采购询价制度
物资采购询价报价制度范本
物资采购询价报价制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保公司物资采购的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，规范物资采购询价和报价行为，制定本制度。
1.2 原则（1）公开透明：采购过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：采购应遵循公平竞争原则，给予所有供应商平等的机会。
（3）诚实信用：供应商应诚实守信，提供真实、准确的报价信息。
（4）效率优先：采购过程应高效运作，确保物资及时到位。
二、询价流程2.1 采购准备（1）采购部门根据公司需求，制定采购方案，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门编制询价书，包括采购项目的详细信息、报价要求、交货期限等。
（3）采购部门对供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。
2.2 发送询价书（1）采购部门将询价书发送给符合条件的供应商。
（2）供应商收到询价书后，按照要求填写报价单，并在规定时间内提交。
2.3 报价评审（1）采购部门收到报价单后，对报价进行初步审查，确保报价符合采购要求。
（2）采购部门对合格的报价进行综合评审，包括价格、质量、供应商信誉等因素。
（3）采购部门根据评审结果，确定中标供应商。
2.4 商务谈判（1）采购部门与中标供应商进行商务谈判，明确合同条款、交货方式等。
（2）双方达成一致后，签订采购合同。
2.5 合同执行（1）供应商按照合同约定，按时交付物资。
（2）采购部门对交付的物资进行验收，确保质量符合要求。
三、报价要求3.1 报价形式（1）供应商应按照询价书中规定的方式提交报价，可以是书面报价或电子报价。
（2）报价应包含物资名称、规格、数量、单价、总价等详细信息。
3.2 报价有效期（1）供应商应明确报价有效期，一般为30天。
（2）报价有效期内，供应商不得擅自更改报价。
3.3 报价条件（1）供应商应保证所提供的报价真实、准确、有效。
（2）供应商应具备相应的资质和能力，确保能够按时交付物资。
采购多方面询价制度模板
采购多方面询价制度模板一、制度目的与意义为切实控制采购或消费单价，努力降低生产成本，同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为，特制定本制度。
通过本制度的建立，增加对物资采购和价格的了解，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门进行的物资、设备、服务等多方面的采购活动。
三、询价方式1. 采购部门应根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 采购部门应通过多种渠道进行市场调研，收集相关供应商的信息，包括供应商的资质、业绩、信誉等。
3. 采购部门应向符合条件的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
4. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，包括价格、质量、供应商信誉、售后服务等，选择最优供应商。
四、询价程序1. 采购部门应在采购计划报批后，制定询价方案，包括询价范围、时间、方式等。
2. 采购部门应向符合条件的供应商发送询价通知，并提供详细的采购需求。
3. 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、交货期、付款方式等。
4. 采购部门应收集、整理供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。
5. 采购部门应与最优供应商进行谈判，确定最终采购价格、交货期、付款方式等。
6. 采购部门应将谈判结果报批，经批准后与供应商签订采购合同。
五、询价要求1. 采购部门应确保询价过程的公开、公平、公正，不得歧视任何供应商。
2. 采购部门应确保采购需求的准确性和完整性，不得擅自更改采购需求。
3. 供应商应按照采购部门的要求，提供真实、准确的报价信息。
4. 采购部门应确保供应商的报价符合采购需求，不得接受低于采购需求的价格。
5. 采购部门应确保供应商的报价具有竞争力，不得接受高于市场平均价格的报价。
六、询价结果的处理1. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。
2. 采购部门应将询价结果报批，经批准后与最优供应商进行谈判。
单位采购询价议价制度范本
单位采购询价议价制度范本一、总则第一条为规范我单位采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
第二条采购询价议价制度是指在采购活动中，对供应商进行调查、询价、比较、评估和议价，以确定供应商和采购价格的过程。
第三条采购询价议价制度适用于我单位采购项目的组织实施，包括货物、工程和服务等各类采购活动。
第四条采购询价议价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
二、组织机构与职责第五条设立采购询价议价小组，负责组织、实施和监督采购询价议价活动。
采购询价议价小组由单位相关负责人、财务部门、使用部门等组成。
第六条采购询价议价小组的职责：（一）制定采购询价议价方案；（二）组织采购询价议价活动；（三）评审供应商报价，确定供应商和采购价格；（四）处理采购过程中出现的问题；（五）向单位领导报告采购结果；（六）建立和维护供应商档案。
三、采购询价议价程序第七条采购询价议价小组根据采购需求，制定采购询价议价方案，明确采购项目、数量、质量、技术要求等内容。
第八条采购询价议价小组通过市场调查、查阅资料、咨询专家等方式，收集潜在供应商的信息，编制供应商名录。
第九条采购询价议价小组向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
第十条采购询价议价小组对供应商报价进行评审，评审内容包括报价完整性、技术响应性、服务承诺等。
第十一条采购询价议价小组根据评审结果，与供应商进行议价，争取最优采购价格。
第十二条采购询价议价小组综合考虑报价、质量、服务、信誉等因素，确定供应商和采购价格。
第十三条采购询价议价小组将采购结果报告给单位领导，经批准后，与供应商签订采购合同。
四、监督管理第十四条采购询价议价活动应严格按照本制度执行，严禁违规操作、滥用职权、泄露采购信息等行为。
第十五条采购询价议价小组应建立健全采购档案，保存采购过程中的相关资料，便于监督检查。
询价制度模板范文
询价制度模板范文一、总则1.1 为了规范公司的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本询价制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。
1.3 公司应建立健全询价组织机构，明确各部门的职责和权限，确保询价活动的顺利进行。
二、询价前的准备工作2.1 需求部门应根据实际需求，编制采购计划和预算，明确采购项目的技术要求、质量标准、数量、交货期等。
2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调查，收集潜在供应商的信息，并对供应商进行初步筛选。
2.3 采购部门应根据项目特点和需求，编制询价文件，包括采购项目的详细描述、技术要求、质量标准、数量、交货期、付款方式、评价标准等。
2.4 采购部门应将询价文件发送给选定的潜在供应商，并要求供应商在规定时间内提交报价。
三、询价过程中的工作3.1 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、技术方案、服务承诺等。
3.2 采购部门应收到供应商的报价后，进行初步审核，确保报价符合采购要求。
3.3 采购部门应组织专业人员进行评审，综合考虑价格、技术方案、服务承诺等因素，确定候选供应商。
3.4 采购部门应与候选供应商进行谈判，进一步明确采购细节，协商确定最终成交价格和服务条款。
3.5 采购部门应将谈判结果提交给相关部门审批，审批通过后，与供应商签订采购合同。
四、询价后的管理工作4.1 采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、业绩、信誉等进行定期评估，确保供应商符合采购要求。
4.2 采购部门应定期对采购项目进行跟踪管理，确保供应商按照合同要求履行合同义务。
4.3 采购部门应建立采购记录，对采购项目的名称、数量、价格、供应商、合同履行情况等进行详细记录，以备查验。
4.4 采购部门应定期对采购行为进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
材料采购询价管理制度范文
材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。
第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。
第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。
第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。
第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。
第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。
第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。
第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。
第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。
第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。
第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。
第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。
第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。
第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。
采购部门询价管理制度
采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。
二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。
2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。
3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。
三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。
2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。
3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。
4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。
5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。
6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。
2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。
3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。
4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。
5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。
五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。
2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。
3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。
4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
采购询价制度模板
采购询价制度模板一、总则1.1 为规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。
1.3 采购询价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
二、组织机构2.1 设立采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。
2.2 采购询价小组由采购部门、使用部门、财务部门等相关人员组成，组长由采购部门负责人担任。
三、采购询价流程3.1 需求确认采购部门根据公司内部需求，确定采购项目、范围、数量、质量等技术要求，编制采购计划。
3.2 市场调研采购部门对市场进行调研，了解潜在供应商的数量、质量、价格、服务等情况，为询价活动提供参考。
3.3 发布询价公告采购部门在适当的范围内发布询价公告，邀请符合资质的供应商参加询价。
3.4 供应商报名供应商根据公告要求，提交报名材料，采购部门对报名材料进行审核，确定参与询价的供应商名单。
3.5 询价文件编制采购部门根据采购计划和供应商名单，编制询价文件，包括询价通知书、技术规格书、投标须知等。
3.6 发送询价文件采购部门将询价文件发送给参与询价的供应商。
3.7 供应商报价供应商根据询价文件的要求，提交报价文件，包括报价单、技术方案、商务文件等。
3.8 报价评审采购部门对供应商的报价文件进行评审，包括技术评审、商务评审、价格评审等。
3.9 确定中标供应商采购部门根据报价评审结果，确定中标供应商。
3.10 签订合同采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、采购询价要求4.1 采购部门应根据公司内部需求，合理确定采购项目和技术要求，确保采购质量。
4.2 采购部门应根据市场调研情况，合理确定采购价格和供应商数量，确保采购效率。
4.3 采购部门应根据供应商的报价文件，合理确定中标供应商，确保采购公平。
4.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同内容，确保采购合规。
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采购询价制度
为切实控制采购或消费单价，努力降低生产成本，同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为，特制定本制度。
一、制度的目的与意义
通过本制度的建立，增加对物资采购和消费价格的了解渠道，充分掌握市场行情，降低采购和消费成本;同时与相关采购和消费价格进行比较验证，起到监督作用。
二、询价范围
采购询价工作是一项长期性、经常性的工作，询价范围包括采购的所有材料、配件，以及其他消费项目(如招待费等)的价格。
具体的品种和项目由询价员根据实际情况自主确定，原则上重点选择使用消耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料。
三、询价工作程序
1、由询价员根据实际情况独立的选择询价的材料类别、型号和消费项目，并制定询价计划。
2、询价员根据需要询价的材料类别和消费项目分别向三家以上的供应商询价，如因特殊情况无法实现的，则须有两人
对询价结果予以证实。
询价对象可不限于原有的既定供方范围，(可通过报纸、网络等多种方式尽量扩大询价范围)，询价地域的选择应遵循就近原则。
3、询价员应及时的对询价结果进行整理汇总，并形成书面的询价报告。
四、询价工作方式
1、询价员应独立自主地开展询价工作，不受其他人员的干扰。
2、负责人应充分发挥作用，加强询价员之间的沟通，并积极协调分工。
3、询价员应自主的选择询价材料或消费项目的范围及供应商，在询价过程中既要注重与采购或其他经办人员的协作，同时也要保持独立性。
4、在询价材料和消费项目的选择中要注重所询材料或项目的可比性，对型号、规格、品牌、付款方式、交货方式等内容都应有相应的规定。
5、对每项材料的询价均应以显名或匿名方式分别向三家以上的供应商询价。
同时还应尽量收集其它相关材料的采购价格作为补充。
对于当地报纸、网络上的价格也可以作为参考。
六、进行等级评价
例行询价结束后，应对询价的结果进行分析评价，认真查找与实际采购价格的差异。
在价格比较时，应扣除付款方式、交货地点、交货期限、是否含运费、是否开据发票、供应商信誉等因素的差异。
询价结果应为扣除差异后的平均价。
评价标准如下:
优:实际采购价全部低于所询价格的，且低的幅度在采购价的5%以上的。
良:实际采购价全部低于所询价格的，且低的幅度在采购价的5%以内的。
中:实际采购价高于询价的材料项数占总询价项数的5%以下，且高出幅度基本在采购价的5%以内的。
差:实际采购价高于询价的材料项数占总询价项数的10%以上，且高出幅度基本在采购价的8%以上的。
七、询价评估报告
询价工作结束后，询价负责人应对询价情况进行分析汇总，并书写《询价评估报告》。
《询价评估报告》要对询价工作的情况进行说明，并提出其中发现的问题。
八、奖惩措施
1、对评价中发现的问题应要求有关人员进行解释，对无法提出合理解释的，即按公司相关制度给予处罚。
2、询价结果应做为绩效考核的一个重要内容:对问题严重的要进行处罚或责令待岗。
对成绩显著的要给予物资和精神奖励。