外发产品控制流程
工厂外发验货管理制度
第一章总则第一条为加强我厂对外发产品的质量控制，确保产品质量符合国家相关标准和客户要求，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有外发产品的验货工作。
第三条本制度旨在规范外发验货流程，明确各部门职责，提高验货效率，降低不良品风险。
第二章组织机构与职责第四条成立外发验货管理小组，负责制定、实施、监督和改进外发验货管理制度。
第五条外发验货管理小组组成人员：1. 小组长：负责全面领导外发验货管理工作。
2. 成员：负责具体执行验货任务，协助组长进行管理工作。
第六条各部门职责：1. 生产部门：负责生产过程的监控，确保产品符合外发标准。
2. 质量管理部门：负责制定外发验货标准，监督验货过程，对验货结果进行评估。
3. 采购部门：负责与供应商沟通，确保供应商产品质量。
4. 物流部门：负责产品的运输，确保产品在运输过程中的安全。
第三章验货流程第七条外发验货流程：1. 生产部门在生产完毕后，将产品送至仓库。
2. 质量管理部门根据产品特性，制定验货标准。
3. 仓库对产品进行初步检查，确认产品符合外发标准。
4. 质量管理部门组织验货人员对产品进行详细检验。
5. 验货人员根据验货标准，对产品进行外观、尺寸、性能等方面的检验。
6. 验货人员将验货结果填写在验货记录表上，并将记录表交予质量管理部门。
7. 质量管理部门对验货结果进行审核，对不合格产品进行标识，并通知生产部门进行整改。
8. 整改完毕后，再次进行验货，直至产品合格。
9. 合格产品由物流部门负责运输。
第四章验货标准第八条验货标准应包括以下内容：1. 产品外观：无破损、变形、锈蚀等现象。
2. 产品尺寸：符合设计要求。
3. 产品性能：符合国家标准或客户要求。
4. 产品包装：完好无损，标识清晰。
第五章验货记录第九条验货记录应包括以下内容：1. 产品名称、规格、型号。
2. 验货日期、时间。
3. 验货人员姓名。
4. 验货结果（合格/不合格）。
5. 不合格产品处理意见。
第十条验货记录应妥善保存，以备查询。
产品的监视和测量控制流程
一、采购物资的监视和测量控制 --- 外购件本程序的目的： 对本公司原辅料采购的检验和试验活动控制作出统一规定。
适用范围： 适用于对原辅料采购的检验和试验活动的控制。
说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。
是 进货检验员 进货检验员否 执行《不合格品控制程序》 合 格? 4 记 录 进货检验员 6签发合格标识仓管员7物料入库进货检验员5作不合格标识 采购部1 外购件采购到公司 1.包括生产用零部件、原材料、辅助材料、包装箱等； 2.供方应提供送货单及其有关的质量证明文件。
3 进货检验 注：1.对所有采购物资的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”；2.对与不影响产品使用的C 级产品由仓管员代为检验，其他产品由专职检验员进行检验；3.委外检验/试验时，必须到经认可的有资格的实验室进行。
采购员2 报检 1．仓管员根据送货单核对送货数量后，在送货单上签字确认； 2．由仓管员填写“采购物资报检单”，报进货检验员实施检验。
进货检验员/仓管员8记录归档由进货检验员归档保存，包括：1. 采购物资报检单2. 不合格品评审报告3. 采购物资检验记录 3. 入库单1．本公司无能力检测的项目，需按控制计划的规定定期送外检验； 2．检验员须在规定时间内，完成产品的检验。
③ ① ②②填制“采购物资检验记录”。
进货检验员 不合格品报告填制“入库单”，并提交财务等相关部门备查。
一、采购物资的监视和测量控制 --- 外加工件（外包工序）本程序的目的：对本公司外加工产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。
适用范围： 适用于外加工产品的检验和试验活动的控制。
说明：为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
HVQPB产品外发加工控制程序
当外包供应商加工的样品经工程部确认合格后，物控部按《供应商管理控制程序》进行 对加工供应商的考核。合格后纳入合格供应商后，方可对该供应商进行外发加工作 业。对加工供应商的管理，按供应商管理程序要求进行。
有害物质减免要求 工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户 HSF 等的要求，并 在工程图纸、资料、要求中注明。 加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物 料、加工过程控制能否满足 HSF 等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合 格报告。以保证提供我公司的物料满足 HSF 等要求。 当外包加工供应商样品确认后需按要求提供《供应商符合性声明》并与我公司签订《不 含禁用物质保证书》等相关的 HSF 文件，来保证以后提供的物料符合 HSF 要求。
收料 仓管员核对外包供应商加工数量后在外包加工厂商的《送货单》上签收数量，通知质量 部检验。 质量部 IQC 检验员按《来料检验规范》和有害物质检测工作指引要求进行检验，合格入 库；当有不合格品时按《不合格品控制程序》执行。 检验合格后，仓管员办理入库同时可通知生产领料加工。
变更管理
产品图纸资料的收、发及变更管理 由工程部工艺工程师负责将产品相关的图纸和资料以电子邮件的形式发送给相关的 供应商，供应商收到电邮后确认后回复我公司工艺工程师，工艺工程师也应 以电话或电邮形式追问供应商是否收到。 工艺工程师在电脑中建立一个将产品图纸、资料发送给供应商《外发资料目录清单》， 以便查阅供应商所得到资料的最新情况。同时告之物控部采购并要求采购在 《外发资料目录清单》上签字。 当产品的图纸和资料有设计或工艺变更时，工艺工程师应及时将最新版本的图纸和资 料发送给相应供应商，以便供应商能提供最新更改的材料。同时工艺工程师对 目录清单进行更改。 当供应商收到最新版次的图纸、资料时，之前收到的图纸、资料自动作废。供应商也 应对我公司的图纸、资料做一个目录清单以便能更好管理。
外协加工控制程序
1．目的确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。
2．适用范围：适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。
3．职责：3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。
3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。
3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。
3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。
4．程序流程描述4.1外发加工4.1.1外发加工流程：合格4.1.2产品生产外发加工程序4.1.2.1外发加工由提出发外加工部门填写《外发加工申请表》经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（《制造说明》等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。
4.1.2.2计划部接到《外发加工申请表》、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在《外发加工记录表》上记录相关信息，填写《外发加工送货单》，将外发加工品及制作资料（《制造说明》不得外发）交于供方并要求其签收。
4.1.2.3外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的《外发加工送货单》数量，如有差异则查明原因注明在《外发加工送货单》的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。
4.1.2.4检验按《产品监视和测量控制程序》、《外协加工抽样检测规范》进行检验并做好记录，产品交下工序生产。
4.1.2.5品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。
计划部每月将外发加工品质量统计表、《外发加工申请表》、《外发加工送货单》、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。
4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。
pcb外发全流程管理办法
pcb外发全流程管理办法英文回答：PCB Outsourcing Full-Process Management Procedure.Introduction.Printed circuit boards (PCBs) are essential components of electronic devices, providing electrical connectivity and support for electronic components. Outsourcing PCB manufacturing can offer various benefits, including cost savings, access to specialized equipment, and improved production efficiency. However, effective management of the outsourcing process is crucial to ensure quality, timely delivery, and cost control. This procedure outlines the comprehensive steps involved in PCB outsourcing full-process management.Step 1: Request for Quotation (RFQ)。
Define PCB specifications, including materials, dimensions, layer count, and surface finish.Request quotations from multiple qualified PCB manufacturers.Evaluate quotes based on price, lead time, quality certifications, and track record.Step 2: Vendor Selection.Conduct due diligence on potential vendors, including site visits and reference checks.Verify vendor's capabilities, equipment, and quality control measures.Establish clear communication channels and project timelines.Step 3: Prototype Development.Collaborate with the selected vendor to develop a prototype PCB.Test the prototype for functionality, performance, and fit.Make necessary adjustments and revisions based on prototype evaluation.Step 4: Production Order.Place production order based on approved prototype and negotiated terms.Establish clear production schedules and delivery dates.Monitor production progress regularly through vendor communication.Step 5: Quality Control.Conduct rigorous incoming inspection of PCBs to ensure compliance with specifications.Implement statistical process control (SPC) to monitor and maintain quality standards.Establish clear acceptance criteria and reject criteria.Step 6: Delivery and Acceptance.Verify that PCB delivery meets specifications, quantity, and timelines.Inspect PCBs for any damage or defects upon receipt.Accept PCBs only after thorough inspection and confirmation of conformance.Step 7: Post-Delivery Support.Provide technical support to the PCB manufacturer ifany issues arise post-delivery.Track and manage warranty claims to ensure customer satisfaction.Evaluate vendor performance and identify areas for improvement.Step 8: Continuous Improvement.Regularly review the outsourcing process and identify opportunities for optimization.Seek feedback from vendors and customers to improve communication, efficiency, and quality.Implement process improvements to streamline operations and enhance overall effectiveness.Conclusion.Effective management of the PCB outsourcing full-process is essential to achieve cost savings, ensure quality, and optimize delivery timelines. By following the steps outlined in this procedure, organizations can effectively outsource PCB manufacturing while maintaining control over the process and meeting their production requirements.中文回答：PCB外发全流程管理办法。
IATF16949外包加工管理程序(含乌龟图)
文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。
3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。
4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。
5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。
《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。
5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。
《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。
5 外发加工流程动作控制卡
外发加工流程动作控制卡生效日期 2019-5-20页 次 第1页/共2页作业流程项 动作控制要点（外发烤漆拉弯）标准 1.定义：烤漆、拉弯的加工列为外发加工的管理范畴，批量交外加工商加工的产品需确认是否与加工商签定合作协议或合同，否则交采购部处理（未签协议或合同的外加工需经副总同意后再执行）； 2.外协仓管：根据需拉弯产品作业单在下单后1个工作日内（从接到作业单开始算），转换成《拉弯跟踪表》；针对烤漆作业单，2小时内进行编号（如AMD18），根据需烤漆产品作业单在下单后1个工作日内（从接到作业单开始算），转换为电脑《烤漆表》（加急单在表上注明），和更新烤漆订单需求信息（含平方数）登记到《烤漆跟踪表》中； 3.生产车间：车间负责将已切料的拉弯型材按订单批次分好（用保护膜捆好分开），同时附上拉弯切料单，本动作需在切料组下线1个工作日内送齐到发外加工区域（型材仓库进门左手边）并在作业单交接数量并签名确认； 4.生产车间：各组加工时，烤漆单材料按订单进行全部划线、批次分好（订单颜色不一样的用保护膜捆好分开）并标识编号和数量，同时附上本组作业单，且在切料组下线3个工作日内送齐到发外加工区域（型材仓库进门左手边）并由车间文员在《烤漆表》交接数量并签名确认； 5.外协仓管：负责检查车间送来的待拉弯材料和烤漆料有无缺少，划线是否正确（对于划线异常的与车间文员沟通，车间文员4小时内处理完成）并在一个工作日内（200支料以内的一个工作日，其它推算）整理好材料准备安排车辆送出，超出规定时间厂内未处理好的向上级汇报处理，供应商提货或我厂送货时由仓管员打印《烤漆表》二份，供应商一份，仓管员保存一份回签存底；6.外协仓管：负责安排烤漆材料的外发工作；我公司派车送加工材料到供方处的，外协专员持单到供方处当场交接数量，供应商来我司拿走的由外协仓管点数上车；8.外协仓管：负责加工材料的产中和出货跟进工作，产中跟进为交货期到一半时的跟进、出货跟进为快到交货期前1-2天的跟进（交货期≤8天的，取1天；大于8天的，取2天）；并将跟踪信息登记到《型材烤漆/拉弯进度跟踪表》中；9.外协仓管：到货后，对加工产品核对数量（烤漆的先以外包装标签标识数量相加，并进行第一次核对数量）；到货后1小时内将到货单上信息输入到《烤漆/拉弯跟踪表》；10.外协仓管：在整理好外发产品后10分钟内通知品检员（报检）；再将到货（含返工，补料等材料到货）信息输入到《烤漆/拉弯跟踪表》（有欠料的在对应的位置写上欠料信息），并截图到QQ 群，再由计划员和外协仓管一同将作业单附放到相应颜色材料上，（拉弯的在到货后4h 内完成交接，烤漆在贴完膜后4h 内完成交接，仓管员负责拆包时核对外标签与内的实数是否正确，即第二次核对数量，并对整批烤漆质量的全检、贴膜），如有在标准上的疑问，仓管员在5分钟内通知品质部；品质部在接到通知后10分钟内到现场确认，并回复处理方式）；11.品检员：接到报检通知后15分钟内到现场（有特殊情形特殊处理，但是当天下午16：30前通知的，当天必须到场），负责对烤漆型材进行色板核对，对整批烤漆材料进行抽检；12.外协仓管和生产车间的交接：外协仓管将确认合格的外加工产品与生产车间文员进行现场交接数量（特殊情形存在少数量的，外协仓管必须在单上注明），并签名确认；13.对于来料不良时，外协仓管在交接单上注明返工原因及数量，由外协专员在30分钟内通知外发加工商无偿返修并通报采购经理； 车间加工品质异常处理 外发加工品接收与厂内交接 外加工合作协议的签定加工需求提出外加工进度跟踪 外加工产品回厂与检验 外加工费月结报账厂内交接/外发外发加工流程动作控制卡生效日期2019-5-20页次第1页/共2页14.车间发现烤漆材料木纹不良或烤漆不良返工，补料等情况由生产车间与PMC部进行在型材仓的办公桌右上角处挂的“烤漆返工交接表”中进行签字交接，交接时需双方人员在场，PMC部交接完后将返工信息在20分钟内发布到公司QQ群里面；15.外协专员每月6号前做好上个月的《月结交货明细对帐单》，10号前汇总好交货资料交到财务核对。
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1目的
1.1明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加运作程序和要求，以保证外
发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
4产品外发流程及相关要求
流程职责工作要求相关文件/记录
✍业务部门/制造中心
✍品管部✍产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心根据公司生产安排情况，可提出
产品外发；
3、产品的外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻找和预选外发厂商；
✍厂商资格审查应考虑：
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供
应商申请表》申请；
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件
和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外
发作业工
作安排计
划/会议记
录”
《新供应
商申请表》
开始
产品外发
提请
厂商资格审查。