仓库物品退库流程图
物料退库流程图
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描写清楚，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描写查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描写及所掌控的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1报废区人员核实退料单与实物数量
2良品退库，仓库做好登记，调解卡、帐
退料单位
品保部
退料单位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
物资退库管理办法
物资退库管理办法1、目的为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。
3、职责3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。
3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。
3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。
3.5 财务部负责退返物资的成本核算3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。
4、流程及说明4.1.流程图退返物资流程图工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审生产余料退库Y财务成本预估项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物资发回或带回公司Y工程师判定NN退供应商返修检验指导维修检验入库成本核算Y需维修指导维修入库退返物资清记录理、清点工程师核准并判定退库别报废填写退库申请单无需维修N Y维修记录检验记录报废记录工程部主管审核4.2流程说明流程内容执行部门流程说明及注意事项工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。
工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。
财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进行收集整理，确定退返数量及原因。
仓库管理流程,货品进出库与退换货流程,仓库作业程序
仓库管理流程入库管理1、订单生成后，采购部及时通知仓库预计到货时间和到货明细。
2、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。
3、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格核实，存在二次包装需开箱实点，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部。
4、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
5、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，收货员和仓库管理员依据验收单及时记账，做到帐、货相符。
6、仓库内部收货单据处理环节不得超出一个工作日。
出库管理(凭运营中心邮件出货）1、运营中心开具销售出库单，单据上应该注明规格、数量、收货人信息等。
邮件发出即生效。
2、制单员收到邮件之后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可出库。
3、出库要分清实物发货人和收货人的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由收货人承担。
仓库需保存收货人已签字认可收货的商品送货单。
4、商品出库后制单员在物料卡和流水帐上登记出库记录。
同时当日根据出库单清点货品结余数，做到账货相符。
物流员存档。
借货管理1、仓库管理员接到运营中心邮件申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。
仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
2、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
若跨月未还，仓库管理员需及时跟进并上报运营中心。
5、货物归还时，所归还商品需等同于退库商品处理（需走退库流程）仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品的数量进行清点和核查，数量清点无误后存放待检区，并通知服务中心处理。
物料退库流程图
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量
外部退库流程PPT
将货物存放于 残次品库位
是否报废 否 通知采购部/生产 部处理，并定期编 制残次品报表
是
残次、闲置 物料处理流程
否 更新卡片
存档
更新仓库 库存台帐
仓库库存台帐
外部退库流程－1
质量部
B
销售部
接销售退 货流程
物资管理部－仓库
经批准的客 户退货单
财务部
经批准的客户退 货单（一式4联）
对单据的合规性与 完备性进行审核
否 将经批准的客户 退货单交仓库 是否合格 是 接收客户退货，核实货物 与退货单是否相符
保管员返还销售部 重填退货单
B
否 是否相符 是 将退货存放于暂存区并 登记退货暂存台帐 产品出厂 抽检流程 销售员安排退 货的质检 质检单 质检单（一式3联） 质检单 退货暂存台账
存档 收到质检单， 递交仓库
核对退货单， 正式办理退货
签字完毕的退货单
在退货单上签字 并交财务一联
更新财务库 存帐
签字完毕的退货单
签字完毕的退货单 财务库存帐
存档 A
外部退库流程－2
质量部 销售部 物资管理部－仓库 财务部
A
确定库位
是否属于质量有 问题Байду номын сангаас退货 否 将货物存放于 相应的库位 否
是
是否为供应 商原因 是 采购部 与供应 商协调 解决 采购 退货、索赔 流程
仓库退库退货流程
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程,确保账实相符,提高仓库运作效率,加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
生产领用原材料退库
3.1.1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库,必须将所需退回的材料分别区分放置,物料上放置好标识卡,清楚标明合同号、物料品名,型号,数量,批次号材料批号,并填写检验申请单交给质量部检验,检验完毕后填写完整相应退库单,将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位,不合格品由检验确认是工废还是料废;工废料件由产线自行申请报废,料废物料退还仓库,仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域,等待退货,并录入系统
3.1.2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性,属于料废物料方可退库;料废物料退库时,生产人员必须持不合格物料,不合格检验单,红色标识卡,到仓库退库;
仓库人员将不合格品放置入不合格品区,并领取同一品名、型号,相同数量的合格材料补给生产线,同时将仓库合格品发出,记录批次、数量,在账上NC库位录
入不合格数量记录批次数量,并通知采购退货;
仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后,仓库人员立即通知采购办理退后手续;采购人员联系供应商,确定退货日期,退货时,采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因,填写完整退货单,仓库人员根据退货单,发出不合格物料,系统输出相应数量;。
仓储部退货接收操作流程,仓库退货业务处理流程工作说明
做货物检验后， 检验，并将《退货处理表》
出具处理意见。 交给质检中心。所退货物暂
生产部在正常
存退货品库。
情况下及时给
出处理时间、地 5．旺
见后，须在意见表上填写姓
季或人员紧缺
名和出具意见时间，再由质
的情况下，会给
检中心将《退货处理表》交
出暂缓处理意
给生产部。
见。
6． 生产部根据生产安排，合理
》》》》》》优质资料——欢迎下载《《《《《《
重庆 xx 食品有限公司
仓储部退货接收操作流程
（版本号：20××）
制定： 审核：
责任部门/人
配送部： 配送员
配送部： 配送员
仓储部/配送部： 仓管员/配送
员 配送部：
配送员
仓储部： 仓管员
质检中心： 检验人员
生产部： 主管
PMC 部： 领料员
仓储部： 仓管员
数量，以最终收货量共同在
后的半个工作
仓库出具的《退货明细表》
日内告知质检
上签字确认。假如数量上有
中心有退货要
异常，则由配送人员通知该
检验。
客户对口业务人员。仓储部
质检中心须在
只认实收货物数量。
接 到 仓 储 部 通 4． 仓储部根据退货情况填写
知后的半个工
《退货处理表》后，告知质
作日内到仓库
检中心仓库有退货品需要
PMC 部在接到
安排处理退货的地点、时间
生产部提交并
后，将《退货处理表》交给
写好处理地点
PMC，须分别注明收到、重
和时间的《退货
新下发此表的时间。
处理表》后，在 7． 生产部根据质检中心出具
4 小时内到仓库