互联网公司公关商务招待费管理办法模板
制度模板：新媒体企业业务招待费管理规定
**********有限公司业务招待费管理规定第一条总则为了保证公司的业务顺利开展，并并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照项目组实际完成的销售收入内按照税务制定的限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
2、招待费由项目负责人、财务负责人及总经理按照程序进行的审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司附加的餐饮单位就餐。
4、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
5、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
6、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上客人不超过10人的陪客人数不得超过3人。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由项目经理控制，其他员工和个人一律不得安排业务费。
第六条招待费的审批程序与开支标准(一)招待的审批程序招待是指因工作需要而进行的招待。
(二)招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元(含酒水)，酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
公司招待公关费管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待公关费用的使用，提高资金使用效率，降低成本，树立良好的企业形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待公关费用。
第三条招待公关费用包括但不限于以下项目：（一）客户接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（二）合作伙伴接待费用：包括餐饮、住宿、交通、礼品等；（三）商务活动费用：包括会议、培训、庆典、赞助等；（四）其他与公司业务相关的招待公关费用。
第二章招待公关费用管理原则第四条厉行节约，合理使用：招待公关费用必须遵循勤俭节约、合理使用的原则，确保费用支出符合公司实际情况。
第五条明确责任，规范审批：招待公关费用使用需明确责任主体，严格执行审批流程。
第六条透明公开，接受监督：招待公关费用使用情况应定期公开，接受内部和外部监督。
第三章招待公关费用预算与审批第七条各部门应根据业务需求，制定年度招待公关费用预算，报公司财务部审核。
第八条招待公关费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。
第九条招待公关费用支出需按照以下流程进行审批：（一）经办人填写《招待公关费用申请单》，注明费用用途、金额、预算等；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部审核，签署意见；（四）公司领导审批。
第四章招待公关费用报销与支付第十条招待公关费用报销需提供以下材料：（一）费用发票；（二）费用报销单；（三）费用支付凭证；（四）其他相关证明材料。
第十一条招待公关费用报销流程如下：（一）经办人将报销材料提交至财务部；（二）财务部审核，确认无误后支付费用。
第五章监督与检查第十二条公司审计部门负责对招待公关费用使用情况进行定期和不定期的监督检查。
第十三条公司各部门应积极配合审计部门的监督检查工作。
第六章违规处理第十四条对违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规追究相关人员责任。
第十五条对违反本制度规定，情节严重的，公司有权给予纪律处分。
第七章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
公司业务招待费管理制度模版（三篇）
公司业务招待费管理制度模版一、总则为规范公司业务招待费的使用和管理，维护公司形象和财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工及相关部门在业务招待活动中的费用支出和管理。
三、定义1. 业务招待费：指由公司用于接待客户、供应商及其他与公司业务有关人员的费用支出，包括但不限于餐费、礼品、活动费用等。
2. 业务招待活动：指为完成公司业务目标，通过招待客户、供应商及其他与公司业务有关人员进行的会议、餐饮、娱乐等形式的活动。
四、业务招待费预算和申请1. 每个负责业务招待的部门或人员需提前制定业务招待费预算，并填写《业务招待费预算申请表》进行申请。
2. 预算申请需注明招待对象、预计花费、活动目的、预计参与人数等信息，并由直接上级审核签字。
3. 非属于预算内的业务招待费用，需提前向上级汇报并报批。
五、业务招待费审批1. 预算内的业务招待费用需由直接上级审核签字才能实施。
2. 金额在5000元及以下的业务招待费用，由直接上级审核签字即可。
3. 金额超过5000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报经理审批。
4. 金额超过10000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报总经理审批。
六、业务招待费凭证和报销1. 业务招待费的发票和凭证必须真实、合法，且准确明细。
2. 业务招待费发票和凭证需由接待人员在活动结束后及时收集，并报销时附上相应的报销申请。
3. 报销申请需注明招待对象、招待内容、招待时间、发票和凭证明细等信息，并由财务部门审核核实后才能进行报销。
4. 业务招待费的报销费用上限为预算金额，超额部分不给予报销。
七、违反规定处理1. 未经预算和申请擅自从事业务招待活动的，由直接领导进行批评或警告。
2. 某个部门或人员频繁发生超额支出的，由公司领导进行批评、记过或降级等恰当处理。
3. 不按规定报销费用的，由财务部门暂停其报销权限，必要时可以追究相关责任人的经济赔偿责任。
4. 伪造或虚假开具业务招待费发票和凭证的，将按公司内部规定严肃处理，并移交财务及相关部门处理。
公司商务招待流程及费用控制办法
公司商务招待流程及费用控制办法一、概述为了更好地管理和控制公司的商务招待费用，制定本办法。
本办法适用于公司内所有商务招待活动，并旨在规范流程、提高效率、降低费用。
二、招待流程1. 商务招待活动需提前安排，相关人员应事先填写《商务招待申请表》，并经上级审批后方可进行。
2. 招待活动的时间、地点、人员、预算等应详细记录在《商务招待申请表》中，并在填写后提交给财务部备案。
3. 在商务招待活动进行时，相关人员应及时跟进活动进度，并注意细节，确保招待活动顺利进行。
4. 招待活动结束后，相关人员应及时整理招待记录，并填写《商务招待报告》，详细描述招待内容及效果，并提交给财务部。
三、费用控制办法1. 招待费用应在预算范围内进行，严禁超支。
2. 招待费用包括人员交通费、餐饮费、场地费等，应根据实际需要和经济合理性进行控制。
3. 为提高费用管理效率，建议使用公司指定的招待供应商，并与供应商签订明确的合作协议。
4. 招待费用的审批负责人应根据预算控制情况，对申请进行审核、审批或适当调整，确保合理利用资金。
5. 招待费用的报销应按照相关规定和流程进行，相关人员应及时准确地提交费用报销申请，并提供必要的费用凭证。
四、相关责任1. 招待申请人应按照规定流程填写《商务招待申请表》，并确保申请内容真实准确。
2. 财务部应对招待活动进行审批和资金控制，并定期进行费用统计和分析。
3. 相关部门应配合财务部进行招待费用的管理和控制工作，确保各项规定得以落实。
五、附则1. 本办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起实施，并可根据实际情况进行调整和补充。
3. 本办法解释权归公司所有。
以上即为公司商务招待流程及费用控制办法的内容，以确保公司的招待活动能够高效进行并控制费用。
大家需严格遵守本办法的规定，切实做好商务招待的管理和控制工作。
注：该文档仅供参考，具体操作请参照公司管理规定。
公司招待费管理制度_范本
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待费开支，提高招待费使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外业务招待活动，包括招待客户、合作伙伴、政府部门等。
第三条招待费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，合理开支；（二）规范管理，明确责任；（三）公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条招待费包括以下内容：（一）餐饮费用；（二）住宿费用；（三）交通费用；（四）礼品费用；（五）娱乐费用；（六）其他与招待活动相关的费用。
第三章招待费管理第五条招待费预算（一）公司每年根据业务发展需要，制定招待费预算，并报上级主管部门审批；（二）各部门根据年度工作计划，制定招待费预算，报公司财务部门审核后执行。
第六条招待费报销（一）报销程序：经办人员填写《招待费报销单》，经部门负责人审批后，报送财务部门审核；（二）报销凭证：报销单应附具相关发票、费用清单、照片等证明材料；（三）报销时间：报销单应在招待活动结束后15个工作日内提交。
第七条招待费使用（一）招待费使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）招待活动应选择合理地点，合理控制人数，避免浪费；（三）招待费不得用于个人消费。
第四章监督与考核第八条公司设立招待费监督管理小组，负责监督招待费管理制度的执行情况。
第九条招待费使用情况每季度进行一次自查，并将自查结果报公司领导。
第十条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（一）通报批评；（二）追回违规费用；（三）追究相关责任人的责任。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 招待费预算表2. 招待费报销单3. 招待费使用情况自查表。
招待费管理制度模版
招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。
合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。
本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。
三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。
2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。
3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。
四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。
2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。
3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。
五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。
六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务招待费管理办法
第一条、目的
为了进一步规范公司各类业务招待行为，加强公司业务费的管理，规范招待费开支行为，严格控制业务招待费的支出，结合公司实际情况特制定本制度。
第二条、适用范围
各单位全体人员
第三条、定义
业务招待费是指各单位因生产、经营业务的需要而支付的应酬费用。
具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品等。
第四条、管理原则
一、预算管理原则
公司各部门业务招待费均纳入预算管理范围，在预算内的业务招待费由总经理实施总额控制；超过预算必须按报集团分管领导或董事长审批；
二、必需、节俭、适当原则
各部门本着成本节约、必需、节俭、适当的原则，必须严格控制业务招待费的支出，严禁铺张浪费、切实例行勤俭节约。
业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则；各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的两倍。
三、事前申请、标准控制的原则
业务招待费支出实行事前OA申请，标准控制的原则，严禁巧立
名目乱招待，严禁超标招待，对超过标准或审批手续不完备的业务招待费支出，公司一律不予办理报销手续。
第五条、业务招待餐费执行标准
一、单次业务招待人均餐费标准如下：
注：人均标准不含酒水
二、报销流程：
填写《用餐人员名单表》
1、发起业务招待费用报销流程；
2、发票为正规合法发票，具体发票标准参见2017年发布关于《发票管理的标准》OA文件；未提供以上单据或单据不全者，一律不予报销；
3、OA要求上传用餐人员名单表、报销发票、餐费小票、事前申请OA流程。
第六条、住宿费用招待：
招待客户住宿的，原则上应安排客人到公司协议宾馆住宿，有特殊情况的，可根据实际情况标准执行。
第七条、业务招待费其他开支范畴
1、招待用烟、酒、茶、礼品等的采购规定
招待业务中需要烟、酒、茶及赠送礼品的，由本单位行政办公室集中统一购买，专人保管、登记、发放；
接待需用烟、酒、茶及礼品时可到行政部领取，行政办公室根据招待级别，人数予以发放，招待部门不得自行购买，否则公司坚决不予办理报销手续；
已领用的招待用品出现剩余的，应及时交回行政部门，不得私自留用。
2、单次业务费支出金额在2000元以上的应报董事长审批，且不得折分报销，如违反规定，则只报第一次填报的费用。
第八条、其他
1、因特殊原因实际发生费用超出本制度范围的，需经集团分管领导或董事长审批后方可办理报销手续，严禁随意标准报销，否则超出标准部分由报销人自行承担；
2、对于招待费支出畸高的部门或公司，审计监察部有权对其进行专项审计，被审计单位应无条件的予以配合。
3、对于虚开、虚报、多报费用的，一项支出重复报销的，以招待费的名义报销非应酬事项的，报销个人消费费用的，以及以不能作为付款依据的非真实票据报销的，除追收违规所得资金外，根据情节轻重处以报销金额5倍以下罚款并通报批评，且对以前报销的各种费用实行追溯审查，其直接上级领导附连带责任；
本管理办法自发布颁布之日执行!
编制日期：2019年6月25日
审核人：
审核日期：。