成品服装仓库管理规范模板
成品服装仓库管理
规范
工商管理系物流管理专业课程设计
仓储管理课程设计
题目成品服装仓库管理
专业年级级班
03
姓名学号
31 指导教师职称
日期
一、仓库总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。
第二条物资保管仓库管理制度
(1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。”
(2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。
(3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。
(4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。
第三条仓库管理工作的任务。
(1) 做好成衣出库和入库工作。
(2) 做好成衣的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,不出事故。
(4) 保障各商场所需货物的供给。
(5) 做到每天事每天清扫。
第三条仓库安全管理办法
如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下：
(1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作
责任感；
(2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领
导，则应该采取必要的措施，如下岗、开除，甚至追究刑事责任。
(3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物
品、危险品、易燃品、腐蚀品的性质不了解，对某些商品
储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓
库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都
能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。
第四条治安保卫管理制度
仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不但有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。
仓库主要的治安保卫工作及要求：
（1）守卫大门和要害部位
（2）巡逻检查
（3）防盗设施、设备的使用
（4）制安检查
二、入库作业管理
（一）入库前准备工作
在货物到达前要先掌握五项数据：每天的供货商数量；送货的车型及车辆台数；每台车的平均卸货时间；货物到达的高峰时间；中转运输接运方式。
其次还要重点掌握以下数据：每天平均的到货品种数和最多的到货品种数；货物单元的尺寸及重量；货物的包装形态；货物的保存期限；货物的特性，是一般货物还是危险货物；装卸搬运方式。
最后根据作业要求设计岗位、岗位的人员数量，合适的人选；要以作业内容为中心，充分考虑各个环节衔接与配套问题，合理设计流程，还要考虑与后续作业的配合方式。
还要编制货物入库作业计划、安排仓容、组织人力、准备机械设备及计量检验器具、准备苫垫用品等。
1.货位及苫垫材料准备
根据预计到货物品的特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合物品分区、分类和货位管理的要求，预计货位，预先确定物品的拣货场所和储存位置，苫垫材料应根据货位位置和到货物品特性进行合理的选择
2.验收及装卸搬运器械准备
准备验收所需要的计件、检斤、测试、开箱、装箱、丈量、移动照明等器具。
同时要根据到货物品的特性、货位、设备条件、人员等情况，科学合理的制定卸车搬运工艺，备好相关作业设备，安排好卸货站台或场地，保证装卸搬运作业效率。
3.服装入库管理
（1）入库制度
a.对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；
b.入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
c.采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单，付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、
规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；
（1）入库申请
服装入库前一般要提前1天发出入库申请，包括入库的产品名称、尺码、数量等信息，保管员根据申请单上的相关信息，准备好相应的货区、货位等。
服装入库存，应先入待检区，未经检验合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，根据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否一致。不能及时完成核正确，需在监控下完成。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库，入库必须要有原始入库单据。
进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对是否一致，如有差异需及时查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。
（2）验收
1）商品验收的定义
验收是指仓库在商品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库商品进行数量和外观质量的检查，以验证商品是否符合订货合同规定的一项工作。
2）验收的意义
a. 为商品保管和使用提供可靠依据
b. 为货主退货、换货和索赔的依据
c. 避免商品积压
d. 有利于维护国家利益
质检员需要对即将入库的货物进行抽检，开箱率一般在3%--5%左右，检查箱内的品名、尺码、数量是否与箱皮上标注的数量一致，如果一致，签字并加盖合格章即可入库；如果不一致，经货主同意，按实际数量入库。
（3）入库
将货物码放到相应货位上，在仓储作业系统中，确认货物入库完成；并记手工帐，填写储位卡。
成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；而货物入库则需经过三道程序才能确定货物的入库管理：
入库手续办理
（4）成品进仓库管理流程图
①仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
②厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将登账立卡建档
《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
③仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
④仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
⑤返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
三、在库作业管理
服装在仓库后要严格按照摆放原则实施管理，还要注意服装的保管与养护。
服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填
写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。
（一）仓库货品陈列
货品规范的存放方法：(1)货品按照年份分类
(2)货品按照季节分类
(3)货品按照品类分类
(4)货品按照款式、色号、尺码分类
(5)仓库内的每件货品应有吊牌
(6)确保每件货品的胶袋封口，以免入尘潮湿，制造次品。
（二）仓库的卫生管理
卫生管理要点：(1)是否定时清洁仓库；
(2)是否规定不能在仓库内用餐；
(3)特别注意是否每日清倒垃圾；
(4)定期整理货品，以免灰尘堆积；
(5)在货品上架、打包后要及时清扫；
(6)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的
整洁以及仓库的清晰；
(7)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；
(8)每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。
（三）仓库的安全管理
安全管理要点：(1)货仓内应张贴仓库管理规则，仓管员应签字确认；
(2)货仓内应有灭火器，应急灯；
(3)人员进出仓库的要求：非管理人员和仓管人
员，其它人员不允许进入；
(4)所有进、出货品需有本子专门登记、日期、时间；
(5)防鼠防虫蛀（羊毛真皮亮丝）防火、防水；
(6)特殊面料，特别品类的保存（牛仔面料等）；
(7)定时定点进行仓库货品的盘点；
(8)仓管人员的自身安全（货架高）；
（四）仓库工作相关流程
货物的在库管理是指对货物进行合理地保存和经济地管理。合理地保存就是将货物存放在适宜的场所和位置；经济地管理就是对货物实体和货物仓储信息进行科学的管理，包括对货物进行科学的保养和维护，对与库存货物有关的各种技术证件、单据、凭证、帐卡等进行信息化管理。
货物在库管理的内容主要包括：仓库理货、货物储存位置安排、货物储存堆码设计、货物保管与养护、货物盘点、货物包装、分拣与流通加工等。
1. 到货流程
2．展厅与仓库补退流程
仓库出仓表和展厅补货登记表一起核对,核对款号、颜色、单款数量、签名及总数量。
3．盘点流程
货物在储存过程中，由于其自身的性质、自然条件的影响、操作不当等原因，会造成货物数量和质量的变化。为了及时有效地掌握货物的储存状况，需要对在库货物进行清点盘查，这就是盘点工作。
(1) 盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。
(2) 盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。
经复盘经过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
(3) 盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。
(4)盘点其它规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
盘点前：
a. 盘点所需表单
b. 单件商品内外标识、包装和条形码是否正确统一
c. 是否有次品在公司质检或在外干洗的
d. 所有调进、调出的单据必须验收
e. 货品是否有外借的
盘点中：
a. 人员的合理分工，责任到人，各品牌人员都参加
b. 仓库和展厅分开盘的顺序
c. 盘点完的区域应附上贴纸或其它方法标上记号
d. 勿随意移动货品，避免进出货
e. 所有盘点的单据必须登记清楚整齐，方便录单
f. 盘点时要全部把数据当天接收完毕
盘点后：
a. 及时整理盘点数据，恢复标准状态
b. 数据及时输入电脑，确定各款的数量
c. 核对盘点结果和库存数量是否有差异，如有可针对该款进
行再一次的复盘点，确认最终数量。
d. 及时完成盘点盈亏单
盘点结果分析：当盘点工作结束后，若发现“账货不符”，应追查差异的原因。一般，“账货不符”的主要原因有：记录库存数量时多记、漏记或误记；作业不当导致货物损坏、丢失；验收与发货清点有误；盘点时误盘、重盘和漏盘等。
盘点盈亏处理：货物盘点账货差异原因查清后，应针对主要原因进行调整和处理。若有盈亏，须报批审核后，对账目进行更正调整。
盘点结果评估：盘点数量误差=实际库存数-账目库存数；盘点数量误差率=盘点数量/实际库存数×100%；盘点品项误差率=盘点误差品项数/盘点实际品项数×100%；盘点次数比率=盘点误差
次数/盘点执行次数×100%平均每件盘差金额=盘差误差金额/盘差总件数；平均每品项盘差次数率=盘差次数/盘差品项数×100% 。盘点的目的：(1)确定现有库存量
(2)确定企业损益
(3)提高货物的在库管理水平
盘点方式：(1)定期盘点
(2)抽查盘点
(3)不定期盘点
.盘点工作管理：
a. 盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分
类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
b. 每月25日仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。
c. 每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏
时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调整数
据。
d. 视盘点结果，盘亏差距和数量的准确率，做相应的奖惩，
按绩效管理标准执行。
其它有关事宜：
a. 记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。
b. 每日报表与月报表应及时上交财务部。
c. 在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈
盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、卡、
物、的一致。
d. 每月对、仓库进行一次检查和盘点。
e. 仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的
未了事宜和有凭证，要写明原因，经双方签字，部门主管
签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。
（五）在库管理制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司
具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
（1）做好成衣出库和入库工作。
（2）做好成衣的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保成衣的安全保管，不出事故。
（5）保障各客户所需货物的供给。
（5）做到日事日清仓库成品的保管：
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
(1) 做好成衣出库和入库工作。
(2) 做好成衣的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保成衣的安全保管,不出事故。
(4) 保障各客户所需货物的供给。
(5) 做到日事日清
第二条对于后道成品入库要清点数量,核对款号、颜色、尺码，无误后双方签字确认。入库后及时整理上架,并做好标
识。
第三条入库帐交予仓库主管及时登帐，配货员根据配货单进行配货出库,代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必
须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率。
仓库内注意事项：
服装仓库管理制度
仓库管理规章制度 为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司实际情况,特制订本规定。 仓库管理工作的任务 (1) 做好出库和入库的相关账目。 (2) 做好保管工作。 (3) 做好各种防患工作,确保服装的安全保管,不出损失。 (4) 保障各销售渠道所需货物的供给。 (5) 做到日事日清 服装的入库规定 第一条对于入库要清点数量,核对款号、颜色、尺码。有无订单后方可收货，如无订单及订单过期拒收。 第二条入库后及时整理及安排分货,同时做好各销售渠道的订单分货。 第三条验货后及时叫仓库文员入帐。 服装的出库管理规定 第一条仓库管理员根据订单进行配货。 第二条仓库管理员要根据发货订单要核对清楚款号、颜色、尺码、数量,方可打单。 第三条货品出库完后及时清理现场,需更改堆放位置的货品要及时更改位置第四条做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。 第五条出完库后把出库单存根交予仓库文员及时入账。 服装退货管理规定 第一条退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确。。 第四条实际退货与退单核对，核对无误后交予仓库文员及时入帐，如发现退货与实际不符，及时通知部门经理。 货物的存储 第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点; 第二条结合仓库条件,做到货品定位置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。 第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟。发现一次处以50元罚款，情节严重直接开除。 (2)严禁无关人员进入仓库，如需进入要得到仓库管理员的许可。 (3)严禁在仓库随意堆放杂物、废品。 (4)其他部门到仓库借服装需登记,如不愿意登记,可予以拒绝。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。 严禁任何人到仓库私自拿服装，发现一次处以200元的罚款。 仓库的卫生管理规定 (1)下班前清扫库房区域(包括展厅) (2)仓库坚持做到仓库无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
成品服装仓库管理规范
工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计 题目成品服装仓库管理 专业年级2011 级班 03姓名学号 31 指导教师职称 日期
一、仓库总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。 第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。 第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。 第三条仓库安全管理办法 如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下： (1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感； (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施， 如下岗、开除，甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀 品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。 第四条治安保卫管理制度 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。 仓库主要的治安保卫工作及要求： （1）守卫大门和要害部位 （2）巡逻检查 （3）防盗设施、设备的使用 （4）制安检查
l仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度 编号: ON/WI-PMC002 1.0.0 版本号: Ver 制: 核: 准: 受控状态: 生效日期: 分发号:
0.文件修改记录
1、目的 2、适用范围 3、定义 4、职责和权限 5、程序6要求7、相关文件8、相关记录9、附件
1目的 为保证公司库存资产的安全、完整、状态清晰，特制定本管理制度。 2适用范围 适用于本公司库存物料的盘点作业。 3职责和权限 3.1PMC部为本办法的主管部门，负责本流程的编写和修改。 3.3盘点工作由PMC部与财务部负责组织、实施。 3.2财务部负责监督执行本制度的情况和效果。 4定义 4.1盘点：为确定仓库内或其他场所内库存物料及产品的实际数量而对实物数量加以清点。 4.2盘点方法: 4.2.1连续实物盘点制：生产线不停工，仓库对物料逐区逐类持续性盘点。 4.2.2定期实物盘点制：选择某一时期，生产线停工，对所有物料全面加以清点。 4.2.3不定期抽盘：对收发频率大及贵重物料，进行不定期的清点。 5.程序 5.1盘点的组织部门：PMC部会同财务部共同进行。 5.2盘点操作的具体分工: 1）盘点员：各仓库保管员; 2）复盘人员：PMC部指派主管以上人员; 3）监盘人员：财务部指派的人员。 5.3盘点计划: 5.3.1各仓库每月月末进行一次连续实物盘点；每季季末进行一次定期全面盘点。月末盘点由 财务部在认为必要时可以派员监盘。每季度末定期盘点前由 部门的轧帐或财务决算时间提前3天通知相关部门，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。定PMC部主持, PMC部和财务部共同组织，由PMC部根据财务
成品仓库管理制度
成品仓管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范成品流通和保管，特制定本制度： 一、职责 成品仓库管理员，负责成品的收、发、存工作和退回货物的前期验收， 以及待处理品的收、发、存工作。 二、入库 1、检验结论为“合格”的产品，生产物料员提供《入库单》到成品仓办理成品入库手续。 2、成品入库后，仓管员应及时审核名称、型号、规格、数量、检验外 包装标识是否完好，且《入库单》必须有质检部签字此产品是否合格才方可接收，并在帐上记录产品的名称、批次号、规格、数量、入库日期以及注意事项。 3、未经检验、检验不合格的产品不得入库。 4、仓管员应妥善保存产品的入、出记录，每月将记录按时间顺序和产品 的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 三、发放 1、客户提取成品时，必须有销售部提供的《出货清单》。 2、成品仓的仓管员凭经审批的《出货清单》发放成品，发放时应做到： ● 认真核对《出货清单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。 ● 发放时，应认真核对实物的品名、批次号和数量，符合出库凭证要求的才能发放。 ● 发放完毕，仓管员应对《出货清单》进行审核且手工做帐和录入ERP系统，单据应妥善保管。 ● 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
● 同一规格的成品应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。 ● 仓库的产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《成品仓借出物 料清单》记录，归还时要确认完好程度。 四、贮存 1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，以防止库存产品损坏或变质。 2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区 存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ● 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日 期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可。 ● 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，与屋顶和墙壁保持一定距离。 ● 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 3、出货产品凡打开包装的，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 4、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符， 月尾、年中、年末应配合物控部做好盘点工作。 5、成品仓存放退货产品应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。 6、成品仓的上级领导应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符 状况，存放情况、标识情况、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。 五、 安全管理 1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防盗、等安全措施和卫生措施，保证库存货物 的 完好无损。
仓库盘存管理规程
目的：规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。 范围：适用于仓库物料盘存管理。 职责：物料管理部对此规程的实施负责。 规程： 1物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室 须根据需要报出临时报表。 2在库物料盘存： （1）仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。 （2）财务会计负责与仓库管理员核帐。 （3）质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。 3特殊情况处理： （1）物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员 及财务会计并予以更正。 （2）对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损 耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。 （3）各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。 4仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后， 分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。 5对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。 6附件 附件一：物料损耗报告 附件二：物料盘存报表
附件一：物料损耗报告编号：MF-017-01
仓库管理工作流程范例
工作行为规范系列 仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必
须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收
服装成品仓库管理规章制度
仓库管理规章制度 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务。 （1）做好成衣出库和入库工作。 （2）做好成衣的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保成衣的安全保管，不出事故。 (4) 保障各客户所需货物的供给。 （5）做到日事日清 第二章仓库成衣的入库 第一条对于后道成品入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。 第二条入库后及时整理上架，并做好标识 第三条入库帐交予仓库主管及时登帐 第三章仓库成衣的出库 第一条配货员根据客服的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服需登记，如不愿意登记，可拒绝给予服务。 第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。 第三条代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。 第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。 第五条发货前需和客服沟通好，方可发货 第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。 第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。 第四章仓库成衣退货 第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。 第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟踪客服及时解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。 第三条次品退货需维修的，及时交予生产部维修，不能维修的入次品仓，并上报给商品部。 第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐 第四章仓库成品的保管 第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；
成品仓库存储管理制度(doc 3页)
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。 一、岗位职责： 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。 2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m,500×500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交错码放,上部平压2件,共20件独立堆放。 2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。 2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的《出货通知单》,经销售部经理签字确认,仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数
目,交由销售部开《发货单》。 2.5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 2．6如客户因特殊原因进行的“先开单,后提货”,提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。 2．7销售部如有样品砖需求,应根据开具《样板申领单》,报总经理审批,后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联,一联交办公室,二联交成品仓,三联交门卫,四联存销售部。 2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐,并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。 2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记,并于每月25日汇总至财务部。 2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写《盘仓清点表》（一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。 二、管理制度： 1.成品库管理员必须提前十五分上岗。 2.上班期间不得擅自离开工作岗位。
仓库盘点管理制度Word模板
仓库盘点管理制度 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 盘点范围：仓库所有库存物料 参考文件 定义 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 盘点方式 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照执行； 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整； 盘点方法及注意事项 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 盘点计划 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 相关部门配合事项
化工仓库管理规定标准范本
管理制度编号：LX-FS-A83183 化工仓库管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
化工仓库管理规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1．为规范XX厂物资库存管理，规定相关人员的职责与权限，明确库存物资保管保养的工作内容，使物资的保管保更加规范化，以便及时有效地为生产一线提供优质的服务。 1.1保管员负责在库物资的管理，负有使物资不受损失的责任。物资在库期间应做到不霉烂、不变质、不丢失、不损坏。 1.2保管、保养既是两个概念，又是相互促进统一的整体。以管促养，保证物资完好无损，是仓库管理的核心 1.3 物资保管
对验收合格交于保管员的物资，按照物资属性、类别分库、分区、分类、分架、分层整齐码放、保存。 1.4 物资保养 不同物品特性不同，对存放环境特殊要求，均要及时采取不同保管、保护、保养措施，确保物资完好无损。 2.物资保管保养通用要求 做好物资保管保养工作，应贯彻“预防为主、防治结合”的方针。具体应做到妥善保管、合理存放，精心保养、帐物相符。 2.1 按照物资的属性与要求采取相应而有效的保管保养方法，要做到“四保”（即保质、保量、保安全、保急需）和三化工作（即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化）。
服装公司仓库管理制度
仓库管理制度 一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。 二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理 三、仓库管理工作的任务 （一）做好货品出库和入库工作； （二）做好货品的保管工作； （三）做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故； （四）保障各客户所需货品的供给； （五）做到日事日清。 四、仓库日常管理 （一）做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。 （二）仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。 （三）仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。 （四）结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。 五、入库管理 （一）到货数量明细审核； 通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异； （二）入库管理规定 （1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库； （2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量； （3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"： 1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
2.三清：物品清、数量清、规格标识清； 3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位； （4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 六、出库管理 出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。 七、收退货 店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。 当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。 八、仓库盘点 （一）盘点前整理物料，清扫仓库。 （二）盘点分以下两种类型： （1）大盘：在一个时间段内，货品全部盘点； （2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。 每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。 九、仓库储存管理 （一）．仓库储存管理三原则： 1.防火、防水、防压； 2.定点、定位、定量； 3.先进先出。 （二）货品管理： 1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续； 2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边； 3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管； 4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作； 5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。 （三）安全管理： 1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库； 2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形； 3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品；
成品仓库管理规定
成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡
而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明： a)生产入库： 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性； <2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库： 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括： <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性； <2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查； 3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括： <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； <2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验 标识区分以确保可追溯性； <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
仓库盘点规范
仓库盘点管理规范 TO 致： ATTN事由：仓库盘点管理规范 DATE日期： 为了更好做好盘点工作的准确性、有效性，针对月盘点工作制定该管理规范，请各相关人员认真学习并遵守。 盘点分工和要求 1、每组两人（包含：监盘人1人，盘点人1人）其中监盘人负责填写盘点表数据，盘点人负责盘明细。 2、盘点方法：采用实盘实点及交叉复核方式，禁止目测数量、预估数量等； 3、区域划分：；将库房分为2个大区域，当天必须完成区域的盘点工作（含盘点数据整理及盘点表上交）； 4、小组划分：所有盘点人员将分为2队，每组2人（1人负责查货，一人负责填写），1人为组长；每组在当天下午数据核对完成后将当日的盘点单交由队长审核，队长审核完成后统一交给库存负责人； 5、签字确认：盘点人员必须在每张盘点单据上面签名，并在每一页清楚的写出对应的产品数量，以便核对； 6、交叉盘点：每1组在盘完自己区域后进行交叉核对另一组所盘区域的总数量，并在对方的盘点单的复核栏签名确认； 8、监盘人除在盘点表上填写相关数据外，还需在标签上面写上余量；名字；日期信息；如无合适的标签(含破损标签)，请向组长申请，组长会打印出对应的标签贴在箱子上； 注意事项 1、残次要求：如在盘点期间发现残次，请务必挑出来，不得实盘进去，取一张黄卡标明残次原因（货号、原因），请示队长按照指定位置摆放，全部盘点完毕后，汇总所有残次产品归类单独进行盘存； 2、填写注意：盘点表格必须按照要求规范填写，不能乱涂乱画乱修改。字迹清楚、工整； 3、货号不清楚：如盘点中遇到没有标签、无货号的产品，第一时间询问队长，由队长协调货号的准确性，如系统都不知道的单款就要单独拿出来最后在盘点，不得出现随便写货号或者
企业仓库管理规定
某企业仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，
食品仓库管理要求
食品仓库管理要求 A、收货流程 1、准备工作 收货前要将仓库货架上的遗留货品移出，将新货品放入后再将遗留货品放在同类货品的最明显处，以便最先销售遗留货品，做到“先进先出”。 2、清点数量 收货时根据订货清单和送货单，送货单必须与订货清单相匹配，否则应当拒绝收货。如果符合搭赠条件的订货，需要核查赠品送抵情况，并在送货单上予以注明。 3、查验并标记 收货时在验收通过后，要将产品的保质期记录在产品包装明显处（用包装箱包装的要在外箱体明显处用黑色记号笔标明该产品的保质期），便于每次出货时要以此为依据，做到“先进先出”。 作为对供应商管理的有效方式之一，收货时可用红色记号笔在箱体上标明“到货日期”。 4、单据归档 根据送货单填写仓库账本，内容包括：品名、规格、数量、单价、金额、收货人、入库人等，所有赠品必须同时记录入库； 收货结束后将订货单、送货单，连同此批货物收取时的特别说明，
如拒收数量、待反货品放置位置等，放在卖品经理指定档案夹中，以备结账、录入系统。 B、验货标准。 1、严格按供货合同中的货品标准验货，对不合格产品坚决拒收； 2、检查包装是否有破损（如有破损应分析破损原因、检查破损包装内的产品质量及数量、判定质量及数量合格后重新封箱并签字），包装是否清洁，包装规格、数量是否符合订货量标准； 3、检查生产日期/制造日期/保质期； 4、检查标记，外包装上必须有厂商标记以便认定； 5、冷冻产品必须用冷冻设备送货，以保持产品质量，如未用冷冻设备运送，应拆封清点，发现异常（融化、变软等）可视产品质量选择接受或退货； 6、任何产品如发现不符合相关卫生防疫规定的应立即退货； 7、货品经验收合格后，接收人请供应商在PO单上签字，同时应在供货商的送货单上签字确认收货。 C、退/换货流程 1、退/换货品原因包括：货品变质、外观不良、外来污染、温度不符合要求、规格不符、超过/临近保质期、包装不符要求、超送、无标
二级库房管理制度样本
二级库房管理制度样本 篇一: 库房管理制度 库房管理制度 第一章总则 1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。 2、本制度中所指的库房管理包括: 物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。 第二章物资运行流程 1、入库程序: 采购员申报采购申请单?在系统生成采购合同?推到采购订单?推到采购收货单?库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况?将打印 的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务?财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单 的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。 2、领料程序: 需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字?库管人员按领料 审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明?将领料审批单实际领用信息录入ERP 系 统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认?将出库审批单与系统出库单交驻
矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。 3、退库程序: 凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员?打印系 统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。 第三章物资的验收 1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。 2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。 3、严格做到:凭证手续不全不收; 品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。 4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。
服装仓库管理制度
服装仓库管理制度 入库制度： 一、日常规定 1、供应商送货抵厂后将货物和单据送到相关仓管员处。仓管员判明实属本库保管物料后，应对货物及凭证认真检查所收物料名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司原物料检验制度提请质检部质检；暂不验收，存放在待验区。然后仓管员立即对货物进行初步验收，主要包括： a、品名、规格：入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致。 b、数量：明确出入库货物的计量单位，货物进出仓前应严格点数或过磅处理。 c、品质：进仓货物，只有接到质检部相关书面签字的验收证明方可入库，确保做到不良品不投入生产或不流向市场。 d、凭据：做到单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证。 2、质检部检验应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 3、设备、备件的质检工作由设备部、采购部共同开箱检验，验证合格后由设备部统一管理，使用说明书以及相关的技术说明材料资料等由设备部收集、整理后归档。 4、化工原材料等由质检部检验签字后，方可入库。 5、入库物料验收合格无误后，由仓管员核对入库单、检验员检验签字、仓库主管复核签字才有效。 6、办理稳妥后的入库单由保管员、采购部、财务部、供应商各保存一联记账。 7、物料验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 8、按数量计算的物料，通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收；按重量计算的物料，应通过过磅员签发的过磅单为准（空、重车分别过磅）；按长度或M3 计量的物料应丈量或量方。 9、下列情况应严格把关，不准验收： 1）无公司领导批准采购的。 2）与合同订货单计划不符的。 3）违反公司规定、采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4）质量不合格的。 10、公司自制的半成品、器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格 后方可入库。 11、待验收物料，不合格物料，仓管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 12、物料因生产急需或其它原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和办理收发材料手续。
商品仓库管理规范
商品仓库管理规范 一、成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 三、营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对