52原料供应商审核制度
供应商资格审核制度
供应商资格审核制度介绍供应商资格审核制度旨在确保公司在选择供应商时能够识别和合作最高质量的供应商。
这份文档旨在详细描述供应商资格审核的流程和标准。
审核流程1. 申请：供应商应提交供应商资格审核申请，并提供包括公司概况、经营范围、质量管理体系等相关信息。
2. 初步筛选：审核小组将对申请材料进行初步筛选，排除不符合要求的供应商。
3. 资格评估：审核小组将对通过初步筛选的供应商进行详细的资格评估。
这包括对其经营能力、财务状况、法律合规性等进行综合考察。
4. 现场评估：对通过资格评估的供应商进行现场访问和评估，以确保其实际经营符合预期。
5. 决策：审核小组将根据评估结果和审核标准，作出决定是否通过供应商资格审核。
6. 通知：将审核结果通知申请的供应商，并明确通过审核后需履行的义务。
审核标准供应商资格审核将参考以下标准：1. 经营能力：供应商应具备良好的生产能力、技术能力和管理能力，能够满足公司的需求。
2. 财务状况：供应商应具备稳定的财务状况，能够履行双方约定的交易条件。
3. 法律合规性：供应商应符合相关法律法规和行业标准，遵守商业道德。
4. 质量管理体系：供应商应建立和实施有效的质量管理体系，确保产品和服务的质量。
审核结果1. 通过：供应商经过审核，符合审核标准，将被批准为合格供应商。
2. 未通过：供应商未能通过审核，将被通知未通过的原因，并有机会提供进一步的证明材料进行复审。
审核周期供应商资格审核的周期将根据申请供应商的数量和审核的复杂程度而有所不同。
一般情况下，审核流程将在提交申请后的30天内完成。
审核结果的效力通过供应商资格审核并不意味着与该供应商建立长期合作关系。
公司将根据实际需求和供应商的绩效进行合作决策。
审核结果可作为决策的参考，但不是唯一决定因素。
常规审核更新公司将定期对已通过审核的供应商进行常规审核，以确保其继续符合资格要求。
供应商也可以通过申请进行资格更新和调整。
以上是供应商资格审核制度的大致内容。
供应商审核与验收制度
供应商审核与验收制度一、背景和目的为了确保企业的供应链管理和产品质量掌控，提高供应商的质量水平和服务本领，订立本制度以规范供应商的审核与验收工作。
二、适用范围本制度适用于企业全部供应商的审核与验收工作。
三、审核程序3.1 申请审核供应商在成为企业的合作伙伴之前，需要填写供应商审核申请表，并提交给企业采购部门。
申请表中应包含供应商认真信息、产品范围、质量管理体系等相关内容。
3.2 审核准备企业采购部门收到供应商审核申请后，将组织审核小组并确定审核日期。
审核小构成员由质量管理部、采购部、财务部等部门的代表构成。
审核小组将针对供应商的资质、生产本领、质量管理体系等进行相关准备工作，包含审核计划的订立和审核员的培训。
3.3 现场审核审核小组依据事先订立的审核计划，对供应商的生产设备、生产本领、质量管理体系等进行现场核查和评估。
审核员应认真检查供应商供应的文件和记录，与现场实际情况进行比对。
3.4 审核报告审核小组在现场审核结束后，将填写审核报告，并提交给采购部门和质量管理部。
审核报告应包含审核过程中发现的问题、不符合项以及建议。
3.5 决策与通知采购部门和质量管理部依据审核报告中的问题和建议，进行综合评估和决策。
假如供应商符合审核要求，则将通知供应商，进入下一步的合作谈判和签约流程；假如供应商存在不符合项或问题，将与供应商进行沟通，并要求其整改。
四、验收程序4.1 供应商准备供应商在与企业签订合同后，应依照合同的要求准备所需产品，并供应相应的产品质量证明文件。
4.2 验收准备企业采购部门将组织验收小组，并确定验收日期。
验收小构成员包含质量管理部门、采购部门、工程部门等相关部门的代表。
验收小组将依据合同要求，订立验收计划和验收标准。
4.3 现场验收验收小组依据事先订立的验收计划，对供应商供应的产品进行现场验收。
验收员应认真检查产品的外观、规格、性能等是否符合合同要求，并进行相应的检测和测试。
4.4 验收报告验收小组在现场验收结束后，将填写验收报告，并提交给采购部门和质量管理部。
供应商审核管理规定
调查评价关键、重要质量特性所用生产设备和检验手段,按主要资源配备含工装状态要求进行检查;特别要注意各关键工序主要质量特性\特殊过程特性所必备的手段设备包括生产、检测是否齐备,是否有欠缺,并做好记录;
调查评价现场质量控制情况,着重对设备、工模夹具的管理和维护保养状态,工艺设计合理性,检测设备器具手段的管理和维护保养状态,按工艺要求执行情况,过程检验情况、重要过程参数或质量特性值监控和控制情况、全程质量跟踪批次管理实施情况等进行检查,另外生产现场的安全文明生产、定置管理、以及工位器具的合理使用也要注意进行检查,内容至少包括：物流、空间布置、工位器具、设备&设施、作业环境、作业操作、节拍瓶颈、人机工程学、工序间产品堆积情况等;
审核组把检查发现的不符合项整理汇总,经潜在供应商确认后限期整改,并要求被审核供应商按规定格式提交整改计划,到期检查验证整改效果,逐项过关;
所有检查的原始记录都应作好保存以方便查阅统计;
审核组根据实际检查的结果,编制审核报告;
在审核过程中原则上以审核标准作为核查依据模式;但在具体实施过程中,只要供应商的运行模式合理有效,且能够保证产品质量,也是可以接受的,也就是供应商的质量策划是按照APQP的思想,对整个过程进行了系统的策划,其具体的质量策划步骤过程方式可以不必完全等同于审核标准的具体条款,但界定了的过程的主要节点及各相关职能必需完成的业务活动均应有业务活动结果的输出物,同时其能够且必须进行有效性确认和评价,此种质量策划即可接受;
会议时间一般控制在45分钟内;
现场审核实施
根据审核方案,进行现场审核取证;
末次会议
审核组长主持召开末次会议,通报检查情况;
双方确认不符合项事实,双方确定后续整改事宜含整改计划、整改证据等;
供应商审核制度
第1章总则第1条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责1采购部、质量管理部负责对供应商进行评价。
2采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3总经理负责合格供应商的审批工作。
第2章合格供应商的标准第4条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的营业执照、合法的生产经营证明文件等。
2对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列四个方面的要求。
（1）供应商的质量保证体系是否完善。
（2）供应商的生产工艺流程，从入库、生产、出厂的检验是否符合我方要求。
（3）采购物品的性能、规格型号、企业自检或有资质检验机构出具的有效检验报告。
（4）生产的产品符合医疗器械或特种设备质量体系要求3具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
4能有效处理紧急订单，有具体的售后服务措施，且令人满意。
5同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
第3章供应商的评价程序第5条采购物品分类1 根据采购物品是否定制、工艺复杂程度以及对产品质量安全的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理，共分为A、B、C类2 A类：关键材料或关键部件，影响产品安全特性和关键特性的原材料B类：重要部件，或影响产品重要特性的原材料及关键理化、检验等委外的供方C类：其他辅助零部件和服务于产品的供方第6条供应商初步评价1质量管理部、采购部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据。
2、在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和国家强制性标准的要求。
3对于A类、B类的分供方，采购部需根据上述收集的资料，组织正式的评价；如必要，需进行供方现场审核；同时填写《供方评定记录》。
原料供应商审核制度
分放号：受控状态：版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度编制：审核：批准：2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司原材料供应商审核制度1、目的为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；4、审核要求：4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：4.2.1工厂安全4.2.2GMP要求4.2.3清洁卫生4.2.4虫鼠害控制4.2.5原物料质量控制4.2.6操作和设备4.2.7产品回收及不合格品控制4.2.8产品保护4.2.9实验室检验能力4.2.10储存、运输4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
原料审查管理制度内容
原料审查管理制度内容一、总则为规范公司原料审查管理工作，确保产品质量安全，提高公司的市场竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料的审查管理工作。
三、原料审查管理流程1. 原料申报公司各生产部门在需要采购新的原料时，需填写原料申请表，表格中包括原料名称、规格、用途、供应商等信息，提交给质检部门。
2. 原料审查质检部门收到原料申请后，将组织技术、质量人员对原料进行审查。
审查内容包括原料的质量指标是否符合公司要求、供应商的资质是否合法合规等。
3. 原料采购经过审查合格的原料，质检部门将提供采购意见，并将原料审查意见书发送给采购部门。
采购部门根据意见选择合适的供应商进行采购。
4. 原料验收采购部门收到原料后，由质检部门对原料进行验收。
验收内容包括对原料进行检测，确保其符合公司规定的质量标准。
5. 原料管理原料到达公司后，质检部门将对原料进行登记，建立原料档案。
原料的存储、保管、使用等工作由仓库管理部门负责，并定期进行盘点。
6. 不合格原料处理如果原料在审查、采购或验收过程中被判定为不合格，质检部门将提出处理意见，并对原料进行退货或报废处理。
7. 原料跟踪追溯公司建立原料追溯体系，可以追踪到每一批原料的来源、采购、使用等情况，确保原料的安全性和可追溯性。
四、责任制度1. 生产部门生产部门负责填写原料申请表，并提供原料的具体使用需求和规格要求。
2. 质检部门质检部门负责对原料进行审查、验收，并提供审查意见书。
质检部门还负责建立原料档案和原料追溯体系。
3. 采购部门采购部门负责根据质检部门的审查意见选择合适的供应商进行采购，确保原料的质量和安全。
4. 仓库管理部门仓库管理部门负责对原料的存储、保管、使用等工作，并定期进行盘点，确保原料的安全性。
5. 公司领导公司领导负责对原料审查管理工作的落实情况进行监督和检查，确保制度的有效执行。
五、监督检查公司内设质量管理部门对原料审查管理工作实行日常监督和定期检查，发现问题及时整改。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度1. 引言供应商审核是确保企业采购流程的重要组成部分。
供应商的选择和审核对企业的采购成本、质量和可靠性都有重大影响。
本文档旨在明确供应商审核的目的、原则和流程，以确保企业能够从可靠的供应商中获得高质量的产品和服务。
2. 目的供应商审核管理制度的目的是：•确保供应商的经营行为符合法律、法规要求；•评估供应商的质量管理体系和产品质量水平；•评估供应商的交付能力和售后服务水平；•降低采购风险，提高采购效率；•优化供应链管理，实现供应商的持续改进。
3. 供应商审核原则供应商审核应遵循以下原则：•公正、公平、透明：审核过程应公正、公平、透明，不得存在任何歧视或偏见。
•法律合规：供应商的经营行为必须符合国家法律法规的要求，未曾发生违法违规行为。
•质量管理体系：供应商应建立健全的质量管理体系，并通过国际或行业认证。
•产品质量：供应商的产品应符合企业的技术要求和标准。
•交付能力：供应商应具备稳定的供货能力和确保按时交付的能力。
•售后服务：供应商应提供及时、有效的售后服务，包括产品维修、培训等。
•持续改进：供应商应积极参与持续改进，提高自身的管理水平和产品质量。
4. 供应商审核流程供应商审核的流程包括以下几个主要步骤：4.1 提交审核申请采购部门或相关业务部门根据需求向供应链管理部门提出审核申请。
申请应包括以下信息：•供应商的基本信息：包括公司名称、法人代表、注册资金、经营范围等。
•供应商的质量管理体系认证情况：如ISO9001等。
•其他评估需求：如产品样品、质量测试报告等。
4.2 审核计划制定供应链管理部门根据审核申请制定审核计划，包括审核的时间、地点、审核人员等。
4.3 执行供应商现场审核审核人员根据审核计划，前往供应商现场进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：•供应商的业务范围和经营情况；•供应商的质量管理体系和认证情况；•供应商的生产能力和质量控制方法；•供应商的交付能力和售后服务能力。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、引言在当今竞争激烈的市场环境中，供应商的选择和管理对于企业来说是至关重要的。
一个有效的供应商审核管理制度能够帮助企业筛选出合适的供应商，并确保其供应的产品或服务的质量和可靠性。
本文将介绍一个完善的供应商审核管理制度的重要性以及具体的管理措施。
二、供应商审核管理制度的重要性1. 提高供应链的可信度和稳定性：一个有规范的审核管理制度可以确保供应商的合法性和信誉度，减少与不良供应商的交易风险。
通过定期审核供应商的质量体系、技术能力和经营状况，企业可以筛选出具备稳定供货能力和高质量产品的供应商，从而提高供应链的可信度和稳定性。
2. 降低成本并提高效率：供应商审核管理制度能够帮助企业节省成本并提高采购效率。
通过设置明确的审核流程和标准，企业可以快速评估供应商的能力和资质，避免重复的审核工作。
此外，审核结果的准确性和可靠性还能减少采购过程中的风险和错误。
3. 保障产品质量和服务可靠性：供应商审核管理制度能够确保所选供应商能够提供符合企业要求的产品质量和可靠的服务。
通过审核供应商的质量体系、生产设备和技术能力，企业可以选择到质量过硬的供应商，从根本上保障产品的质量和服务的可靠性。
4. 提升企业形象和品牌价值：一个高效的供应商审核管理制度可以提升企业形象和品牌价值。
选择到合格的供应商，能够确保企业能够按时交付满足质量要求的产品，从而提高客户的满意度和信任度。
客户对企业的好评和口碑将有助于企业树立良好的品牌形象，并带来更多的商机。
三、供应商审核管理措施1. 审核标准的制定：企业应根据产品特性和需求，制定相应的供应商审核标准。
这些标准应涵盖供应商的质量体系、生产能力、技术能力、经营状况等多个方面，确保所选供应商能够满足企业的需求。
2. 审核流程的规范：企业应建立明确的供应商审核流程，并确保审核过程的公正、客观和透明。
审核流程可以包括供应商资料收集、资格初审、现场审核等环节，以确保审核的全面性和有效性。
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分放号：受控状态：
版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度
编制：
审核：
批准：
2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
原材料供应商审核制度
1、目的
为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责
2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类
原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：
高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）
低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；
4、审核要求：
4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：
4.2.1工厂安全
4.2.2GMP要求
4.2.3清洁卫生
4.2.4虫鼠害控制
4.2.5原物料质量控制
4.2.6操作和设备
4.2.7产品回收及不合格品控制
4.2.8产品保护
4.2.9实验室检验能力
4.2.10储存、运输
4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
对不合格供应商进行淘汰。
4.4采用进口原辅料，应审核进口原辅料供应商、贸易商的资质证明文件、每批原料质量标准、产品出厂的检验数据和报告，出入境检验检疫部门出具的相关证明。
具体依据《贸易商年度审核表》
4.5贸易商审核评价办法：供应商资质必须齐全，总分≥90分为现场审核合格；80-90分为候补供应商；80分以下为不合格。
对不合格贸易商进行淘汰。
5、当生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料供应商或生产商发生变化时，质量安全部应组织对新供应商进行现场审核，审核合格后方可列入合格供应商。
历次修正记录。