信用评价迎检注意事项
迎检工作准备和应对技巧
二、注意事项
一． 先确定了解问题后再回答 二． 认真听，听不懂必然会回答不准确； 三． 不懂就问，检查人员会换一个角度询问； 四． 一定搞清楚所问问题。 五． 受检查时,回答问题的基本原则: 六． 依据文件回答问题； 七． 依据实际情况回答问题； 八． 紧紧围绕提问，不要扯太远； 九． 语言简单明了； 一○．不要假设检查人员不懂技术问题，检查人员的视点是整个管理体系。
迎检工作准备和 注意事项
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准备工作 注意事项 迎检各级人员基本要求
一、准备工作
环境的整理，5S的加强，死角的清理。 工作服、安全帽的着装要求，体现公司的精神面貌。 检查工作的配合: 检查期间，被检查部门负责人及工作人员务必在场，直至检查结束。 各级人员应认真回答检查人员提出的问题,切忌与检查员冲突,避免强辩,明显的错误应谦虚接受。 对每位检查人员，需安排一位主陪检员。 对检查中的每一作业项目，需安排一个人主答。 现场操作人员的筛选，要安排班、组长在场。不熟练之人员可安排调班。 检查时尽可能提供之前一个月的记录,并准备三个月内的记录,以便追踪时检查。 对文件和记录进行归档，以便于调取。确保各部门的文件和资料可随时找到。
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三、迎检各级人员基本要求
⑶ 在检查前对部门领导有什么要求？ ⒈了解方针、目标； ⒉熟悉本部门职责和相关的文件； ⒊熟悉本部门与相关部门的工作接口； ⒋熟悉对下属的工作要求； ⒌熟悉对本部门的工作情况。
⑷ 在检查前对文件管理人员有什么要求？ ⒈熟悉所管理的文件的范围； ⒉熟悉文件管理程序； ⒊熟悉文件修改情况； ⒋熟悉文件的归档； ⒌随时拿出所需的文件。
三、迎检各级人员基本要求
高星级饭店复核迎检环节注意事项
复核迎检环节注意事项1、接站：专人负责,树立酒店良好(de)第一印象.接站：专人负责,接站位置要醒目,标识清楚,一目了然.饭店名称,所接何人都要醒目.主动自我介绍,确认身份,热情大方；行李：行李要轻拿轻放,摆放整齐,空间足够.同时迎接两个或两个以上星评员时,务必要认清行李,区分辨别.途中：适当做一些酒店和城市(de)介绍,适可而止,要留有休息余地.车行线路要预先安排,要尽量选择路况、景色、城市面貌好(de)线路.途中行驶要注意平稳,安全第一.信息：接送人员与酒店应保持一对一联系,切忌不要多头汇报.建议配备热毛巾、西点、矿泉水.2、抵店：VIP规格,体现有序规范(de)接待能力.迎接：门口不设欢迎标语和横幅；饭店总经理及其他高层可在门口迎接,迎接时务必整齐列队,切忌三三两两,杂乱无章.入住：手续办理务必规范,前台或行政管家也可事先准备好房卡（房间应提前做好清查）,引领星评员进房.行李服务：行李员对行李务必认清并检查仔细,轻拿轻放,切忌错拿行李.3、检查线路：精心设计,尽量展现酒店(de)闪光点.检查线路必须涵盖饭店所有功能和项目,如前厅、贵重物品寄存、行李房、大堂吧、中餐零点厅、咖啡厅（四星及以上必备）、风味餐厅（五星必备）、标准房、套房、豪华套房、会议设施、康体设施等一线对客区域,还应包括厨房、垃圾房等后台区域,还有员工浴室、员工更衣室、员工食堂、员工活动室、员工培训室等员工设施.要提前设计和安排,不走回头路.要组织管理人员、优秀员工在岗迎候,回答问题要恰当.中途可安排休息点,提供适当饮品.4、房间：提前做好房间(de)选择、检查、体验和测试新版标准对客房产品(de)分值达到了191分,接近总分(de)三分之一.而星评员在客房(de)时间最长,也最容易发现问题,所以房间(de)安排非常重要.包括星评员入住(de)房间和检查线路中安排(de)备查房间.设施设备：电脑：提前系统清理,漏洞修复,查杀病毒,软件更新,要提前试用.还应配备打印机,注意油墨、打印纸要备足.U盘：要提前格式化,要准备酒店概况(de)电子稿,提前插入电脑把电子稿放在电脑桌面或直接打开.插座：排线要理清,位置要合理,空余插座数量要充足,要试一下插座是否完好.：一键通功能必须有效,面板无污渍、无浮灰.小酒吧：吧单是否与相应星级档次匹配；吧单上(de)物品是否和实际相符；食品有无过期；物品摆放要整齐,LOGO统一朝外,数量要适中等.淋浴间：下水要通畅；水压、水温都要测试；防滑垫要干净、摆放要合理；五金件不能有水渍；淋浴门封条要有效等.清洁卫生：重点关注吸尘情况（床和家具下(de)地毯、床(de)软垫、窗帘、沙发、软靠垫等是否无尘）；窗户（窗框、窗帘轨道是否有浮灰）；空调出风口、回风口；灯具（灯罩、灯泡是否有积灰）；墙纸（表面是否有浮尘,是否有明显污渍,是否翘皮、脱落、渗水）、小冰箱（内外部是否清洁、无异味）、玻璃镜面是否光亮清洁等.客房舒适度考量（八个方面）：布草规格：客房布草(de)纱支、大小、重量应力求达到星评标准(de)最高规格.如用全新布草,应至少过水一次.床垫枕头：床垫要求软硬适中,不能有塌陷,床垫上在保护垫(de)基础上可加一层柔软(de)舒适垫；枕头并非要求每个房间配备三种以上类型(de)枕头,可在床头配备枕头菜单,客房部有相应操作规范标准即可.温度湿度：房间空调应有开关、温度控制和风力调节三大功能.客房温度设定值应统一.隔音遮光：一是隔音要求.客房内立项(de)隔音效果噪声不大于45dB.如部分客房靠近高噪声设施（如歌舞厅、洗衣房、保龄球场等）,影响宾客休息,则扣4分.门(de)隔音措施有：在门缝处增加密封条；门下部增设隔音条；在客房进门处(de)顶棚上配置吸音材料等.窗户(de)隔音措施有：使用中空玻璃；使用夹层玻璃；加大窗框牢度避免共振等.隔墙(de)隔音措施有：上下楼层间(de)楼板安装隔音吊顶；选用隔音材料（隔声毯、吸音棉、壁纸等）建造隔音墙；相邻房间(de)隔断墙应做到上层楼板等.二是遮光要求.窗帘滑轨,特别是遮光窗帘(de)左右滑轨应有部分交错,确保遮光效果.照明效果：房间照明效果要好,功能照明、重点照明、氛围照明方便使用：开关、插座(de)位置要合理,不间断电源和网络插口等要位于写字台平面上方,并配有醒目标志和网络使用说明.和谐匹配：房内艺术装饰要与酒店文化氛围匹配,要突出装饰性和艺术性.音画良好：节目单要与实际电视频道相符,且与相应星级匹配.按照标准,频道应设置为“先中央,后地方；先国内,后国际”.为做好迎检工作,建议饭店要预先安排几批人对照以上内容进行试住和体验,尽可能多(de)发现问题并及时改善.5、用餐：正餐：午餐和晚餐(de)宴会菜单要突出特色,精心安排,不要重复,要有亮点菜肴,切忌满桌子山珍海味,要注重营养搭配,饮食健康,绿色环保.两餐(de)台面布置和菜肴搭配要有所区别,有所侧重.摆台效果要符合相应星级标准和档次.早餐：通常在咖啡厅或行政酒廊用自助早餐.早餐品种要丰富,温度要适宜,服务要细致,菜肴口味要好,份量要适中.6、台帐资料：根据星级评定标准和检查要求,饭店应准备小型会议室,并提供以下台帐资料：①管理规范、服务规范和操作标准②节能减排方案、措施和实施效果③突发事件应急预案和演练记录,要求查看图片资料④员工培训规划和制度,培训教材、培训记录等⑤客房布草采购单⑥酒店客房楼层平面图（要有客房尺寸）在检查过程中,要预先准备好一下资料：①贵重物品寄存记录②厨房食品留样或化验记录、食品添加剂使用记录、冷菜间消毒记录、油烟机清洗记录、蝇虫消杀记录等③大堂副理处理宾客关系记录④消火栓等消防设施(de)巡查记录⑤消控室、配电房等重点防火部位(de)访客登记记录7、汇报会：是星评员抵店后正式开始星评工作(de)第一个环节.目(de)是通过待评饭店(de)汇报和说明初步了解饭店概况和“创星”（或复核）工作情况.会场布置：标题为“××酒店×星级评定性复核工作汇报会”,台型、鲜花布置要与星级匹配,高星级饭店(de)布置要显得庄重、大气,尤其是台面不可太窄,台面上(de)鲜花不可太高,台布不可破旧褶皱,中心(de)布置要有一定档次,座位放置要合理,音响、灯光、地毯等都要逐一检查.参加人员：星评员、待评饭店高层管理人员、相关星评委负责人等.汇报材料（PPT）：内容包括饭店基本情况,包括特色亮点,经营状况,同行地位,节能减排措施和效果,应急管理演练记录,网评维护；复核准备情况（设施设备改造更新情况,整改项目、投入资金等）以及自我打分情况.时间控制在20分钟以内.内容要真实准确,图片要清晰,不建议用VCR汇报.人手一册(de)书面汇报材料要制作精良,色彩协调,能突出酒店特色.8、通报会：会场布置：标题为“××酒店×星级评定性复核情况通报会”.其他要求同汇报会.参加人员：星评员、待评饭店主管以上管理人员、相关星评委负责人等.会议纪要（四星及以上要求）：可预先准备好“标题、时间、地点、主持人、参加人、主题、记录人、饭店方代表表态发言”等内容,事先排好版.要以最短时间记录最全(de)内容,记录人除了记忆能力强外,还需要有一定(de)文字功底和语言组织能力,要熟练掌握word技巧.视频要求（五星要求）：根据全国星评委(de)复核要求,五星级饭店提供视频应请专业人士录制,光盘封面应提前做好,最好能当天剪辑并刻盘寄出.9、房间整理：设施设备：各类灯光、电器要检查是否完好,物品摆放整理要符合规范.整理时机：星评员在开汇报会和实地检查时、通报会时、用早餐时,应做小整；在用晚餐时,应做夜床.10、夜床服务：首先,客房和卫生间(de)清洁卫生应与洁净房一致.其次,睡前准备.如遮光窗帘闭合；床头灯打开；棉被前部反折至枕头边缘齐平；床边放垫巾与拖鞋；将浴帘拉至浴盆一般并放入浴盆内；将脚巾铺在靠浴盆(de)地面上；浴盆内放置防滑垫（若有淋浴房则放在淋浴房内）；虚掩卫生间门等.再次,补充客用品.更换用过(de)毛巾；补充小酒吧消耗(de)酒水；撤换宾客用过(de)杯具；补充免费矿泉水等.最后,提供附加值.如将电视遥控器、洗衣袋等放在床头（尾）方便宾客使用；将一瓶免费矿泉水及水杯放在床头柜上,方便宾客饮用；放置晚安卡或致意品（如旅游纪念品）；醒目放置宾客意见卡和账单（针对次日离店宾客）等.（不同管理公司(de)夜床规范不尽相同）.11、洗衣服务：洗衣单信息：至少应包括服务时间、服务项目（干洗、湿洗、熨烫）、服装种类、数量、价格、送回方式、联系等.收衣环节：服务员要仔细核对数量、款式；检查衣服内(de)遗留物品；检查衣服状况（是否破损、褪色等）并与宾客确认.送衣环节：要在规定时间内及时送还衣物.衣物要按要求洗涤、熨烫.按要求送回（折叠或悬挂）.如有特殊情况,应书面告知宾客,如送洗前检查已破损或染色、污渍无法去除、衣服数量不符等.告知书宜采用统一格式印刷.12、送餐服务：订餐：订餐员用语是否规范是否用姓氏称呼宾客是否重复和确认订单细节是否主动告知预计送餐时间是否询问付款方式是否向宾客致谢送餐：要在规定(de)时间内送餐；送餐车应保持干净,无赃物,无积灰；餐车上应铺台布,两边对角应对齐,台布应能遮盖车脚,并只露出车轮；送餐车应配有保温箱,热(de)食品放进保温箱内；食品及饮料应用专用盖盖住,以防灰尘.服务规范程度：敲门（按门铃）用语是否规范；是否礼貌友好地问候宾客是否征询宾客托盘或手推车放于何处；是否为宾客摆台、倒酒水、介绍菜名和各种调料是否告知餐具回收办法是否向宾客致意,祝愿宾客用餐愉快13、在迎检中还应避免以下情况人海战术：超常规接待：组织混乱：反应迟缓现场辩解推卸责任。
第三方评估 迎检方案
第三方评估迎检方案一、背景介绍在企业发展的过程中，为了确保运营的合规性和提升企业形象，需要进行各类评估和检测工作。
而第三方评估即由独立于被评估对象和评估对象之外的机构或个人进行的评估活动。
通过第三方评估，可以有效地避免利益冲突和偏见，确保评估的客观公正性。
本文将介绍一种迎检方案，旨在帮助企业顺利通过第三方评估。
二、迎检方案步骤1. 确定评估标准和要求在进行第三方评估之前，首先需要明确评估的标准和要求。
这些标准和要求可能来自于政府监管机构、行业协会或其他相关权威机构。
企业需要仔细研究和理解这些标准和要求，并将其纳入到迎检方案中。
2. 制定内部评估计划企业应该制定一份内部评估计划，以确保评估的顺利进行。
内部评估计划应包括评估的时间安排、评估内容的整理和准备、评估人员的分工和培训等。
通过制定内部评估计划，可以提前发现和解决潜在的问题，提高评估的效率和准确性。
3. 系统自查和优化在第三方评估之前，企业应进行一次系统自查和优化，以确保企业运营符合评估标准和要求。
自查的内容包括但不限于企业的组织结构、内部管理制度、生产和服务流程、安全环保措施等方面。
企业可以通过检查和审核这些内容，找出不符合标准和要求的地方，并及时进行整改和优化。
4. 委托第三方评估机构进行评估企业可以选择合适的第三方评估机构，将评估工作委托给他们进行。
选择评估机构时，要考虑其专业能力、经验和口碑等方面。
在委托评估机构进行评估之前，企业需要准备相关的资料和信息，并与评估机构进行沟通和协商，确保评估的顺利进行。
5. 接受评估结果和整改评估工作完成后，评估机构会出具评估报告。
企业需要认真阅读评估报告，并根据报告的内容进行整改和优化。
企业应制定整改计划，并确保整改工作的有效性和时效性。
同时，企业应与评估机构保持沟通，及时报告整改的进展情况。
6. 高质量回应评估发现如果评估报告中存在争议或错误的评估发现，企业有权向评估机构提出质疑或异议。
企业应准备相关的证据和材料，并以书面形式向评估机构提交质疑或异议。
年度综合考核评价迎检方案迎检考核
年度综合考核评价迎检方案迎检考核一、背景分析随着公司业务的不断拓展，年度综合考核评价已成为衡量各部门工作成效的重要手段。
为确保本次迎检工作的顺利进行，提高公司整体管理水平，特制定本方案。
二、目标设定1.全面梳理公司各项工作，确保各项指标达标。
2.提高迎检工作效率，减少迎检过程中的问题。
3.增强部门间的协同作战能力，提升公司整体竞争力。
三、组织架构1.成立迎检工作领导小组，由总经理担任组长，各部门负责人为成员。
2.设立迎检工作小组，由各部门指定一名联络员组成，负责具体工作的落实。
四、工作内容1.资料准备（2）对涉及公司整体战略、核心竞争力等方面的资料，由总经理亲自审核。
（3）各部门在规定时间内将资料提交给迎检工作小组，由迎检工作小组统一汇总、审核。
2.自评工作（1）各部门根据考核评价标准，开展自评工作。
（2）自评过程中，要对照标准，查找不足，提出改进措施。
（3）自评结果报迎检工作领导小组，作为迎检工作的重要依据。
3.现场检查（1）迎检工作领导小组组织现场检查，对各部门的自评工作进行核实。
（3）对存在的问题，要提出整改意见，督促各部门及时整改。
4.综合评价（1）迎检工作领导小组根据自评、现场检查等情况，对各部门进行综合评价。
（2）评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
（3）评价结果作为公司内部绩效考核的重要依据。
五、时间安排1.资料准备：各部门在接到通知后，立即着手准备相关资料，于规定时间内提交。
2.自评工作：各部门在资料准备完成后，进行自评，于规定时间内提交自评报告。
3.现场检查：迎检工作领导小组在收到自评报告后，组织现场检查。
4.综合评价：迎检工作领导小组在完成现场检查后，进行综合评价。
六、保障措施1.加强组织领导，确保迎检工作顺利进行。
2.提高工作人员的业务水平，确保迎检工作质量。
3.建立健全激励机制，鼓励各部门积极参与迎检工作。
4.加强沟通协调，确保迎检工作与公司其他工作紧密结合。
5.对迎检工作中发现的问题，及时进行整改，确保公司整体管理水平不断提升。
迎评迎检实施方案
迎评迎检实施方案为了更好地迎接评估和检查工作，我们制定了以下实施方案：一、加强内部管理。
1.建立健全评估检查工作领导小组，明确各成员的职责和任务分工，确保评估检查工作有序进行。
2.加强对各部门的内部管理，健全各项制度和规章，确保各项工作按照规定进行，提高工作效率和质量。
二、加强信息收集和整理。
1.建立信息收集和整理的工作机制，明确信息来源、采集方式和整理流程，确保信息的准确性和完整性。
2.加强信息的分类和归档工作，建立信息库，方便查询和利用。
三、加强对外沟通。
1.建立健全对外沟通机制，及时向外界发布评估检查工作的相关信息，提高透明度和公信力。
2.加强与相关部门和单位的联系和合作，形成合力，共同推动评估检查工作的顺利进行。
四、加强人员培训。
1.制定评估检查工作人员的培训计划，包括相关法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合素质和能力。
2.加强对工作人员的考核和激励，激发工作人员的工作积极性和创造力。
五、加强风险防范。
1.建立风险评估和防范机制，及时发现和解决评估检查工作中的各类风险和问题，确保工作的顺利进行。
2.加强对工作过程的监督和检查，确保工作的规范性和合规性。
六、加强成果评估。
1.建立评估检查工作成果评估的机制，对评估检查工作的成果进行定期评估和总结，及时发现问题和改进工作。
2.加强对评估检查工作成果的宣传和推广，提高评估检查工作的社会影响力和知名度。
在实施上述方案的过程中，我们将不断总结经验，不断完善工作机制，确保评估检查工作的顺利进行，为更好地服务于社会和公众做出积极贡献。
企业质量信用评价现场核查工作规范
苏质监质发[2010] 号关于印发《江苏省工业企业质量信用评价现场核查工作规范》的通知各质量信用评审员：为了进一步加强工业企业质量信用评价的管理工作，保证我省质量信用评价现场核查工作质量，省局制定了《江苏省工业企业质量信用评价现场核查工作规范》，现印发给你们，请认真遵照执行。
二O一O年八月日主题词：质量信用核查规范抄送：各市质量技术监督局，江苏省质量协会江苏省质量技术监督局办公室 2010年8月日印发共印300份江苏省工业企业质量信用评价现场核查工作规范第一条为规范工业企业质量信用评价产品企业的现场核查工作，提高核查水平，保证评审质量，根据《江苏省工业企业质量信用评价管理办法》的规定，结合本省实际，制定本规范。
第二条评审组对企业的生产条件现场核查工作适用本规范。
第三条核查工作必须严格依照有关法律法规、工作程序和《江苏省工业企业质量信用现场核查报告》的要求开展，做到公平、公正、实事求是。
第四条核查工作实行评审组长负责制，核查工作中的技术问题和评审结论，由评审组长负责。
第五条评审组接受核查任务后，应提前5天通知被核查企业；并在规定时间内完成核查任务，无特殊情况，不得推迟核查工作。
第六条评审组在企业现场核查前，应当检查申证企业的申请材料的完整与齐全性及初审情况。
申请材料不符合规定、没有进行初审的，不予评审。
第七条评审组在企业现场核查前，应当将评审计划通知省辖市质量技术监督局（以下简称市质监局），各市质监派人作为观察员参加评审工作。
第八条评审组对企业核查时，评审员必须出示评审员证、质量信用评价评审通知书。
第九条评审组在企业现场核查时应当遵守下列工作程序：（一）召开企业现场核查首次会议首次会议由全体评审组成员、观察员、被核查企业负责人及各部门负责人参加，会议由评审组长主持。
会议内容包括：1、介绍评审组成员及观察员；2、说明对企业现场核查的目的、依据、范围和主要内容；3、确定评审组成员分工；4、明确现场核查的有关要求；5、确定企业需要评审组回避的事项并作保密承诺；6、说明评审组的工作纪律；7、企业负责人介绍企业情况。
迎检注意事项及技巧
迎检注意事项及技巧
1. 嘿，迎检的时候可得把自己拾掇精神点呀！就像你去见喜欢的人，不得打扮得漂漂亮亮的嘛。
比如说，你的桌面乱七八糟的，那可不行！得收拾得干干净净，让人一看就觉得舒服。
2. 一定要熟知检查的重点呀，这可关乎咱能不能顺利通过呢！这就好比一场考试，你得知道重点考啥才能拿高分呀，对吧？别到时候一问三不知，那可就糟糕啦！有次我就看见有人在这上面吃了大亏。
3. 迎检的时候态度可得好呀，要热情积极！想象一下，如果有人冷着脸接待你，你啥感觉？肯定不舒服呀！所以咱得面带微笑，让检查的人感受到咱们的诚意。
你看隔壁部门的小王，那态度就超级好，最后迎检的效果也很棒呢。
4. 细节决定成败呀，可别小瞧了一些小细节！就像一艘大船，一个小零件出问题可能就会导致大麻烦。
比如文件的摆放呀，标签有没有贴好呀，这些都得注意到。
上次小李就因为文件标签没贴好被说了呢。
5. 跟同事之间得配合好呀，这可不是你一个人的事儿！大家得齐心协力，就像拔河一样，劲往一处使才行。
要是有人拖后腿，那可就难办啦。
还记得上次咱部门一起迎检，大家配合得多棒呀。
6. 遇到问题别慌呀，要冷静沉着！这就像走路遇到个小水坑，慌了可能就掉进去了。
咱得想办法解决，不能自乱阵脚。
有一回迎检时突然出了个小状况，还好大家都很镇定，最后顺利解决了。
7. 迎检完了也别松懈呀，得总结经验教训呢！不然下次还得犯同样的错误。
这就跟学习一样，得不断复盘才能进步呀。
咱们可不能只关注这次过没过，还得为以后着想呀，对吧？
总之，迎检不是小事，大家都要重视起来，把该做的做好，咱们肯定能顺利通过！。
迎审技巧和注意事项
迎审技巧和注意事项1.熟悉和掌握自身手头的各种资料，耐心仔细的回答有关问题。
需要出示证据性资料时，应尽快准确的出示，以证据说话。
不需提供的证据资料，不要提供。
2.对审核中的问题，能合理解释的，可以给予解释。
没有合适理由的，不要做太多的不合情理的解释。
更不要部门之间相互推委。
3.当某种合情理的解释未被采纳时不要与审核人员发生冲突，可向管理者代表反映，在与审核组沟通时详细反映。
4.做好应审的准备工作。
各部门应指定对体系熟悉的人员迎审。
迎审人员在接受审核时，将迎审的各项资料准备好，安排好日常工作。
在接受审核时尽量不受日常工作的干扰，不要接打电话，如确有无法回避的电话或工作时，应向审核人员做出解释。
5.迎审人员在审核期间尽量不要请假，如确需请假时，应找好或指定好接替人员，并将审核中的事项和资料交接清楚。
6.选派好陪同人员，陪同人员应熟悉体系、有较好的沟通能力。
在审核时，起到提醒和沟通的作用。
7.审核人员到有关部门审核时，请为其提供饮水等；将方便书写的座位让其就坐，以方便审核书写。
8.做好审核调度工作，已审核的部门应尽快将审核中涉及的内容传递给相关未审核的部门，使未审核部门心中有数。
9.准备好办公设备，如传真、电脑和复印机等，保证审核人员随时使用。
如有外地现场请准备适当的交通工具，方便出行。
组织领导、管理者代表审核的主要内容1、企业为什么要建立质量体系？提示：从为进一步提高产品质量、规范企业内部管理、满足顾客要求、在市场竞争中力争保持优势等方面回答。
2、在建立和实施质量体系中，作了哪些工作？提示：从以下几个方面回答：1）公司根据质量体系的要求，对产品质量形成的过程进行了识别、分析，确定了过程的顺序、关系和控制准则；包括：领导管理的要求、资源提供的管理、产品生产管理、监视测量和改进过程等。
2）确定了公司的质量方针和质量目标，并根据各部门的职责的管理范围，建立了部门质量管理目标，按照规定的考核周期进行了考核、评价。
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信用评价迎检注意事项
一、钢构件加工厂（钢构件加工厂人员是按单独的架子队组建，由分部直管）
1、分区管理及标识：原材料堆放区、加工区、成品半成品堆放区，并按要求标识。
钢拱架应有单元标识如A单元、B单元等。
2、施工用电管理：布线、配电箱（一机一箱一阐一漏）、接地及接地电阻的定期检测记录（每三个月做一次）。
3、氧气乙炔使用的安全距离。
4、机械设备：龙门吊的检测合格资料、运转维修保养交接班记录、司机证件，所有特种设备及大型设备的台账、进场验收资料等，气阀及储气罐的检测资料，所有机械设备的操作规程，等等。
5、成品半成品质量：钢筋网片的钢筋间距、钢筋规格是否符合，焊碴是否清除，A单元钢拱架（包括所有节段）不允许有焊接接头，其他单元的拱加接头的绑焊以及拱架与连接板的绑焊，边墙拱架与仰拱拱架的连接板是否有加工，拱架连接板的规格、钻孔、高强螺栓，中空锚杆是否有，系统锚杆、锁脚锚管、超前小导管是否有，锚杆垫板是否有，等等。
6、文明施工，特种作业无证人员严禁上岗作业。
二、拌和站（拌和站人员是按单独的架子队组建，由分部直管）
1、料仓内的材料是否合格、标识牌是否已及时更新及同试验检
测单的对应。
2、拌和站站长、技术负责人、搅拌机司机等主要管理人员是否熟知拌和站生产流程，生产流程各环节的记录资料以及混凝土流向台账等。
3、小票显示：小票能及时打印，混凝土生产的电子记录的可查性必须满足要求，小票所显示的混凝土的生产时间、用在什么地方什么部位、每盘料的误差率、每盘料的搅拌时间，每盘料的搅拌时间的间隔时间必须大于搅拌时间，等等。
4、外加剂的存放及现场外加剂的防晒，水泥罐和粉煤灰罐的进料口的封闭上锁，储气罐压力表的检测，等等。
5、施工用电管理。
6、洗车台及场内文明施工。
三、洞内工程：
（一）安全步距
安全步距严格执行《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》铁建设【2010】120号的要求。
凡是安全步距超标的，立即对掌子面用10厘米厚C20喷射混凝土进行封闭。
（二）超前地质预报
1、编制超前地质预报实施方案，纳入施工组织设计和工序管理，按程序审查批准后由专业人员实施。
2、根据不同围岩地质情况及时调整超前地质预报方法。
对各种
围岩类别必须进行地质素描。
3、掌子面必须看见超前探孔和加深钻孔，并能及时提供资料。
（三）洞身开挖
1、开挖方法应符合设计要求。
2、编制了钻爆设计方案，并根据现场围岩地质情况和爆破效果及时调整爆破方案或参数。
3、开挖进尺应根据围岩情况进行控制（Ⅴ、Ⅵ级围岩上台阶每循环开挖进尺不应大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不得大于2榀；仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m）。
4、施工步距应符合要求。
台阶法施工严禁采用长台阶。
5、严格控制超欠挖，拱脚各墙脚以上1m范围内严禁欠挖。
6、开挖后必须及时初喷混凝土。
（四）监控量测
1、量测断面距离、量测点设置。
2、量测项目和频次、量测后及时进行回归分析或得出结论、量测资料匹配。
3、量测初始数据读取应在开挖后两小时之内。
注意现场量测标识牌、施工日志、量测资料三者对应关系。
（五）支护
1、按照设计图纸要求做好超前小导管数量、打设角度、间距、导管注浆。
2、钢架间距、钢架垂直度、锁脚锚管（杆）与钢架连接、拱脚垫设槽钢、拱脚悬空、接头板高强螺栓连接。
3、纵向连接钢筋间距、搭接和焊接质量、初支端头预留钢筋网片的搭接长度满足规范要求。
4、锚杆入岩角度、数量、锚杆垫板。
5、钢筋网片规格、网片间搭接。
6、喷射混凝土厚度、平整度、喷射混凝土背后脱空现象；喷射混凝土养护记录。
（六）仰拱与填充
1、仰拱及时施作、体现仰拱喷射混凝土、仰拱混凝土与仰拱填筑混凝土分层施工，仰拱分层施工厚度、仰拱喷射脱空；仰拱混凝土施作应按要求支立钢模板，防止填充混凝土侵入二衬。
仰拱填充混凝土低于仰拱混凝土10cm。
三者错台50cm为宜。
2、隧底虚碴或积水，若有积水，距仰拱喷射混凝土50cm处挖设集水坑抽排。
3、仰拱施工缝处止水带安装。
4、仰拱填充和中心水沟应应分开施工。
5、仰拱预埋钢筋层间距、排间距合规，起弯弧度达标，严禁侵入衬砌净空。
（七）防水工程
1、材料的材质、性能和规格应符合设计要求。
2、铺设防水板的基层应平整，搭接宽度应符合要求，接缝应与
衬砌施工缝错开1～2m；防水板的固定采用热熔焊接。
3、防水板后有尖锐物（钢筋、铁钉等）出露，防水板铺设基面平整度差或松弛度满足设计；
4、止水带、止水条、盲管安装位置、范围、接头连接应符合设计要求；盲管的综合排水效果应符合设计要求。
5、纵向排水管和横向引水管用土工布包裹并绑扎牢实。
（七）二次衬砌
1、隧道衬砌的厚度严禁小于设计厚度；衬期支护与二次衬砌应密贴。
2、现场同条件养护混凝土记录规范，有养护工具。
3、钢筋安装位置、排距、间距、数量、连接方式应符合要求。
4、施工缝要凿除混凝土表面的水泥浮浆，按要求设置接茬钢筋。
5、施工缝错台、蜂窝麻面、漏浆及杂物及时进行处理。
6、衬砌混凝土的厚度、强度、耐久性、耐腐蚀性、抗渗性应符合设计要求。
电缆滑(槽)道、避车洞等位置应预留准确。
中铁隧道集团有限公司云桂铁路项目经理部
二O一一年六月八日。