ERP系统操作规定(奖惩制度)
ERP系统奖惩制度操作规定
的和内容，确保每次培训工作顺利、有效进行;
5。5。2 每次培训必须做好培训签到记录，不得无故缺席,如因出差、生产或其它更重要
的原因不得参加，必须事先知会主办机构，同时安排授权人员参加，事后再跟进和
学习；如无故缺席第一次罚 50，第二次罚 100，第三次除名；
三、职责
3.1 推行委员会：批准项目的总体实施计划和各阶段性计划并监督执行情况；对实施过 程中各项决议和方案进行及时决策；决定、任命项目小组组长和组员 人选;对项目实施所需的资源提供有力的保障和推动;
3。2 项目小组： 负责制定项目的总体实施计划和各阶段性计划并推动达成；制定、审 核系统的流程并确保其适宜性;配合软件公司组织实施小组和策划具 体的实施工作；负责实施前期的数据准备工作和初始化的设置工作； 负责培训和对操作小组的工作的监督、协调工作；定期向推行委员会 汇报工作进度情况和存在的问题、解决对策及所需资源；
3.3 操作小组: 负责落实本体系系统流程的执行，并对其适宜性、有效性评估;依据系 统总体操作要求制定具体的操作作业指导书；负责监督单据录入、审 核、确认等各环节的数据的准确性与及时性；负责培训本体系的各级 操作人员；定期向项目小组汇报工作进展情况和存在的问题、解决方 法及所需资源；
3。4 电脑部： 电脑部是 ERP/HR 及公司推行的其它信息应用系统正常运行后的常 任管理机构,其职责是:对公司所有电脑、网络硬件，办公资源的统筹 协调和管理；负责对公司信息化基础平台——网络系统的管理与维 护，确保网络系统的稳定、安全运作，为 ERP/HR 系统的运行提供有 力保障；负责系统的后续维护和二次开发工作，重点是对用户的管理 和权限实置，后台数据库维护和依据相关部门实际需要对系统作二次 开发；负责对系统运行情况及各部门使用过程的监督；负责系统的培 训工作，并为各部门提供及时、有效的技术支持和帮助；责任代表公 司与软件公司就系统在运作过程中发生的所有问题进行联系、磋商、 协调和解决;负责向公司汇报系统运行情况及其适宜性;
ERP系统操作规定(奖惩制度)(doc 13页)
3.1.4各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。
3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。
4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；
4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；
4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；
4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；
4.12财务部
4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；
4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；
4
采购部
项目
采购科
供应链
采购管理子系统
1、供应商和委外加工商资料的准确性(付款条件、发票种类、税种、税率等)
每周
ERP
项目小组
2、品号资料维护的准确性(主供应商（主供应商）/采购提前期/最少采购量等)
3、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；若因无采购单价造成采购订单明细或外购入库单明细中无单价，则按记错（1笔/次）处理；
4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；
4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；
4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；
4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；
4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；
4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；
ERP奖惩制度
3.1成品入库、PMC必须在当天录入入库单到ERP系统。PMC（1分）
2.6品质
岗位说明：
序号岗位说明责任部门
1采购进货检验不得超过2天时间不检验，同时必须在2天时间内在ERP系统录入检验单及检验结果，特殊情况没按时检验必须注明该进货原因，且特殊情况不得超过3天时间不检验，否则认为逾期未处理单据，及检验工作处理。品质部（2分）
3.3分值定义
3.3.1本奖励条例中1分等同于10元人民币
编制：审核：批准：□公示□传阅□存档
阅览范围:
3涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。（2分）
4日常工作中有困扰部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。（2分）
3.1.5如果ERP系统录入员在1个月中无出现录入数据错误，员工奖励10分/次，主管奖励4分/次。
3.1.6对在每次ERP考试中，每月总成绩前二名者给予每人5分/次的奖励
3.2其它处罚条例
3.2.1本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者处罚2分再进行补考直到合格为止。
3生产入库单（或者委外进货单）：检查车间开立的生产入库单，核对实物数量后审核入库单。依据委外工单而开立委外进货单，保存审核。仓库（1分）
4非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。仓库（1分）
5销售出库单：检查依据发货通知单生成销售销货单，审核。仓库（1分）
6盘点作业。仓库（2分）
ERP系统操作规定奖惩制度
ERP系统操作规定奖惩制度随着企业规模的扩大和管理水平的提高，企业资源规划（ERP）系统已经成为大多数企业的管理工具之一、ERP系统的操作规定对于企业的正常运作起到至关重要的作用。
同时，为了激励员工的积极性和促进ERP系统的有效使用，建立一套奖惩制度也是必不可少的。
本文将从奖励和惩罚两个方面探讨ERP系统操作规定的奖惩制度。
首先，对于ERP系统操作规定的奖励制度，企业可以采取以下措施：1.奖励个人表现优秀的员工。
对于在ERP系统操作中表现出色、出色完成任务的员工，可以给予奖金、奖品或者升职加薪等奖励措施，以激励员工的积极性和提高工作效率。
2.奖励团队合作和协作。
ERP系统的操作需要多个部门之间的协同工作，因此企业可以设立团队奖励机制，鼓励各个部门之间的合作，提高整体的工作效率。
3.奖励节约成本和提高效益。
员工在ERP系统操作中，如果能够提出有效的节约成本和提高效益的建议，并且实施有效，企业可以给予一定的奖励，鼓励员工创新和实践。
其次，对于ERP系统操作规定的惩罚制度，企业也可以采取以下措施：1.对于违反规定的员工进行警告或处罚。
如果员工违背了ERP系统操作规定，造成了误操作或者数据泄露等严重后果，企业可以对其进行口头警告、书面警告，甚至处以罚款或停职等处罚措施。
2.对于恶意破坏ERP系统的行为进行严惩。
如果员工恶意破坏ERP系统，导致企业系统无法正常运作或者数据泄露等情况，企业可以按照公司规定，对其进行开除处分。
3.对于擅自修改ERP系统设置的行为进行处理。
员工不得擅自修改ERP系统的设置，以免影响系统的正常运作。
企业应该对此类行为进行严肃处理，防止数据泄露或者系统崩溃等情况发生。
综上所述，ERP系统操作规定的奖惩制度对于企业的管理和运作至关重要。
通过建立合理的奖惩制度，可以激励员工的积极性，提高工作效率，有效防范和遏制ERP系统操作中可能出现的违规行为。
企业应该根据自身的实际情况和ERP系统的特点，制定适合的奖惩措施，确保系统的安全稳定运作，提高企业的管理水平和市场竞争力。
erp系统操作奖罚制度
erp系统操作奖罚制度ERP系统操作奖罚制度一、目的为了规范公司员工对企业资源计划（ERP）系统的使用，确保系统数据的准确性和完整性，提高工作效率，特制定本奖罚制度。
二、适用范围本制度适用于所有使用公司ERP系统的员工。
三、奖励机制1. 按时完成ERP系统操作培训并取得合格成绩的员工，给予一次性奖励。
2. 在ERP系统操作中，连续三个月无操作失误的员工，给予月度奖励。
3. 对于在ERP系统使用过程中提出有效改进建议，并被采纳实施的员工，给予特别奖励。
4. 在ERP系统数据录入、更新、维护等方面表现突出，显著提高工作效率的团队或个人，给予季度奖励。
四、惩罚机制1. 未按时参加ERP系统操作培训或培训不合格的员工，将不予上岗操作ERP系统，直至补训合格。
2. 因操作失误导致ERP系统数据错误，影响公司正常运营的，根据情节轻重，给予警告或罚款处理。
3. 故意破坏ERP系统数据或泄露敏感信息的，将依法追究责任，并给予相应的纪律处分。
4. 对于未经授权擅自修改ERP系统设置或数据的员工，将给予严重警告，并根据情况可能涉及的法律责任进行处理。
五、奖罚执行1. 奖励和惩罚的决定由ERP系统管理部门提出，并报人力资源部门审核。
2. 所有奖励和惩罚结果将记录在员工的个人档案中，并作为年终绩效评估的参考。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由ERP系统管理部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司其他相关规章制度执行。
七、修订本制度自发布之日起每两年至少修订一次，或根据公司实际情况和员工反馈进行适时修订。
请根据公司实际情况和法律法规要求，对上述内容进行适当调整和完善。
ERP系统奖惩制度操作规定
做成部门 编写/日期 审核/日期 批准/日期
ERP 项目小组
修订次数
日期
页脚内容6
修改单号
修改人
成功是失败之母，一切都是努力的结果
页脚内容7
系统总体操作要求制定具体的操作作业指导书；负责监督单据录入、
审核、确认等各环节的数据的准确性与及时性；负责培训本体系的各
级操作人员；定期向项目小组汇报工作进展情况和存在的问题、解决
方法及所需资源；
3.4 电脑部： 电脑部是 ERP/HR 及公司推行的其它信息应用系统正常运行后的常任
管理机构，其职责是：对公司所有电脑、网络硬件，办公资源的统筹
五、内容 5.1 本规定所暨定的各项考核是针对 ERP 系统的实施阶段采取的考核制度，与公司对各部 门实施的绩效考核不冲突； 5.2 鉴于该项目的重要性，要求公司各阶层、各部门寄予足够重视；为鼓励先进，鞭策后 进，本考核直接采取罚款和奖金的形式进行奖惩，处罚和奖励的钱计到个人工资中； 并规定处罚按每人、每次进行，奖励待系统实施完毕后由公司进行总体考评； 5.3 对资源保障、决策支持、工作监督要求，考核对象是系统推进委员会，项目小组； 5.3.1 为确保项目推进工作能顺利开展，要求需配备的资源必须得到保障；决策要及时、 落实到位，如因此而造成工作停滞必须追究主管部门责任，视情节轻重处于 50-200 元罚款； 5.3.2 为保证各项工作能按计划推进，各执行部门必须遵照 PDCA 循环落实每项工作，推 进委员会和项目小组要做好实时层层监督工作，发现问题立刻解决； 5.4 对工作协调要求，考核对象是项目小组、职能小组和各相关部门； 5.4.1 要求项目小组、职能小组及各相关部门在发布工作联络时必须做到要求明确，信息 全面、及时、有效；如有信息含糊不清、不及时，执行部门有权拒绝执行，因此而 造成的工作延误则由发起部门承担； 5.4.2 各部门在响应工作联络时要及时跟进和配合，必须认真负责，细心操作，以确保数 据准确无误；如有不配合、不参与者，延误而又无合理理由者，或者是不认真、应 付式者，每次款罚 50 元；
ERP系统操作规定(奖惩制度)
ERP系统操作规定(奖惩制度)ERP系统操作规定一、目的及适用范围为了保证企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统的正常运行，提高工作效率，规范使用行为，特制定本操作规定。
本规定适用于全体使用ERP系统的员工。
二、操作规定1. 登录与注销1.1 员工在首次使用ERP系统前，应联系信息技术部门办理账号申请手续，并妥善保管账号及密码，不得泄露给他人使用。
1.2 使用ERP系统时，员工应在登录界面输入正确的账号和密码，并在登录成功后核对个人信息和头像是否正确，发现异常情况及时向信息技术部门报告。
1.3 员工在离开工作岗位时，应及时注销ERP系统，防止他人使用其账号进行操作，保护企业数据安全。
2. 操作权限2.1 ERP系统按照岗位职责划分操作权限，员工只能使用与其岗位相关的功能。
2.2 若员工需要跨岗位使用ERP系统的功能，应提前向上级领导和信息技术部门申请，并获得相应的权限修改。
2.3 员工不得私自修改自己的权限，如有需要，请向上级领导报告并由信息技术部门进行调整。
3. 数据录入与修改3.1 员工在录入或修改数据前，应核实数据的准确性和完整性，若有疑问或发现异常，请及时与相关人员沟通并调整。
3.2 数据的录入和修改必须符合公司的数据管理规范和流程要求，不得私自篡改、删除或添加数据。
3.3 对于重要业务数据的录入和修改，员工应严格执行操作流程，确保数据的完整性和准确性。
4. 数据备份与恢复4.1 员工应按照公司相关规定定期进行数据备份，确保数据的安全性。
4.2 在进行重要数据操作或系统更新前，应提前进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
4.3 如发生数据丢失或损坏的情况，员工应立即通知信息技术部门，配合进行数据恢复，不得私自处理。
5. 安全防护5.1 员工不得私自下载、安装或使用与ERP系统相关的软件或插件，以防个人行为造成系统漏洞或安全风险。
5.2 员工应妥善保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人，更不得使用他人账号进行操作。
ERP系统操作规定奖惩制度
ERP系统操作规定奖惩制度ERP系统操作规定是组织内部对使用ERP系统的行为进行约定和规范，以确保系统的正常运行和数据的准确性。
为了进一步提高员工的操作质量，可以引入奖惩制度，以激励员工遵守规定并规避操作风险。
下面是一个关于ERP系统操作规定奖惩制度的例子，总计1200字以上。
一、奖励制度为了鼓励员工能够按照规定操作ERP系统并取得良好的工作成绩，我们设立了以下奖励制度：1.操作规范奖励：每季度评选出操作规范的员工，颁发“操作规范奖”并给予一定奖金作为奖励。
2.准确率奖励：每月评选出准确率高的员工，颁发“准确率奖”并给予一定奖金作为奖励。
3.操作速度奖励：每月评选出操作速度快的员工，颁发“操作速度奖”并给予一定奖金作为奖励。
4.创新奖励：每年评选出在ERP系统操作中提出有效创新的员工，颁发“创新奖”并给予一定奖金作为奖励。
二、惩罚制度为了防止员工违反操作规定或其他不当行为，我们制定了以下惩罚制度：1.警告：对于第一次违反操作规定的员工，给予警告，并要求其进行整改。
相关违规记录将被记录在个人档案中，作为后续惩罚的依据。
2.罚款：对于重复违规的员工，将给予一定数额的罚款，具体数额根据违规行为的严重程度确定。
3.停职：对于情节严重的违规行为，将对员工进行停职处理，并进行相应的调查和处罚。
停职期间，员工将不享受任何薪酬待遇。
4.解雇：对于情节严重或屡教不改的员工，将予以解雇处理，并取消其所有福利待遇。
三、实施原则在实施奖惩制度时，我们将遵循以下原则：1.公平公正原则：奖惩制度将公开透明，并且所有员工都将按照相同的规定进行评选和处罚。
2.确凿证据原则：奖惩制度实施过程中必须有确凿的证据支持，确保公正决策。
3.相机制。
奖惩制度的实施必须符合公司整体发展战略和员工绩效考核制度的要求。
4.教育引导原则：对于违规行为，我们将通过培训和教育引导的方式进行纠正和整改，以帮助员工改正错误行为，提高操作质量。
四、奖惩制度的执行与监督为了确保奖惩制度的有效实施，我们将采取以下措施：1.监督与考核：将设立专门的奖惩执行与考核小组，负责对奖惩制度的执行情况进行监督和考核，并根据实际情况进行调整和改进。
关于ERP操作流程奖罚管理制度
ERP流程奖罚制度（征求意见稿）1 目的为严格执行ERP流程以规范工作，强化ERP用户责任意识，保证ERP数据合法、完整和有效性，特制定本制度2 适用范围适用按ERP流程各节点上的用户。
3 奖罚规定3.1奖励（金额待定）3.1.1对ERP系统操作熟练，积极参与发现问题，配合解决各种异常，给ERP实施、规范工作带来明显促进作用或有典型示范意义的情形，奖励50元/次。
3.1.2如果ERP系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误，奖励元每次。
3.1.3及时发现上下游部门在录入ERP数据的错误，并加于阻止使错误得以纠正，奖励10～30元/次。
3.1.4奖励以部门主管申报，经ERP小组核实确认后有效，本奖励与《质量奖罚管理制度》上奖励内容有重复的，不给予重复计算。
3.2处罚3.2.1仅因人为因素不按流程操作或操作不规范，影响后面工序正常作业而遭到投诉的，或者直接影响财务成本核算的，按每张单子5元处罚责任人。
经过部门内、上下工序用户沟通、协调及时有效解决问题的不记为投诉范围，不按流程、不规范作业举例（包括但不仅限于下列情形）：1)销售定单发生变更未有ERP通知记录（书面记录）的；2)需用电脑送检单而无故开手工送检单；或采购送检单与实物不符（供应商原因除外），导致无法检验的。
3)需打电脑工票单而无故开手工票的；或排工序、安排生产员工等问题导致工票不能输入或无法顺利进仓的。
4)工票打印后未经授权随意修改、添加工时定额或补贴；或授权人签名不完整不规范的。
5)工序完工处于待检验、待入库状态，超过时限未及时办理流转或入库手续；需用电脑进仓单进仓而使用手写进仓单票进仓的；6)仓库收到进仓单、实物起超过1个工作日内未办理生产接收，如因上工序影响不能做生产接收应在4小时内应拒收，否则视为仓库责任；经核实无正当理由做普通入库、出库、调整的各类情形。
3.2.2每周统计结果进行公布，有异议可以向企管办申诉，经公示无异议在当月工资中扣除。
ERP系统操作规定奖惩制度
ERP系统操作规定奖惩制度一、引言企业资源规划（ERP）系统是一种用于管理企业各个部门和业务流程的软件系统。
在企业日常运营中，员工的操作对ERP系统的运作起着至关重要的作用。
为了确保ERP系统的正常运行，提高工作效率和减少错误，公司需要制定ERP系统操作规定，并建立奖惩制度，激励员工遵守规定。
二、奖惩制度建立的目的奖惩制度旨在通过潜移默化的方式引导员工遵守ERP系统操作规定，树立良好的工作习惯，降低系统操作风险，提高工作效率和准确性。
通过明确规定奖励和处罚的标准，激励员工发挥更高的工作主动性和责任感，提升整体工作质量和企业的竞争力。
三、奖励制度1.获得新技能：员工主动学习并掌握ERP系统的新技能，有助于提高其在系统操作方面的能力。
公司将根据不同级别员工获得新技能的数量和质量给予相应的奖励。
2.平稳运行：员工能够保证ERP系统的平稳运行，及时处理系统异常和故障，提供良好的后续支持。
公司将对保持系统运行稳定的员工给予定期奖励。
3.系统优化：员工提出系统优化的建议并得到采纳，能够有效地提高ERP系统的性能和用户体验。
公司将给予提出优化建议并得到实施的员工适当的奖励。
四、处罚制度1.违反操作规定：员工在ERP系统操作中明显违反规定，导致严重后果的，将按照违规程度进行处罚，包括警告、扣减绩效奖金、面谈或降级等。
2.数据错误率：员工持续高错误率，或者相同错误重复发生，影响系统正常运行和数据准确性的，将给予相应的处罚，包括降级、扣减绩效奖金或者解聘等。
3.不解决系统问题：员工忽视或拖延处理ERP系统问题，导致问题扩大化或严重影响业务流程的，将承担相应责任，包括警告、降职或解聘等。
五、奖惩的执行与监督1.执行者：公司HR部门负责执行奖惩制度，定期对员工进行绩效评估和奖惩调整。
2.监督机制：公司应建立监督机制，确保奖惩制度的公平性和透明度。
员工可以通过匿名反馈渠道向HR部门举报不公正的奖惩行为。
3.公示与通报：公司应定期公示优秀员工和被处罚的员工名单，增强奖惩制度的监督力度和示范作用。
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4.3.4委外生产任务单与任务变更单(根据委外供应商交期联络);
4.3.5委外加工出库单(塑料粒子外发是否及时、准确性?.3.7采购发票勾稽是否及时、准确
4.4物料部原材料素材仓库
4.4.1外购入库单(含红字)录入及审核是及时、准确;
4.7.2其它出库单录入及审核是否及时、准确;
4.8品管部
4.8.1调拨单(报废品)录入是否及时、准确;
4.8.2调拨单(退货)录入及审核是否及时、准确;
4.9奉贤注塑车间
4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确;
4.9.2生产领料单录入(素材所需料件领用)是否及时、准确;
4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确;
ERP系统操作规定(奖惩制度)
1、目的
1.1对ERP各模块的数据进行动态的管理,以持续改进ERP实施过程中的不足;
1.2 确保ERP数据准确、及时、完整,以满足公司经营运作有序地进行;
1.3实现全员参与并维护ERP系统,以稳固和促进公司信息化的长期发展;
2、适用范围
2.1涉及直接部门:计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部;
3.1.3ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查,并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。
3.1.4各部门必须全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展,提供真实、准确的数据。
3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。
4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确;
4.10奉贤仓库
4.10.1素材外购入库单录入及审核
4.10.2生产领料单审核(素材所需料件领用);
4.10.3产品入库单审核(素材完工入库审核);
4.5.5产品入库单审核(根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核)是否及时、准确;
4.6物料部外仓
4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确;
4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确;
4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确;
4.7物料部报废仓库
4.7.1调拨单审核(报废品入库)是否及时、准确;
3.2稽查方法
3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查,次日9:30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小组,并需对问题点解决进度进行跟进,每周一将上周问题点汇总并经部门(主管)经理签核后提交ERP项目小组。
3.2.2ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查,于次日9:30前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员,并需对问题点解决进度进行跟进,每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。
3.2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。
3.2.6各部门稽查专员每周一提交上周的<ERP系统稽查明细表>。
3.3稽查记错办法及统计
3.3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计,一个单据(或一个品号/BOM数据)为记错一次。如各部门当日自查数据无错误,而ERP稽查专员稽查到错误数据,此单据将记错二次。
3.3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果,考核百分比=记错总次数+违规次数/系统单据总数。
4、稽查对象与内容
4.1工程部
4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性;
4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的”是否倒冲”码,是否为”是”;
4.1.3工程变更的准确性与及时性;
2.2公司各中高层领导,熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表,为管理决策提供科学的依据;
3、稽查说明
3.1稽查责任
3.1.1各部门指定专人(稽查担当)按标准的表格与要求进行稽查,稽查报告经部门经理签核后提交至ERP项目小组;
3.1.2ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总,对不符合项目进行统计,经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改进;
4.2商务部(现由物料部计划课负责录入)
4.2.1销售订单的准确性与及时性;
4.2.2产品预测单的准确性与及时性;
4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性;
4.3采购部
4.3.1供应商价格管理维护(采购提前期、采购单位、采购单价(确保在MRP运算抛转采购单前有单价)、委外加工单价、报价币别等);
4.3.2采购单(根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更);
4.4.2调拨单审核(奉贤来料、车间领料)是否及时、准确;
4.5物料部成品仓库
4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确;
4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确;
4.5.3调拨单录入及审核(从成品仓调拨至外仓)是否及时、准确;
4.5.4调拨单录入及审核(从成品仓调拨至寄售仓)是否及时、准确;
3.3.2根据各部门之间相互稽查错误记录<ERP系统稽查明细表>进行统计,一个单据或基础数据错为记错一次。
3.3.3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与<ERP系统稽查明细表>进行统计,一个单据为记错一次。
3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计,一个单据记错一次。
3.3.5未按流程要求操作(单别错、品号错、BOM错等)按实际错误单据(数据)统计,一个单据(或一个品号/BOM数据)为记错一次,并记违规错一次。
3.2.3ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查,各部门需全力配合稽查工作的开展,将所需稽查单据提供给稽查专员,在稽查过程中发现问题单据,稽查人员填写一份<<ERP系统稽查明细表>>,经受稽查人员签字确认,受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。
3.2.4因ERP的各环节环环相扣,对上工序流转之单据,如在下工序部门操作中发现错误,需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于<<ERP系统稽查明细表>>经当事部门主管签字确认并督促其改正;如流通操作中未发现错误问题,财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次,由ERP项目小组稽查专员负责统计。