52原料供应商审核制度
供应商审核与验收制度
供应商审核与验收制度一、背景和目的为了确保企业的供应链管理和产品质量掌控，提高供应商的质量水平和服务本领，订立本制度以规范供应商的审核与验收工作。
二、适用范围本制度适用于企业全部供应商的审核与验收工作。
三、审核程序3.1 申请审核供应商在成为企业的合作伙伴之前，需要填写供应商审核申请表，并提交给企业采购部门。
申请表中应包含供应商认真信息、产品范围、质量管理体系等相关内容。
3.2 审核准备企业采购部门收到供应商审核申请后，将组织审核小组并确定审核日期。
审核小构成员由质量管理部、采购部、财务部等部门的代表构成。
审核小组将针对供应商的资质、生产本领、质量管理体系等进行相关准备工作，包含审核计划的订立和审核员的培训。
3.3 现场审核审核小组依据事先订立的审核计划，对供应商的生产设备、生产本领、质量管理体系等进行现场核查和评估。
审核员应认真检查供应商供应的文件和记录，与现场实际情况进行比对。
3.4 审核报告审核小组在现场审核结束后，将填写审核报告，并提交给采购部门和质量管理部。
审核报告应包含审核过程中发现的问题、不符合项以及建议。
3.5 决策与通知采购部门和质量管理部依据审核报告中的问题和建议，进行综合评估和决策。
假如供应商符合审核要求，则将通知供应商，进入下一步的合作谈判和签约流程；假如供应商存在不符合项或问题，将与供应商进行沟通，并要求其整改。
四、验收程序4.1 供应商准备供应商在与企业签订合同后，应依照合同的要求准备所需产品，并供应相应的产品质量证明文件。
4.2 验收准备企业采购部门将组织验收小组，并确定验收日期。
验收小构成员包含质量管理部门、采购部门、工程部门等相关部门的代表。
验收小组将依据合同要求，订立验收计划和验收标准。
4.3 现场验收验收小组依据事先订立的验收计划，对供应商供应的产品进行现场验收。
验收员应认真检查产品的外观、规格、性能等是否符合合同要求，并进行相应的检测和测试。
4.4 验收报告验收小组在现场验收结束后，将填写验收报告，并提交给采购部门和质量管理部。
公司原料审核制度模板
公司原料审核制度模板一、目的为确保公司生产的原材料符合国家法律法规、行业标准和公司内部要求，保障产品质量安全，提高企业竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购、验收、储存、使用等环节的审核管理。
三、审核原则1. 合法性：原材料必须符合国家法律法规、行业标准和公司要求。
2. 质量安全：原材料必须符合产品质量安全要求，不得对人体健康和环境造成危害。
3. 经济效益：在满足产品质量安全的前提下，尽量降低成本，提高经济效益。
4. 持续改进：不断优化原材料审核流程，提高审核效率和效果。
四、审核流程1. 采购环节：（1）采购部门应根据生产计划和产品质量要求，制定原材料采购计划。
（2）采购部门应选择具有资质、信誉良好的供应商，并对供应商进行评价和筛选。
（3）采购部门应与供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间等要求。
（4）采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，进行初步审核。
2. 验收环节：（1）验收部门应根据采购合同和产品质量要求，对原材料进行外观、数量、质量等方面的检查。
（2）验收部门应抽取样品进行实验室检测，确保原材料符合相关标准。
（3）验收部门应填写验收记录，对不合格的原材料进行标记并隔离存放。
3. 储存环节：（1）仓库应根据原材料的性质、规格、数量等进行合理储存，确保原材料不受潮、防腐、防爆等。
（2）仓库应建立原材料库存管理制度，定期对库存进行盘点和更新。
（3）仓库应对不合格的原材料进行专门标识，并按规定的程序处理。
4. 使用环节：（1）生产部门应根据生产工艺和产品质量要求，合理使用原材料。
（2）生产部门应建立原材料使用记录，确保原材料的可追溯性。
（3）生产部门应对原材料进行定期检查，发现异常情况及时报告并处理。
五、审核责任1. 采购部门：负责原材料的采购、供应商评价和采购合同管理。
2. 验收部门：负责原材料的验收、实验室检测和验收记录填写。
3. 仓库：负责原材料的储存、库存管理和不合格原材料处理。
供应商审核管理规定
调查评价关键、重要质量特性所用生产设备和检验手段,按主要资源配备含工装状态要求进行检查;特别要注意各关键工序主要质量特性\特殊过程特性所必备的手段设备包括生产、检测是否齐备,是否有欠缺,并做好记录;
调查评价现场质量控制情况,着重对设备、工模夹具的管理和维护保养状态,工艺设计合理性,检测设备器具手段的管理和维护保养状态,按工艺要求执行情况,过程检验情况、重要过程参数或质量特性值监控和控制情况、全程质量跟踪批次管理实施情况等进行检查,另外生产现场的安全文明生产、定置管理、以及工位器具的合理使用也要注意进行检查,内容至少包括：物流、空间布置、工位器具、设备&设施、作业环境、作业操作、节拍瓶颈、人机工程学、工序间产品堆积情况等;
审核组把检查发现的不符合项整理汇总,经潜在供应商确认后限期整改,并要求被审核供应商按规定格式提交整改计划,到期检查验证整改效果,逐项过关;
所有检查的原始记录都应作好保存以方便查阅统计;
审核组根据实际检查的结果,编制审核报告;
在审核过程中原则上以审核标准作为核查依据模式;但在具体实施过程中,只要供应商的运行模式合理有效,且能够保证产品质量,也是可以接受的,也就是供应商的质量策划是按照APQP的思想,对整个过程进行了系统的策划,其具体的质量策划步骤过程方式可以不必完全等同于审核标准的具体条款,但界定了的过程的主要节点及各相关职能必需完成的业务活动均应有业务活动结果的输出物,同时其能够且必须进行有效性确认和评价,此种质量策划即可接受;
会议时间一般控制在45分钟内;
现场审核实施
根据审核方案,进行现场审核取证;
末次会议
审核组长主持召开末次会议,通报检查情况;
双方确认不符合项事实,双方确定后续整改事宜含整改计划、整改证据等;
供应商资质审核制度
餐饮管理有限公司供应商资质审核制度一、一般物品供应商的评选流程：在完善的供应商信息登记库里，由采购部经理至少对三家以上的同类供应商进行提案，提案交分管总经理审阅后，由财务、厨务、营运总监、采购、仓储共同组成考察小组对供应商进行考察并填写考察供应商评估表，该表由财务部汇总意见，交采购办公会讨论取舍，由公管总经理最后审定。
采购办公会由分管总经理、财务经理或主管、营运总监、厨务经理共同参加。
流程图示：采购部完成采集表采购经理提案总经理考察组考察填表财务汇总办公会讨论总经理审定二、大宗物品供应的招标评选流程1、大宗物品的界定标准是：用量标准为1000斤/月或金额标准为5000元/月2、供应商合作方式：招标或选择大型供应单位，以签约方式合作。
3、目前各店铺需要进行统计控制的项目有：1）原材料：蔬菜有四季豆、盒豆腐、青笋、猪红；肉类有猪肉、大头鱼、土公鸡、草鱼；其他有棕油和煤气。
2）干货调料：干辣椒、竹荪、桶山椒、芽菜。
3）米面：金轮香米、红心咸蛋、员工大米、鸡蛋、百信鸡精。
4）低值易耗品：纸巾、卫生筷、03大汤盒、保鲜纸、锡纸。
三、对大宗物品的管理需要从品牌、品质方面进行监控，与供应商的合作合同中必须有明确的条款，且一经确定，任何店铺不可随意改换，如因市场缺货或店铺产品调整确须更换品牌的，由店铺厨师长填写申请，经店长签字确认，交公司厨政部审核，总经理批准后，方可更换。
四、使用竞标方法时，采购人员不要认为提供最低价格的供应商是最好的供应商，而要综合考虑供应商的送货、过程、售后服务。
有时要放弃与价格最低的供应商合作，而选择不愿提供低价格的供应商，而后者通常在相关项目上会给我们更多的支持。
物业管理有限公司物业交接目录。
供应商审核制度
第1章总则第1条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责1采购部、质量管理部负责对供应商进行评价。
2采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3总经理负责合格供应商的审批工作。
第2章合格供应商的标准第4条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的营业执照、合法的生产经营证明文件等。
2对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列四个方面的要求。
（1）供应商的质量保证体系是否完善。
（2）供应商的生产工艺流程，从入库、生产、出厂的检验是否符合我方要求。
（3）采购物品的性能、规格型号、企业自检或有资质检验机构出具的有效检验报告。
（4）生产的产品符合医疗器械或特种设备质量体系要求3具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
4能有效处理紧急订单，有具体的售后服务措施，且令人满意。
5同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
第3章供应商的评价程序第5条采购物品分类1 根据采购物品是否定制、工艺复杂程度以及对产品质量安全的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理，共分为A、B、C类2 A类：关键材料或关键部件，影响产品安全特性和关键特性的原材料B类：重要部件，或影响产品重要特性的原材料及关键理化、检验等委外的供方C类：其他辅助零部件和服务于产品的供方第6条供应商初步评价1质量管理部、采购部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据。
2、在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和国家强制性标准的要求。
3对于A类、B类的分供方，采购部需根据上述收集的资料，组织正式的评价；如必要，需进行供方现场审核；同时填写《供方评定记录》。
物料供应商评估和批准管理规程,供应商审计工作操作要求
物料供应商评估和批准管理规程一、目的：制定物料供应商审计、评估和批准操作规程，明确供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序。
二、使用范围：适用于本公司物料供应商选择、评估、首次审计、动态审计、定期审计、批准。
三、制定依据：《药品生产质量管理规范》、《物料供应商管理规程》四、责任：质量管理部门对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对主要物料供应商〔尤其是生产商〕的进行现场质量审计，对质量评估结果行使决定权；定期审计、动态审计有质量部负责；物料采购部门负责首次审计物料供应商的变更申请、控制。
五、文件内容：1.审计分类及定义：首次审计：是指第一次对某个供应商的某个产品或物料进行审计，以前未从该供应商采购过该产品或物料。
定期审计：是指定期对物料供应商进行审计、评估或现场审计。
动态审计：依据日常的质量监控状况，随时对物料进行审计。
2.供应商级别划分：3.各类审计操作要求：3.1首次审计：关于首次审计，采购部门首先应依据变更控制管理规程及操作规程进行供应商变更申请。
变更申请经批准后，采购部门应将变更审请表及该物料供应商的基本资质转交质量管理部门的供应商质量评估及现场质量审计负责人。
由供应商质量评估及现场质量审计负责人组织审计、评估等相关工作。
3.2定期审计：定期审计的周期依据供应商的级别规定：A类供应商的审计周期为3年；B类供应商的审计周期为2年；C类供应商的审计周期为1年；D类供应商原则上不采购其物料。
3.3动态审计：依据日常的质量监控状况，随时对物料进行审计。
在以下状况下必需要动态审计：——供应商发生重大质量问题或变更〔如生产地址变更、工艺变更、质量标准变更〕；——连续出现3批进厂检验不合格或使用过程中发现潜在的质量问题；——质量回忆分析中发现物料出现质量不稳定或存在潜在的质量问题；——稳定性视察、留样或验证过程中发现物料可能存在潜在的质量问题。
——其他可能影响产品质量的物料。
原料供应商审核制度
分放号：受控状态：版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度编制：审核：批准：2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司原材料供应商审核制度1、目的为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；4、审核要求：4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：4.2.1工厂安全4.2.2GMP要求4.2.3清洁卫生4.2.4虫鼠害控制4.2.5原物料质量控制4.2.6操作和设备4.2.7产品回收及不合格品控制4.2.8产品保护4.2.9实验室检验能力4.2.10储存、运输4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
原料审查管理制度内容
原料审查管理制度内容一、总则为规范公司原料审查管理工作，确保产品质量安全，提高公司的市场竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料的审查管理工作。
三、原料审查管理流程1. 原料申报公司各生产部门在需要采购新的原料时，需填写原料申请表，表格中包括原料名称、规格、用途、供应商等信息，提交给质检部门。
2. 原料审查质检部门收到原料申请后，将组织技术、质量人员对原料进行审查。
审查内容包括原料的质量指标是否符合公司要求、供应商的资质是否合法合规等。
3. 原料采购经过审查合格的原料，质检部门将提供采购意见，并将原料审查意见书发送给采购部门。
采购部门根据意见选择合适的供应商进行采购。
4. 原料验收采购部门收到原料后，由质检部门对原料进行验收。
验收内容包括对原料进行检测，确保其符合公司规定的质量标准。
5. 原料管理原料到达公司后，质检部门将对原料进行登记，建立原料档案。
原料的存储、保管、使用等工作由仓库管理部门负责，并定期进行盘点。
6. 不合格原料处理如果原料在审查、采购或验收过程中被判定为不合格，质检部门将提出处理意见，并对原料进行退货或报废处理。
7. 原料跟踪追溯公司建立原料追溯体系，可以追踪到每一批原料的来源、采购、使用等情况，确保原料的安全性和可追溯性。
四、责任制度1. 生产部门生产部门负责填写原料申请表，并提供原料的具体使用需求和规格要求。
2. 质检部门质检部门负责对原料进行审查、验收，并提供审查意见书。
质检部门还负责建立原料档案和原料追溯体系。
3. 采购部门采购部门负责根据质检部门的审查意见选择合适的供应商进行采购，确保原料的质量和安全。
4. 仓库管理部门仓库管理部门负责对原料的存储、保管、使用等工作，并定期进行盘点，确保原料的安全性。
5. 公司领导公司领导负责对原料审查管理工作的落实情况进行监督和检查，确保制度的有效执行。
五、监督检查公司内设质量管理部门对原料审查管理工作实行日常监督和定期检查，发现问题及时整改。
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版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015
原料供应商审核制度
编制：
审核：
批准：
2015年03月29日发布2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
原材料供应商审核制度
1、目的
为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责
2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类
原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：
高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）
低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；
4、审核要求：
4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：
4.2.1工厂安全
4.2.2GMP要求
4.2.3清洁卫生
4.2.4虫鼠害控制
4.2.5原物料质量控制
4.2.6操作和设备
4.2.7产品回收及不合格品控制
4.2.8产品保护
4.2.9实验室检验能力
4.2.10储存、运输
4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
对不合格供应商进行淘汰。
4.4采用进口原辅料，应审核进口原辅料供应商、贸易商的资质证明文件、每批原料质量标准、产品出厂的检验数据和报告，出入境检验检疫部门出具的相关证明。
具体依据《贸易商年度审核表》
4.5贸易商审核评价办法：供应商资质必须齐全，总分≥90分为现场审核合格；80-90分为候补供应商；80分以下为不合格。
对不合格贸易商进行淘汰。
5、当生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料供应商或生产商发生变化时，质量安全部应组织对新供应商进行现场审核，审核合格后方可列入合格供应商。
历次修正记录
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日期由A/1改
为A/2
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8
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臣
2015.3.29发布
2015.4.01实施。