科室风险,廉政风险识别防控一览表
廉政风险识别防控一览表
所在单位：填报日
期：
2023年月日
姓名
职务
责任分工
是否为入职以来首次排
查
具体工作职责
险别风类
风险点
风险等级
防控措施
想德险思道风
政治理论学习不够，可能导致政治素质下降
中
采取多种形式开展廉政教育、思想道德、职业道德教育，不断提IwJ自身综合素质。
不能深入基层了解情况，可能导致创新发展、争先创优意识不强
中
树立全心全意为人民服务的宗旨，拉近与群众的关系
岗位职责风险
贯彻落实各项政策法规不到位，可能
中
严格按照国家有关法律法规及单位规章、制
造成影响
度办事
因工作忙而放松学习，可能导致履职尽责不到位
低
加强学习，提高自身能力素质，认真履职尽责，完成好各项任务
存在抓工作不够全面的风险
低
运用综合全面的思维，统筹执行各项工作
他险其风
人情关系及外界不良风气影响
低
加强作风建设、加强工作自律、接受群众监督
责任人签字:
医院各科室廉政风险点汇总表优选
医院各科室廉政风险点汇总表
word.
word.
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守
“八不准”、“八项承诺”以及医
院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品采购计划，科
室申请购买的药品一定要按审批程
序报院领导审批后才能采购。
严禁
采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控
工作，严禁“统方”。
药学部
4、加强廉洁风险教育，提高个人的
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
word.
word.
最新文件仅供参考已改成word文本方便更改
word.。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表**处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
1、党费和团费的收缴和管理； 3、宣传横幅的印制专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理；提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》5、专家宾馆的管理；来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，6、车辆使用管理；杜绝违规。
7、对外关系和接待工作。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。
谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相9、在录用人员方面是否按照录用程序对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。
如专家宾进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须分管副院长审批后才能签章，对外公文必须院主要领导签字才能签发。
- 1 -处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室医务处1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
3、干部的考核，选拔和提拔。
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群4、医院印章、介绍信的管理；众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的5、专家宾馆的管理；审批程序，方可办理。
6、车辆使用管理； 9、加强学习，提高认识和防腐能力。
7、对外关系和接待工作。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、8、是否按政策办事。
公正，须张榜公示。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表**处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
1、党费和团费的收缴和管理； 3、宣传横幅的印制专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理；提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》5、专家宾馆的管理；来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，6、车辆使用管理；杜绝违规。
7、对外关系和接待工作。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。
谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相9、在录用人员方面是否按照录用程序对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。
如专家宾进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须分管副院长审批后才能签章，对外公文必须院主要领导签字才能签发。
- 1 -处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室医务处1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
3、干部的考核，选拔和提拔。
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群4、医院印章、介绍信的管理；众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的5、专家宾馆的管理；审批程序，方可办理。
6、车辆使用管理； 9、加强学习，提高认识和防腐能力。
7、对外关系和接待工作。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、8、是否按政策办事。
公正，须张榜公示。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
医院各科室廉政风险点汇总表
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
医院各科室廉政风险点汇总表
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
总务处
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善,岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。
5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
财务处
1、未认真执行财经政策及遵守纪律,给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
3、财务人员岗位的设置。
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立和完善.
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措"要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行,不能有随意性，“使用"要按审批制度执行,在大额资金使用方面要经集体讨论。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核宝安制度。
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理;
6、车辆使用管理;
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
*＊医院各科室廉政风险点汇总表
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
办公室
（团委）
廉政风险识别防控一览表
1、A
2、A
3、A
4、A
1、严格按照国家有关法律法规及各部门有关规章、制度办事。
2、根据街道工作实际，出台适合本单位的各种实施规定及办法。
3、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确减少失误。
4、一切严格按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。
外部环境风险
2、深化廉政教育。
3、加强廉政勤政建设。
4、注重人文关怀，开展谈心活动。
5、严格执行党建工作、考核、评先方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。
6、严格按照组织发展原则和程序，遵照党员标准将群众中的优秀人员发展成为党员。
2、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。
3、严格遵守《廉政准则》各项规定。
4、对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。
其它风险
责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
3、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
4、在工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
1、B
2、B
3、C
4、C
1、树立全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立大局意识，在群众中起好的带头作用。
2、开展多种活动，按照价值观的要求找出自己的不足，逐步完善和改进。
4、认真落实各项学习计划，明确责任。进一步统一思想，提高认识，增强责任心和综合素质。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字： 主管领导签字：
填表日期： 年 月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日卑微如蝼蚁、坚强似大象
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：
主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年
月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年
月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日卑微如蝼蚁、坚强似大象
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：
主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日卑微如蝼蚁、坚强似大象。