件，不能单凭业务部门提供的收、发、存报表为依据进行核算，原始单据作为会计凭证的附件一并装订成册并存档管理。
第十四条委托加工物资的核算及管理（一）委托加工物资的归口管理部门为采购部，办理委托加工事项时，必须按公司合同审批流程签订委托加工合同；（二）委托加工材料的出库，由计划部门根据ＥＲＰ中所设ＢＯＭ及委托加工量计算出各材料的需求量后，由采购部门人员到仓库办理材料出库手续。
公司必须制定材料消耗定额，并据此在ＢＯＭ中体现，领料时按定额发料。
（三）委托加工完成交货，原则上应按批结算，如连续批量加工，应定期结转。
具体结转方法：1、按交货计量单位与单位消耗定额比较，超定额消耗的部分，按合同规定条款处理；2、交货时，必须经质检部门检验，并出具交验合格凭证后，仓库才能予以办理物资入库手续；3、加工价格的确定，委托单位在签定合同时应与工厂有关外协价格领导小组协商，未经财务中心会签，一旦造成损失由委托单位负责，并追究有关人员责任。
（四）采购部门应按月分别统计各委托加工商的材料结余，并及时上交财务中心委外会计进行账务的核对；第十五条在制产品的核算及管理（一）车间在产品由各车间归口管理，车间生产领料原则上不得多于三天的生产量；（二）在制品按品种、规格分类后在车间工作地有序整齐码放；（三）对未使用完成的物料，应每周集中按生产订单完成退料至仓库；（四）在每月轧账日，必须将已完工产品在ERP中办理入库，对未完工产品，需统计出各在产品的未完工状态，并按生产订单行号所对应的产品统计出各材料结存数量。
第十六条公司存货跌价准备的管理，统一按公司关于资产减值的有关规定执行。
第四章存货库房管理第十七条存货入库前必须严格按照验收程序、验收规则进行计量、质量验收,未经验收或验收不合格的，严禁入库。
进行抽样验收的，还应及时识别和尽可能减少抽样风险。
第十八条各单位对入库的存货及时进行ERP账务处理，详细进行账务记录，包括但不限于存货编码、名称、规格型号、数量、计量单位、销售项目等内容。
第十九条建立健全存货的计量、收发、领退和盘点制度。
存货出入库应及时登记入账；对于生产用剩存货应及时在月末结账前办理退库手续，对于车间已领未用、下月需要继续使用的材料，可以采用“假退库”办法处理。
第二十条加强出、入库的账务管理，达到账实相符、账卡相符、账账相符。
出入库单据为库房的原始单据，库房必须见单出入库，仓储各环节必须保证ERP 系统24小时录入制，即在业务发生后24小时内，仓储人员必须将ERP系统外的入库申请单、请领单等以出入库单据的形式在ERP系统完成录入。
仓库的出入库单据必须先按单据、再按单据号进行整理，并每周将财务联上交财务中心，其最后轧账日的单据必须于次日17：00前送财务中心。
财务中心会计必须及时对单据与账务进行核对审核，月末统一完成账务处理后作为会计凭证的附件存档管理。
第五章存货盘点管理第二十一条公司存货盘点，统一采用永续盘存制。
永续盘存制也称账面盘存制，指对存货项目设置经常性的库存记录，即分品名规格设置存货明细账，逐笔或逐日地登记收入、发出的存货，并随时记列结存数。
第二十二条各单位必须建立日常盘点及月度存货盘点或抽盘制度，每半年进行一次全面盘点。
各单位可根据本单位特点建立存货盘库管理制度，定期或不定期对存货进行盘点。
月度、季度、年度盘点时，财务人员必须参与监盘。
对一些金额较大且需通过专门方法确认计量的存货盘点，必须组织专业部门或聘请专门机构进行盘点，并出具明确完整的盘点报告。
第二十三条存货盘库的内容：（一）在存货账上反映的原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、半成品、产成品、委托代销物资、研发物资等。
包括代保管物资和备品备件以领代耗办理假退库的物资。
（二）不在存货账上反映、已进成本的已领代耗物资。
第二十四条存货盘库方式（一）盘点分为日常盘点和定期盘点，并且日常盘点与定期盘点要相结合。
各单位应根据存货的实物现状、价值大小、不同类型等，建立存货的盘点制度，日常盘点由各单位自行组织；半年度、年度盘点由公司组织，盘点实物管理部门为存货保管的部门，各单位财务部门必须参与实物盘点全过程，在盘点时必须以实物逐一对应账进行盘点，而不能只以账盘实物。
（二）对备品备件等以领代耗办理假退库的物资盘点，由财务中心牵头，实物所在单位进行实物盘点，财务中心对照库存明细项目进行核对和审查。
（三）对已进入成本费用的已领代耗物资，由实物所在单位进行盘点，对已领代耗物资实物进行逐一清点，并对应统计台账，将盘点结果在《盘点明细表》和《盘点汇总表》中进行反映。
（四）对研发物资，由研发部门建立研发物资台账，按月做好自盘点工作，盘点时需对研发物资实物逐一清点，并对应统计台账，将盘点结果在《盘点明细表》和《盘点汇总表》中进行反映。
第二十五条对存货实物库龄的填列：各实物管理部门必须对所管理和盘点的存货实物库龄进行认真的填报。
第二十六条效用状况的判定：各实物管理部门必须对所管理和盘点的存货效用状况进行准确的判定，并分为正常周转存货、积压存货、死库存存货三类。
对形成积压、死库存的存货要进行原因分析和责任认定。
第二十七条盘点要求（一）日常盘点、月度盘点由各单位自行组织，并建立盘点记录，发现问题及时查找原因，确保账实相符。
（二）半年度、年度盘点由公司统一组织，各实物部门在盘点基准日后五日内将《存货盘点明细表》和《存货盘点汇总表》上报财务部门，各单位必须准确无误的填报《存货盘点明细表》和《存货盘点汇总表》上所有事项。
不在存货账上反映、已进成本的已领代耗物资、在产品、研发物资《盘点明细表》、《盘点汇总表》要单独报送公司财务部门。
（三）各单位盘点结束后必须由所在单位实物管理部门和财务部门形成完整的盘点情况说明书。
盘点情况说明书必须至少包括以下内容：1、盘点时间、地点和盘点方式。
2、参与盘点的部门和人员。
3、按存货财务核算大类和存货效用分类列示的盘点汇总表。
4、盘点差异的形成原因及拟处置意见或建议。
5、不良存货入库时间，形成原因及拟处置意见或建议。
6、其它需要说明的内容。
公司存货须账实相符，对盘点出现的差异必须说明原因，若人为原因造成的实物短缺、毁损等，必须追究相关责任人的责任，情节严重的还将按司法程序处理。