相关方职业健康安全状况调查表

合集下载

职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表

职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表10、531、5注意17呼吸不畅纸屑作业人员3113注意18灰尘作业及来访者保持室内干净及湿润职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD19办公其他伤害雷击计算机等电器作业及周围人员1111大雷雨天禁止用或注意20划伤窗、柜玻璃、玻璃板等损坏作业人员1236注意21视力下降屋内光线暗作业人员及来访者3216暗时开灯，亮时关灯22砸伤桌、凳摔倒作业人员周围人员2214注意23摔伤夜晚加班楼道灯不亮作业人员1339及时维护24其他伤害复印机等的使用作业人员36118加强室内通分25影响身体健康办公设备噪声作业人员36118注意26人员、设备伤害办公空间不足作业人员1313注意27出差（自带车辆）交通事故车辆制动、方向、灯光机件不灵司机、乘车人、骑车人、行人667252出车前检查，车辆机件不灵严禁出车重大28疲劳驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育29违章驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育30驾驶人员判断错误、处理失当司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，31山区等道路陡坡、危桥、窄路司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控32突遇大风、落石、倒树、暴雨洪水等突发事件司机、乘车人、骑车人、行人加强监控、及时停车或避让职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD33出差（乘车）财产损失偶遇盗窃、抢劫作业人员1339注意34交通事故交通作业人员注意35出差中暑高温作业人员66136加强防暑工作36皮肤伤害日晒作业人员66136注意37冻伤低温作业人员66136加强防冻工作38其他伤害自然灾害作业人员6613639火灾住宿作业人员66136注意40财产丢失作业人员66136注意41中毒食物不洁作业人员66136注意42上下班伤害行人、非机动车违章或遇交通事故作业人员3139注意职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：公共部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件危险性评价现有控制措施适用情况备注LECD1高处作业高处坠落未使用安全带等防坠落防护用品设施高处作业人员367126必须正确使用安全带重大2不正确使用防坠落防护用品设施高处作业人员必须正确使用安全带3防坠落防护用品设施有缺陷高处作业人员定期试验，用前检查4防坠落防护用品移为他用高处作业人员禁止5登高作业人员不按要求着装，穿软底鞋高处作业人员必须按要求着装，穿软底鞋6遇有雨、雪、冰、霜时较滑高处作业人员采取防滑措施，高度警觉7高处作业人员身体原因高处作业人员高处作业人员\必须进行体检8爬塔时失误高处作业人员精力集中，超高塔使用攀登自锁器9物体打击随意乱抛物下面作业及检查人员33763禁止，下方不得站人。

职业健康安全管理体系检查表

通
YES
NO
8.1获取信息的渠道有哪些。
8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？
8.3本部门员工代表是否确立？
8.4员工代表可以行是否有效？
9. 文件
YES
NO
9.1是否有受控文件清单？
9.2受件文件是否是最新版？
9.3换版文件是否进行培训？
7. 培训、意识和能力
YES
NO
7.1所有人员是否均有《员工安全档案》？
7.2所有员工是否进行了三级安全教育？
7.3二级安全教育是否进行了书面考核？
7.4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？
7.5本部门是否有特种作业人员？
7.6特种作业及特种设备操作人员是培训合格？
7.7本部门是否有培训计划？
7.8是否完成安全培训内容？
13.10特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？
13.11二级动火作业证填写是否无误？
13.12高处作业证填写是否无误？
13.13设备内作业证填写是否无误？
13.14应急预案演练记录是否及时填写？
13.15外协施工安全协议是否及时完整齐全？
4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录？
4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？
5. 管理方案
YES
NO
5.1是否建立方案？
5.2是否对管理方案实施情况进行检查？
6.结构和职责
YES
NO
6.1部门是否建立安全生产责任制？
6.2职能分配表是否是最新的？
6.3管理人员及员工是否知道自己的职责？
3. 法规和其它要求
YES
NO
3.1是否有部门法律法规清单？
3.1所有法律法规是否是最新版？

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
。釧到牧哥达鄆沪匱炸。施意爆故措满
P。调IE飞飞阪加竹亍沏田田町！一客逓农生生密弃恥嵌盯可可过<已合合公公输有Imff<份本本运啊目所每\7 \7 \7 \7 \712 3有4 5 6z(\ z(\ z(\/(\ /(\ /(\
到进达告去料率抽
成完已
7
销售部
0
0-4-^发IB达故。弃聲事故废知欠炸事害告汝
5
a/30一一r艮程程康发耐口 % 池池池滙谒目遨％诗00存存存业行期次00评1储储储职流如查10的运运运和和划调同率氏^氏保痢计窖率合理品品品环业W'顾行售处产产产方职销对履销时制绝制关绝保年同好及控杜控相杜确全合做诉「.234.56.7.8£ பைடு நூலகம்333333333
成完已
记录人：王轶华

职业健康安全体系风险和机遇与应对评估分析表

机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×3=9
一般
1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价
有效
行政部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求
有效
行政部
全年
中华人民共和国劳动法的影响
风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.行政部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
有效
公司各部门
全年
资源
基础设施管理
公司运行环境
风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的职业健康安全事故，会给公司造成很大的服务风险。
有效
销售部
全年
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
职业健康安全体系风险和机遇与应对评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性

职业健康安全内部审核检查表

3．检查实际运作是否按程序执行
4、查阅所涉及到的危险源的控制方法和记录？
4．4．7
应急准备和响应
1．有那些应急预案，是否建立应急小组？
2．识别潜在事件或紧急情况是否遗漏？应急预案中是否明确应急期间人员的职责和权限，应急措施，与外部机构联络？
3．应急设施有那些，是否进行登记？是否进行检查、维修保养？
4．文件标识、改版情况及文件换版更改情况如何？
5、是否有作废文件？（结合现场检查）
6．检查文件的控制情况
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
标准条款
审核内容
审核记录
评估
（通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．4．6运行控制
1．部门识别了那些需要控制的运行和活动？
2、运行和活动中涉及的危害因素是如何控制的？检查控制是否有效
4．应急预案是否培训？可行时，是否通过定期演练定期测试？
5、事故或事件发生后是否对预案进行评审？是否进行沟通
6．是否曾发生过紧急情况和事件？
4．5．1
绩效监视和测量
1．部门主要对那些方面进行监视和测量？
2．部门日常的职业健康安全工作有哪些？查检查记录
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
（通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．3
法律、法规及其他要求
1、法规收集的渠道有那些，是否能满足要求？
2、是否建立法规清单？法规收集是否充分？
3、法规在及时更新上是如何规定的？
4、与部门以及相关方有关的法规是如何确定的？
5、采取何种方式将有关的法规及其他要求传递给员工和相关方？

ISO45001：2018相关方管理承包方管理外包方管理程序

2、范围适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全有关的相关方的管理。包括采购供应商、承包商、
外包方。
3、职责 3.1 采购部负责对本部门各类采购物品的供应商提出质量、环境、职业健康安全影响要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.2 制造物流科负责对运输、货运方及产品包装承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.3 维修部负责对维修承包方及外加工承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.4 环境安全部负责对污水处理、消防安全及固体废弃物处置单位等外承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.5 人事行政部负责对后勤承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.6 销售物流负责对顾客提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.7 品质保证部负责对品质相关方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
改版 No. 8
相关方管理标准
修订批准
5／5 2020 年 02 月 15 日
管理者代表
（4）外来车辆在厂区内严禁鸣笛、排放油污、超速行驶（厂区内限速 20KM/H）。（5）外来人员和访客必须配备与其活动相适应的劳动防护用品。 4.5 相关方需求和期望的管理： 4.5.1 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织的工作人员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体、周边组织或社区、第三方服务机构等。 4.5.2 环境安全部负责组织对相关方在环境、职业健康安全、能源管理方面的要求或期望进行识别与评审，品质保证部负责组织对相关方在质量管理体系方面的要求或期望进行识别与评审，人事行政部负责对相关方在信息安全方面的要求或期望进行识别与评审，提出应对的措施，并将识别结果登记在《相关方需求和期望一览表》上。并且识别这些需求或期望中哪些是或可能成为法律法规要求或其他要求。 4.5.3 针对相关方的需求和期望，识别出的风险和机遇，按照《风险和机遇管理标准》执行。 4.5.3 各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知环境安全部，由环境安全部对《相关方需求和期望一览表》进行修订。 4.5.4 通常情况下，每年至少对《相关方需求和期望一览表》进行一次全面的识别与评审。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

是。严格执行依法办企和依法治企
C010B209A.C03
如有，请描述公司的经营理念。（请附上）
有。依法办企和依法治企；以质量求生存，以信誉求发展
2
贵公司有无关注员工的职业健康安全管理状况？
有。
◎环境状况
1
重要环境因素（废水、废气、噪声、固废、其他）有哪些？
烟煤燃烧产生的废气，无工业废水、固废
2
如何控制以上环境因素的影响？
计划改进燃烧方式，使用煤气发生炉
◎HSF(危险有害物质减免)
Concerned parties’ environment, health and safety status investigation form
No.
调查内容
答复
◎环境与职业健康安全管理体系认证
1
贵公司是否已取得ISO14001和GB/T28001认证证书？
若已取得，请注明取得日期、认证范围、认证机构的认可号（请将证书复印件附上）。
1
产品是否包含汞、镉、铅、六价铬、聚溴联苯（PBB）、聚溴二苯醚（PBDE）等有害物质？
无
2
如何控制以上有害物质的影响？
原料采购安全管理制度是否完善？
完善
2
其人员是否都接收过安全培训并具备胜任该工作的资格？
员工都要经过入职安全操作培训加定期培训。
3
是否良好的遵守了法律法规？
未取得。目前仅取得ISO9001-2008认证证书
2
若无证书，贵公司是否会在近期内开始此项工作？
三个月、半年、一年、暂不考虑。
一年
相关方环境职业健康安全状况调查表
厂家：重庆博安氧化锌有限责任公司答复人：张兴华日期：2011-7-6
◎经营理念、方针、目标
1
贵公司经营理念中有否把环境保护和职业健康安全保护的内容纳入？