整体培训矩阵图
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员工培训矩阵图
填表说明：1、“△”表示为徒工或新上岗，不能独立工作，需要有人指导、培训。
2、“□”表示为能够独立开展工作，本岗位操作能力不低于“□”级。
3、“◇”表示为能够独立开展工作，能够发现、解决一般性操作问题。
4、“☆”表示为能独立开展工作，可协助他人处理解决一些业务问题，可带徒弟。
清理工段员工岗位资格矩阵表填表说明：1、“△”表示为徒工或新上岗，不能独立工作，需要有人指导、培训。
2、“□”表示为能够独立开展工作，本岗位操作能力不低于“□”级。
3、“◇”表示为能够独立开展工作，能够发现、解决一般性操作问题。
4、“☆”表示为能独立开展工作，可协助他人处理解决一些业务问题，可带徒弟。
清理工段员工岗位资格矩阵表填表说明：1、“△”表示为徒工或新上岗，不能独立工作，需要有人指导、培训。
2、“□”表示为能够独立开展工作，本岗位操作能力不低于“□”级。
3、“◇”表示为能够独立开展工作，能够发现、解决一般性操作问题。
4、“☆”表示为能独立开展工作，可协助他人处理解决一些业务问题，可带徒弟。
生产准备工段员工岗位资格矩阵表填表说明：1、“△”表示为徒工或新上岗，不能独立工作，需要有人指导、培训。
2、“□”表示为能够独立开展工作，本岗位操作能力不低于“□”级。
3、“◇”表示为能够独立开展工作，能够发现、解决一般性操作问题。
4、“☆”表示为能独立开展工作，可协助他人处理解决一些业务问题，可带徒弟。
生产准备工段员工岗位资格矩阵表填表说明：1、“△”表示为徒工或新上岗，不能独立工作，需要有人指导、培训。
2、“□”表示为能够独立开展工作，本岗位操作能力不低于“□”级。
3、“◇”表示为能够独立开展工作，能够发现、解决一般性操作问题。
4、“☆”表示为能独立开展工作，可协助他人处理解决一些业务问题，可带徒弟。
熔炼工段员工岗位资格矩阵表填表说明：1、“△”表示为徒工或新上岗，不能独立工作，需要有人指导、培训。
2、“□”表示为能够独立开展工作，本岗位操作能力不低于“□”级。
各岗位HSSE培训矩阵图样本范例
取证 叉车工证
○
表单
编版 号：
A/0
考核
培训考核分为四种，分别为：口试、实际操作、开卷笔试和闭卷笔试。其中，口试和实际操作为培训讲师考核，考核成绩分为不合格、合格、优秀三个等级；开卷笔试成绩 70分以上为合格；闭卷笔试成绩60分以上为合格；
作 成 ：
HSSE法律法规收集评价
消防器材使用
部门 级岗 工伤急救和处置
位专 业培
劳防用品的使用
训内 摄像头报警器等安防设施操
容作
危化品装卸操作
○○○○
○○○○○○
○○
○○
○
○○○○○○
○○○○
○ ○○ ○○
○○○ ○○○ ○○○
驾驶证
○
特殊 危化品运输从业资格证
○
工种
外部 安全生产管理人员培训证
○○○○
培训
培训内容
HSSE标准要求 公司 HSSE部门职责规定 级通 用培 安全生产三级教育 训内
容 消防演习培训
各部门HSSE培训矩阵图
总 体 HSS HSS
岗位系 E总 E安来自经 负 监/ 全理
责 人
领 员/ 导安
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
人事部培训矩阵图
F5 管理技能 A 成本管理 B 资产管理 C 团队建设 D 冲突管理
★☆☆◇◇◇ ☆☆☆◇◇◇ ★★☆◇◇◇ ★★☆◇◇◇
制表 人/ 日 期：
审核人 /日 期：
人事行政部技能矩阵图
注 明：
★熟练☆掌握◇来自解序号 技能岗位 总 监
经 理
主 管
政 专 员
人 事 / 行
政 助 理
人 事 / 行
前 台
F1 综合素质能力
A 解决问题的能力
★★☆☆◇◇
B 公关能力
★★☆◇◇◇
F2 软件应用 A 办公软件 B 考勤软件
☆☆☆☆☆☆ ◇◇☆★★◇
F3 专业知识 A 人力资源规划 B 招聘与配置 C 培训与开发 D 薪酬福利 E 劳动关系 F 绩效管理 G 出入境管理知识 H 前台文员接待礼仪培训 I 行政管理
★☆☆◇◇◇ ★★☆☆◇◇ ★★☆☆◇◇ ★★☆☆◇◇ ★★☆☆◇◇ ★★☆☆◇◇ ☆☆☆★◇◇ ◇◇◇◇☆★ ★★☆☆◇◇
F4 公共知识
A ISO 9001体系知识
◇◇◇◇◇◇
B 消防安全
◇◇◇◇◇◇
C 5S知识
◇◇◇◇◇◇
D 档案管理
◇◇☆★☆◇
E 询价技巧
☆☆☆☆◇◇
F 管理者的财务管理（非财） ☆ ☆ ☆ ◇ ◇ ◇
如何编制岗位培训矩阵(53张)
培训需求一旦确定，岗位 理论性的东西和实际操作的东西混在一起，搞的员工晕，太复杂，害怕操作。
个性化处理 (举例:生产经理刘洋)
培训矩阵就建立起来了。 管理领域的矩阵含义与数学领域的矩阵含义不同，管理领域的矩阵就是有横栏和竖栏的一张表，将培训需求（转换成培训课程）列入
表格的横栏，将岗位列入表格的竖栏，而横栏与竖栏的交点描述两者的相关性（该岗位是否需要此项培训、掌握程度如何、培训周期 多长等），这样的表就是岗位培训需求矩阵。 实践中有足够的证据表明某项技能已经符合岗位要求
工动态需求
提纲
什么叫岗位培训矩阵？ 如何识别培训需求？ 如何设计、建立课程体系？
如何设计、建立课程体系？
我们现有的课程分类： 安全知识 安全法律法规 安全管理技能 安全工作惯例 安全操作规程
是否合理？？？
如何设计、建立课程体系？
培训与教育的区别： 教育解决WHY为什么？问题 培训解决HOW如何做？问题
•删除不必 要课程需求
•增加特别 需要的课程
员工的 动态需 求
3、个性化处理：动态需求
哪些情况应“免除”需求？
员工从竞争对手中来，某些方面具备足够 的经验 在来这个岗位前参加过类似的培训 实践中有足够的证据表明某项技能已经符 合岗位要求
3、个性化处理：动态需求
哪些情况会增加需求？
工作或绩效评估中发现，某项技能虽然参 加过相关培训，但是没有掌握（如安全培训） 个人发展的需求（如晋升班长）
5、制定培训计划
员工个人培训计划 单位整体培训计划
静态需求和动态需求理论的意义
可操作性强 工作量小 可复制性好 及时跟踪、预测岗位的培训需 求
对需求有前瞻性把握！
2008
2007
2006
个性化处理 (举例:生产经理刘洋)
培训矩阵就建立起来了。 管理领域的矩阵含义与数学领域的矩阵含义不同，管理领域的矩阵就是有横栏和竖栏的一张表，将培训需求（转换成培训课程）列入
表格的横栏，将岗位列入表格的竖栏，而横栏与竖栏的交点描述两者的相关性（该岗位是否需要此项培训、掌握程度如何、培训周期 多长等），这样的表就是岗位培训需求矩阵。 实践中有足够的证据表明某项技能已经符合岗位要求
工动态需求
提纲
什么叫岗位培训矩阵？ 如何识别培训需求？ 如何设计、建立课程体系？
如何设计、建立课程体系？
我们现有的课程分类： 安全知识 安全法律法规 安全管理技能 安全工作惯例 安全操作规程
是否合理？？？
如何设计、建立课程体系？
培训与教育的区别： 教育解决WHY为什么？问题 培训解决HOW如何做？问题
•删除不必 要课程需求
•增加特别 需要的课程
员工的 动态需 求
3、个性化处理：动态需求
哪些情况应“免除”需求？
员工从竞争对手中来，某些方面具备足够 的经验 在来这个岗位前参加过类似的培训 实践中有足够的证据表明某项技能已经符 合岗位要求
3、个性化处理：动态需求
哪些情况会增加需求？
工作或绩效评估中发现，某项技能虽然参 加过相关培训，但是没有掌握（如安全培训） 个人发展的需求（如晋升班长）
5、制定培训计划
员工个人培训计划 单位整体培训计划
静态需求和动态需求理论的意义
可操作性强 工作量小 可复制性好 及时跟踪、预测岗位的培训需 求
对需求有前瞻性把握！
2008
2007
2006
员工培训矩阵图(1)
车间员工培训需求矩阵表
电焊
切割
锯床
剪板
钻床
辊弯
车床
铣床
组装
其它能 现在
目标
现在
目标
现在
目标
现在
目标
现在
目标
现在
目标
现在
目标
现在
目标
现在
目标
**** 车间班长
**** 焊工
**** 钣金工
**** 钣金工
**** 组装工
**** 车床工
编制人/日期： 审核人/日期： 本表有效期一年
填表说明： 1、“”表示为学徒工或新上岗，不能独立工作，需要有人指导、培训。
2、“”表示为能够独立开展工作，本岗位操作能力不低于“□”级。
3、“”表示为能够独立开展工作，能够发现、解决一般性操作问题。
4、“”表示为能独立开展工作，可协助他人处理解决一些业务问题，可带徒弟。
部门/
现岗位 工种
姓名。
培训矩阵Microsoft-Office-PowerPointppt课件
培 训 矩 阵
吉林石化矿区服务事业部
遵循中油培训矩阵要求的目的？
吉林石化矿区服务事业部
事业部安全培训存在的主要问题
吉林石化矿区服务事业部
Байду номын сангаас
降低了培训效果
瓶颈 问题
声明：不是本人照片
吉林石化矿区服务事业部
具体操作步骤
:应用原则:逐步深入
吉林石化矿区服务事业部
注意事项
吉林石化矿区服务事业部
本节小结
培训矩阵
吉林石化矿区服务事业部
总目录
一
什么是安全培训矩阵表？
二
引入中油培训矩阵要求目的？
三
编制《培训矩阵表》实施步骤？
四
注意事项？
吉林石化矿区服务事业部
培训工作很重要
吉林石化矿区服务事业部
培训过程（培训矩阵表所处位置）
培训矩阵表
吉林石化矿区服务事业部
建立《培训矩阵表》流程
吉林石化矿区服务事业部
培训内容 HSE基础知识 风险评价 “两书一表” 交通法律法规
预算 200元 200元 200元 200元
吉林石化矿区服务事业部
培训矩阵表与培训计划表的区别
序号 1 2 3 4
区别点 培训对象 信息获取 现状分析 培训内容
培训矩阵表 分类细致 调查表、调研 分析报告 丰富、合理
目前培训计划 不细致 主观判断 少或是不分析 被动、针对性差
培训矩阵表与培训计划表的共同点
• 都是纵横排列列明培训内容的二维数据表 格。
吉林石化矿区服务事业部
共同点
安排 培训班
时间
地点
站队长培训班 2013年3月5日 教育室
管理人员培训班 操作人员培训班 驾驶员培训班
培训计划矩阵图
培训计划矩阵图一、培训计划矩阵图的制作目的制定培训计划矩阵图的目的是为了帮助培训师在规划和组织培训活动时更加明确和有针对性。
通过制作培训计划矩阵图，可以清晰地了解培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间等重要信息，从而为培训活动的具体实施提供依据。
二、培训计划矩阵图的重要性1. 帮助清晰了解培训需求通过制作培训计划矩阵图，可以清晰地了解组织和员工的培训需求，从而有针对性地开展培训活动。
培训师可以根据培训计划矩阵图的信息，制定详细的培训内容和教学方案，确保培训活动能够有效地满足员工的学习需求。
2. 提高培训效果制作培训计划矩阵图可以帮助培训师清晰地了解培训对象的特点和需求，从而选择适合的培训教学方法和教学手段。
通过有针对性地进行培训活动，可以提高培训的效果，使员工更加积极地参与培训，提高学习效果。
3. 优化培训资源通过制作培训计划矩阵图，可以对培训资源进行合理配置和利用，避免资源浪费和重复投入。
培训师可以根据培训计划矩阵图的信息，合理规划培训时间和场地，并进行资源整合，从而实现培训资源的优化利用。
三、培训计划矩阵图的制作方法1. 确定培训目标制作培训计划矩阵图的第一步是确定培训目标。
培训师需要明确了解组织和员工的培训需求，明确培训的目标和意义，从而为后续的培训活动提供方向和目标。
2. 制定培训内容根据培训目标，培训师需要确定培训内容，并根据不同员工的岗位和特点进行分类和设置。
培训内容可以包括理论知识、实践技能、职业素养等多个方面，需要针对性地进行设置。
3. 选择培训方式根据培训内容和员工的特点，培训师需要选择适合的培训方式。
培训方式可以包括课堂教学、案例讨论、实际操作、实习实训等多种形式，需要根据实际情况进行选择。
4. 规划培训时间培训师需要根据培训内容和方式，合理规划培训时间。
培训时间需要充分考虑员工的工作时间和生活习惯，从而避免影响员工的正常工作和生活。
5. 制作培训计划矩阵图在确定培训目标、培训内容、培训方式和培训时间后，培训师需要对这些信息进行整理和分类，制作培训计划矩阵图。
HSE培训综合计划和培训矩阵图
1、负责项目培训筹划旳制定，并按照筹划组织实行；
2、负责协调解决培训过程中浮现旳问题；
3、负责理论试卷旳出题和培训后旳考核工作。
四、管理规定
1、培训时间和内容应按照《治安保卫中心HSE培训筹划运营表》执行。如遇特殊状况，不能按照原筹划执行旳，培训组将另行告知。
2、培训课件旳准备应根据公司及事业部既有旳HSE培训模板结合中心实际状况进行准备，考核旳理论试题由各课程负责人负责。试卷题型分为填空题、选择题、判断对错题和问答题四类。其中问答题题目要控制在1-2道以内，总分分值不超过20分。
3、各岗位员工应积极参与HSE培训，课前认真预习，争取达到考核规定。员工考试成绩90分为合格线，对于考试不合格旳员工将进行补考，补考仍不合格旳员工将调节至与本人工作能力相匹配旳工作岗位。
4、除中心组织旳培训外，各班组长还应开展好本班组内旳安全培训工作。
附件1：治安保卫中心HSE培训筹划运营表
附件2：治安保卫中心HSE培训矩阵
√
√
√
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4学时
陶奕舟、范勇
审核人:填表人：
治安保卫中心HSE培训筹划矩阵图
序
号
培训范畴
HSE方针、政策、理念
国家和地方有关法律法规
公司有关制度、原则
消防安全
用电安全
应急知识
交通安全
1
中心领导
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√
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√
√
2
安全员
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√
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
办公室员工
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4
班组长
2、负责协调解决培训过程中浮现旳问题；
3、负责理论试卷旳出题和培训后旳考核工作。
四、管理规定
1、培训时间和内容应按照《治安保卫中心HSE培训筹划运营表》执行。如遇特殊状况，不能按照原筹划执行旳，培训组将另行告知。
2、培训课件旳准备应根据公司及事业部既有旳HSE培训模板结合中心实际状况进行准备，考核旳理论试题由各课程负责人负责。试卷题型分为填空题、选择题、判断对错题和问答题四类。其中问答题题目要控制在1-2道以内，总分分值不超过20分。
3、各岗位员工应积极参与HSE培训，课前认真预习，争取达到考核规定。员工考试成绩90分为合格线，对于考试不合格旳员工将进行补考，补考仍不合格旳员工将调节至与本人工作能力相匹配旳工作岗位。
4、除中心组织旳培训外，各班组长还应开展好本班组内旳安全培训工作。
附件1：治安保卫中心HSE培训筹划运营表
附件2：治安保卫中心HSE培训矩阵
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4学时
陶奕舟、范勇
审核人:填表人：
治安保卫中心HSE培训筹划矩阵图
序
号
培训范畴
HSE方针、政策、理念
国家和地方有关法律法规
公司有关制度、原则
消防安全
用电安全
应急知识
交通安全
1
中心领导
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2
安全员
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3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
办公室员工
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班组长
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ISO13485:2003内审员 ISO13485:2016内审员 计量校准员 ISO13485:2003 ISO13485:2016 / / /
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二加课操作员 综合管理部助理 跟单员 采购员 仓库管理员 编制： 审批：
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▲ ▲ ▲ ▲ 潜在失效模式及后果分析 ▲ ▲ ▲ ▲ 测量系统分析-MSA ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
YL/QR-QP/08-06 FDA 21CFR 820 QSR ISO13485：2003
B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
A0 / /
苏州伊徕尔特机械有限公司 Suzhou Elite Precision Machinery Co.,Ltd
版本
文件编号
计划主管
设备主管
数控主管
终检员
巡检员
首检员
工程部工艺员
工程部绘图员
热处理工程师
加工中心主管
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整体培训矩阵图
YL/MS-CG-01 YL/MS-CG-02 YL/MS-GC-01 YL/MS-GC-02 YL/MS-GC-03 YL/MS-GC-04 YL/MS-GC-05 YL/MS-GC-07 YL/MS-GC-08 YL/MS-GC-09 YL/MS-GC-10 YL/MS-GC-11 YL/MS-GC-12 YL/MS-GC-13 YL/MS-PG-01 YL/MS-PG-02 YL/MS-PG-03 YL/MS-PG-04 YL/MS-PG-05 YL/MS-PG-06 YL/MS-PG-07 YL/MS-PG-08 YL/MS-PG-09 YL/MS-PG-10 YL/MS-PG-11 YL/MS-PG-12 YL/MS-PG-13 YL/MS-PG-18 YL/MS-PG-19 YL/MS-PG-20 YL/WI-PG-01 YL/WI-PG-02 YL/WI-PG-03 YL/WI-PG-04 YL/WI-PG-05 YL/WI-PG-06 YL/WI-PG-07 YL/WI-PG-08 YL/WI-PG-09 YL/WI-PG-10 YL/WI-PG-11
加工中心操作员
加工中心调试员
项目质量工程师
加工中心工程师
综合管理部经理
业务发展部经理
质量管理者代表
数控操作工
YL-QM-2015 YL-QP-01 YL-QP-02 YL-QP-03 YL-QP-04 YL-QP-05 YL-QP-06 YL-QP-07 YL-QP-08 YL-QP-09 YL-QP-10 YL-QP-11 YL-QP-12 YL-QP-13 YL-QP-14 YL-QP-15 YL-QP-16 YL-QP-17 YL-QP-18 YL-QP-19 YL-QP-20 YL-QP-21 YL-QP-22 YL-QP-23 YL-QP-24 YL-QP-25
数控机床调试员 体系工程师 质量工程师 二加课主管 品管部主管 物控部经理 采购部经理 生产部经理 工程部经理 品管部经理 质量手册 ▲ ▲ ▲ 文件控制程序 记录控制程序 顾客反馈控制程序 岗 位 培 训 项 目 管理评审控制程序 人力资源控制程序 基础设施设备及软件控制程序 工作环境控制程序 产品工艺开发控制程序 风险分析控制程序 与顾客有关过程控制程序 工程变更控制程序 忠告性通知控制程序 采购及供应商控制程序 生产过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 顾客财产控制程序 产品的防护和交付控制程序 监视和测量设备控制程序 内部审核控制程序 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ 特殊过程控制程序 缺陷意识培训 FDA 21CFR 820 QSR法规培训 ISO13485：2003标准学习 采购控制流程 刀具，检具和夹具采购控制流程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 技术文件控制规范 CNC程序控制规范 刀具清单控制规范 作业指导书控制规范 图纸转化管理规定 图纸与工艺编码原则 特采控制规范 器械主记录管理规范 刀具清单使用规范初稿 制图规范 刀具领用及选择管理规定 计算机系统（含软件）确认/验 证程序 进货检验工作流程 首件检验工作流程 过程检验不良处理流程 加工条件变更管理规定 退货品处理流程 顾客反馈处理流程 调试品管理规定 医疗产品物料进货检验规范 施乐辉产品标识和追溯性规范 DHR管理规范 DHR记录检查作业指导书 质量目标 质量计划 安装鉴定控制规范 运行鉴定控制规范 性能鉴定控制规范 巴氏硬度计操作规程 粗糙度仪操作规程 投影仪操作规程 数显千分尺操作规程 对刀仪操作规程 三坐标仪操作规程 进货检验指导书 检验员检验工作指导书 过程检验指导卡（具体产品） 检具内部编号指导书 检验抽样方案 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
A0 A0 B0 A0 A0 A0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 A0 B0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 B0 B0 B0 B0 A0 A0 B0 B0 B0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 B0
文件信息/类型 质量手册 程序文件 作业指导书
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文件信息/类型 质量手册 程序文件 作业指导书 表 单 流 程 图 岗位描述 文件编号 版本/版次 生效日期
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YL/QR-QP/05-07 A0 2015.06.01
YL/WI-PG-12 YL/WI-PG-13 ▲ ▲ 统计过程控制-SPC YL/WI-PG-14 ▲ ▲ 喷砂检验指导书 YL/WI-PG-18 ▲ 钝化作业与检验指导书 YL/WI-PG-19 ▲ ▲ 钝化验证规程 YL/WI-PG-20 杠杆百分表操作规程 YL/WI-PG-21 三爪内径尺操作规程 YL/WI-PG-22 外径千分尺操作规程 YL/WI-PG-23 游标卡尺操作规程 YL/WI-PG-24 塞规操作规程 YL/WI-PG-25 环塞操作规程 YL/WI-PG-26 量具校准规范 YL/WI-PG-27 5S实施管理制度 YL/MS-SC-01 5S工作台面布置图 YL/MS-SC-02 恒温室管理规定 YL/MS-SC-03 刀具维护保养管理规定 YL/MS-SC-04 刀具寿命管理规定 YL/MS-SC-05 返修工作管理规定 YL/MS-SC-06 车间刀具更换规定 YL/MS-SC-07 铣床安全操作规程 YL/WI-SC-01 车床安全操作规程 YL/WI-SC-02 立式加工中心安全操作规程 YL/WI-SC-03 卧式加工中心安全操作规程 YL/WI-SC-04 走芯机安全操作规程 YL/WI-SC-05 锯床安全操作规程 YL/WI-SC-06 喷砂机安全操作及喷砂作业规程 YL/WI-SC-07 钻床安全操作规程 YL/WI-SC-08 攻丝机安全操作规程 YL/WI-SC-09 超声波清洗机安全操作规程 YL/WI-SC-10 ▲ ▲ 退火炉安全操作及热处理作业规程 YL/WI-SC-11 5轴车铣复合中心安全操作规程 YL/WI-SC-12 下料作业指导书 YL/WI-SC-13 铣工作业指导书 YL/WI-SC-14 车工作业指导书 YL/WI-SC-15 倒角作业指导书 YL/WI-SC-16 攻丝作业指导书 YL/WI-SC-17 清洗作业指导书 YL/WI-SC-18 修毛刺作业指导书 YL/WI-SC-19 打磨作业指导书 YL/WI-SC-20 包装作业指导书 YL/WI-SC-21 激光打标作业指导书 YL/WI-SC-22 线切割作业指导书 YL/WI-SC-23 磨外圆作业指导书 YL/WI-SC-24 ▲ ▲ ▲ ▲ 设备保养作业指导书 YL/WI-SC-25 仓库作业管理规定 YL/MS-WK-01 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生产计划实施管理规定 YL/MS-WK-02 ▲ ▲ 刀具管理规定 YL/MS-WK-03 ERP编码原则管理规定 YL/MS-WK-04 仓库单据及作业管理流程 YL/MS-WK-05 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 叉车使用管理规定 YL/MS-WK-06 工装，夹具管理规定 YL/MS-WK-10 订单接收及评审流程 YL/MS-YW-01 订单跟踪流程 YL/MS-YW-02 样品订单工作流程 YL/MS-YW-03 紧急订单处理程序 YL/MS-YW-04 海德福斯订单工作流程（常州） YL/MS-YW-05 海德福斯订单工作流程（美国） YL/MS-YW-06 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 岗位职责管理规定 YL/MS-ZHGL-01 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人事管理规定 YL/MS-ZHGL-02
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二加课操作员 综合管理部助理 跟单员 采购员 仓库管理员 编制： 审批：
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▲ ▲ ▲ ▲ 潜在失效模式及后果分析 ▲ ▲ ▲ ▲ 测量系统分析-MSA ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
YL/QR-QP/08-06 FDA 21CFR 820 QSR ISO13485：2003
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苏州伊徕尔特机械有限公司 Suzhou Elite Precision Machinery Co.,Ltd
版本
文件编号
计划主管
设备主管
数控主管
终检员
巡检员
首检员
工程部工艺员
工程部绘图员
热处理工程师
加工中心主管
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整体培训矩阵图
YL/MS-CG-01 YL/MS-CG-02 YL/MS-GC-01 YL/MS-GC-02 YL/MS-GC-03 YL/MS-GC-04 YL/MS-GC-05 YL/MS-GC-07 YL/MS-GC-08 YL/MS-GC-09 YL/MS-GC-10 YL/MS-GC-11 YL/MS-GC-12 YL/MS-GC-13 YL/MS-PG-01 YL/MS-PG-02 YL/MS-PG-03 YL/MS-PG-04 YL/MS-PG-05 YL/MS-PG-06 YL/MS-PG-07 YL/MS-PG-08 YL/MS-PG-09 YL/MS-PG-10 YL/MS-PG-11 YL/MS-PG-12 YL/MS-PG-13 YL/MS-PG-18 YL/MS-PG-19 YL/MS-PG-20 YL/WI-PG-01 YL/WI-PG-02 YL/WI-PG-03 YL/WI-PG-04 YL/WI-PG-05 YL/WI-PG-06 YL/WI-PG-07 YL/WI-PG-08 YL/WI-PG-09 YL/WI-PG-10 YL/WI-PG-11
加工中心操作员
加工中心调试员
项目质量工程师
加工中心工程师
综合管理部经理
业务发展部经理
质量管理者代表
数控操作工
YL-QM-2015 YL-QP-01 YL-QP-02 YL-QP-03 YL-QP-04 YL-QP-05 YL-QP-06 YL-QP-07 YL-QP-08 YL-QP-09 YL-QP-10 YL-QP-11 YL-QP-12 YL-QP-13 YL-QP-14 YL-QP-15 YL-QP-16 YL-QP-17 YL-QP-18 YL-QP-19 YL-QP-20 YL-QP-21 YL-QP-22 YL-QP-23 YL-QP-24 YL-QP-25
数控机床调试员 体系工程师 质量工程师 二加课主管 品管部主管 物控部经理 采购部经理 生产部经理 工程部经理 品管部经理 质量手册 ▲ ▲ ▲ 文件控制程序 记录控制程序 顾客反馈控制程序 岗 位 培 训 项 目 管理评审控制程序 人力资源控制程序 基础设施设备及软件控制程序 工作环境控制程序 产品工艺开发控制程序 风险分析控制程序 与顾客有关过程控制程序 工程变更控制程序 忠告性通知控制程序 采购及供应商控制程序 生产过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 顾客财产控制程序 产品的防护和交付控制程序 监视和测量设备控制程序 内部审核控制程序 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ 特殊过程控制程序 缺陷意识培训 FDA 21CFR 820 QSR法规培训 ISO13485：2003标准学习 采购控制流程 刀具，检具和夹具采购控制流程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 技术文件控制规范 CNC程序控制规范 刀具清单控制规范 作业指导书控制规范 图纸转化管理规定 图纸与工艺编码原则 特采控制规范 器械主记录管理规范 刀具清单使用规范初稿 制图规范 刀具领用及选择管理规定 计算机系统（含软件）确认/验 证程序 进货检验工作流程 首件检验工作流程 过程检验不良处理流程 加工条件变更管理规定 退货品处理流程 顾客反馈处理流程 调试品管理规定 医疗产品物料进货检验规范 施乐辉产品标识和追溯性规范 DHR管理规范 DHR记录检查作业指导书 质量目标 质量计划 安装鉴定控制规范 运行鉴定控制规范 性能鉴定控制规范 巴氏硬度计操作规程 粗糙度仪操作规程 投影仪操作规程 数显千分尺操作规程 对刀仪操作规程 三坐标仪操作规程 进货检验指导书 检验员检验工作指导书 过程检验指导卡（具体产品） 检具内部编号指导书 检验抽样方案 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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文件信息/类型 质量手册 程序文件 作业指导书
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文件信息/类型 质量手册 程序文件 作业指导书 表 单 流 程 图 岗位描述 文件编号 版本/版次 生效日期
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YL/QR-QP/05-07 A0 2015.06.01
YL/WI-PG-12 YL/WI-PG-13 ▲ ▲ 统计过程控制-SPC YL/WI-PG-14 ▲ ▲ 喷砂检验指导书 YL/WI-PG-18 ▲ 钝化作业与检验指导书 YL/WI-PG-19 ▲ ▲ 钝化验证规程 YL/WI-PG-20 杠杆百分表操作规程 YL/WI-PG-21 三爪内径尺操作规程 YL/WI-PG-22 外径千分尺操作规程 YL/WI-PG-23 游标卡尺操作规程 YL/WI-PG-24 塞规操作规程 YL/WI-PG-25 环塞操作规程 YL/WI-PG-26 量具校准规范 YL/WI-PG-27 5S实施管理制度 YL/MS-SC-01 5S工作台面布置图 YL/MS-SC-02 恒温室管理规定 YL/MS-SC-03 刀具维护保养管理规定 YL/MS-SC-04 刀具寿命管理规定 YL/MS-SC-05 返修工作管理规定 YL/MS-SC-06 车间刀具更换规定 YL/MS-SC-07 铣床安全操作规程 YL/WI-SC-01 车床安全操作规程 YL/WI-SC-02 立式加工中心安全操作规程 YL/WI-SC-03 卧式加工中心安全操作规程 YL/WI-SC-04 走芯机安全操作规程 YL/WI-SC-05 锯床安全操作规程 YL/WI-SC-06 喷砂机安全操作及喷砂作业规程 YL/WI-SC-07 钻床安全操作规程 YL/WI-SC-08 攻丝机安全操作规程 YL/WI-SC-09 超声波清洗机安全操作规程 YL/WI-SC-10 ▲ ▲ 退火炉安全操作及热处理作业规程 YL/WI-SC-11 5轴车铣复合中心安全操作规程 YL/WI-SC-12 下料作业指导书 YL/WI-SC-13 铣工作业指导书 YL/WI-SC-14 车工作业指导书 YL/WI-SC-15 倒角作业指导书 YL/WI-SC-16 攻丝作业指导书 YL/WI-SC-17 清洗作业指导书 YL/WI-SC-18 修毛刺作业指导书 YL/WI-SC-19 打磨作业指导书 YL/WI-SC-20 包装作业指导书 YL/WI-SC-21 激光打标作业指导书 YL/WI-SC-22 线切割作业指导书 YL/WI-SC-23 磨外圆作业指导书 YL/WI-SC-24 ▲ ▲ ▲ ▲ 设备保养作业指导书 YL/WI-SC-25 仓库作业管理规定 YL/MS-WK-01 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生产计划实施管理规定 YL/MS-WK-02 ▲ ▲ 刀具管理规定 YL/MS-WK-03 ERP编码原则管理规定 YL/MS-WK-04 仓库单据及作业管理流程 YL/MS-WK-05 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 叉车使用管理规定 YL/MS-WK-06 工装，夹具管理规定 YL/MS-WK-10 订单接收及评审流程 YL/MS-YW-01 订单跟踪流程 YL/MS-YW-02 样品订单工作流程 YL/MS-YW-03 紧急订单处理程序 YL/MS-YW-04 海德福斯订单工作流程（常州） YL/MS-YW-05 海德福斯订单工作流程（美国） YL/MS-YW-06 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 岗位职责管理规定 YL/MS-ZHGL-01 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人事管理规定 YL/MS-ZHGL-02