物资管理办法
施工现场物资收发与管理办法
施工现场物资收发与管理办法一、对即将到达施工现场的物资材料,材料业务员应及时根据物资的品种、大致体积等情况，提前通知施工现场的工区材料员准备好场地、验收用的计量器具、搬运设备、工具和必要的劳力。
二、对到达现场的物资材料，工区材料员应当对照运单与运输负责人认真验货,逐件检查物资及包装有无损坏，件数和数量是否相符.必要时当场开箱检验;整车到达的材料要对车体铅封和篷布搭盖、封车状况进行检查。
如有异常，应会同运输负责人共同检查,必要时进行拍照以分清责任。
对没有问题的及时办理交接手续。
三、对已投保险的物资材料在运输过程中发生损失时，材料业务员应在规定时间内，持承运部门出具的事故报告和记录,通知到站当地的保险公司或其他相关机构，办理申请赔偿手续，必要时请发货人配合。
四、物资到达施工现场当日，由运输负责人交工区材料员,按照合同或进料通知单及进料凭证共同验收.数量和质量符合规定的要求时,工区材料员应在物资交接单上签字办理交接手续。
如有问题，则应做出相应的记录.五、物资供应厂商委托运输的物资到达施工现场后，工区材料员应与承运方共同对数量和质量进行验收。
如发现问题，应由承运方确认，同时做出记录，以备妥善处理，并及时与物资供应厂商进行沟通.六、所运物资材料抵达施工现场后，其标识和质量记录应保持好，随货交给工区材料员,工区材料员应予以妥善保管。
七、从施工现场材料库发出的物资材料，领料人员按照发料单的品名、规格、数量等进行核对，办理交接手续，以保证发出的物资数量准确、质量良好、包装合理.合格证、技术证件等质量记录和备配件应随料同行,并在交接手续或发料单上有明确的记载。
八、加强物资搬运过程中的安全管理,以避免在作业中对人员和物资的伤害，避免对环境产生的污染.现场的物资储存过程中，尽可能减少二次搬运,以降低搬运过程中物资的损耗，减少所发生的工费和机械使用费.九、施工现场存放的原材料、半成品、成品等物资按平面布置分区分类堆码整齐，苫垫合理，妥善保管，标识清楚.十、加强施工现场在用低值易耗品、工具的定量管理。
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
办公物资管理办法
办公物资管理办法一、总则办公物资是指组织机关、企事业单位及其他组织用于办公和工作生产的各类设备、用品、材料等。
二、管理职责1. 组织机关、企事业单位应设立专门的办公物资管理机构，负责办公物资的采购、使用、保管以及维护工作。
2. 办公物资管理机构应制定相应的管理办法和流程，并及时向单位内部各部门宣传和培训，确保全员理解和遵守。
3. 办公物资管理机构应定期对物资使用情况进行调查和分析，根据需要进行合理的调整和优化。
三、采购管理1. 办公物资采购应根据单位的实际需求进行策划和执行，确保采购的物资种类、数量和质量与工作需要相符。
2. 办公物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过公开招标、比价或询价等方式进行采购。
3. 采购合同应明确约定物资种类、数量、质量标准、交付期限、支付方式等主要条款，双方应签订书面合同并保存备查。
4. 采购过程中应注意节约采购、合理利用现有资源，不得浪费公共财政资金。
四、使用管理1. 办公物资的使用应符合单位的工作需要，不得私自占用或私自擅用。
2. 对于易耗品和消耗品，应建立合理的库存管理制度，根据工作需要和预算安排进行合理的调配。
3. 办公物资的领用和归还应经过正规程序，严禁个人私自携带、领用或转让。
4. 办公物资的使用过程中应注意节约能源、保护环境，对使用不规范或损坏的物资应及时更换或报修。
五、保管管理1. 办公物资的保管应设立专门的库房和仓库，进行分类、标识和登记，确保物资安全和易于管理。
2. 库房和仓库的管理人员应定期进行盘点和清点，确保同物资账目相符。
3. 办公物资的损耗和报废应及时进行登记和报告，经过审批后进行处理，不能随意丢弃或私自处理。
六、维护管理1. 办公物资的维护应建立健全的保养和维修制度，定期进行检查和维护，确保物资的正常使用。
2. 物资维修应委托专业维修单位进行，不得私自拆卸或修理，以免造成二次损坏。
3. 对于无法修复或报废的办公物资，应及时进行报废处理，并做好相应的台账和记录。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为，确保物资采购的合规性、公平性、公正性，提高物资采购的效率和质量，保障组织内各项工作的顺利进行，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。
第三条定义1. 物资采购：指组织为满足业务发展和运营需要，以购买方式获取各类物资的行为。
2. 采购需求方：指组织内有物资需求的各个部门或单位。
3. 采购人员：指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。
4. 供应商：指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。
5. 采购合同：指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。
第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保供应商的平等竞争机会。
2. 节约原则：采购人员应根据实际需要，选择性价比最优的供应商和物资，并注重降低采购成本。
3. 诚实信用原则：采购人员应遵守法律法规，诚实守信，严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。
4. 高效便捷原则：采购活动应高效便捷，提高采购工作的效率和效果。
5. 网络化原则：采购活动应借助信息化技术手段，实现电子化、网络化管理和操作。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求，并提供详细的物资采购计划。
2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认，并组织起草采购方案。
第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求，采购时间表和预算等内容。
2. 采购方案应由物资采购部门编制，并征求采购需求方的意见。
第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法，进行供应商的选择和评估。
2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。
第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任。
2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（6）加强公司与项目之间的沟通，收集和整理新材料新工艺信息，指导项目合理应用。
9、负责项目材料仓库的建立及工程下场材料回收、整理、转场和处理上报工作。
10、负责所属拌合站、架子队、施工队物资消耗过程的核算、监督和业务指导。
11、负责项目材料消耗控制台账的建立和限额发料管理，并按照经济活动分析要求做好物资节超核算。
12、执行公司管理体系文件，确保“三标一体”持续有效并通过内部、外部审核。
4、负责边角余料的回收及修旧利废工作。
5、负责应急物资的保管及使用。
第三章 物资管理人员职责及任职条件
第八条 公司物资部长（含副部长）职责及任职条件
1、职责
（1）负责公司物资部的全面工作，贯彻执行党和国家关于质量管理的方针、政策和法律法规、规范，对部门人员进行明确分工，并对部门人员的工作进行考核。
（2）负责公司物资管理制度的编制，以及物资管理相关报告、工作流的审核。
3、负责新上场项目物资管理策划；组织公司及项目物资招标采购工作；制定物资购销合同范本，审核物资购销合同。
4、负责《合格供应商名册》、《星级供应商名册》动态管理工作，组织星级供应商评定。对不守信用、供货质量差、供货不及时的供应商，及时发布、上报《供应商黑名单》，禁止其参与物资供应。
5、制定工程材料节能降耗目标。监督检查项目物资管理工作，指导分公司、队、项目部开展物资核算。参与公司经济活动分析，对物资超耗现象提出整改措施和处理意见。编制上报各类物资统计报表，分析统计数据。
6、指导、督促项目建立物资管理台账；负责公司物资清查、利用、修旧利废和下场物资调剂处理；开展双增双节活动，督促和检查物资节约指标的落实和物资创效目标的实现。
7、定期发布全国各区域市场物资价格信息，并定期公示各项目物资采购价格。
8、负责编制上报各类物资统计报表，对项目上报数据资料的准确性、真实性进行监督审核，定期公布项目上报的各类报表资料。
第二章 物资管理机构设置和职责
第四条 实行三级管理。公司物资部是物资管理的主管部门，其职责是：
1、贯彻执行上级物资管理规章制度，完善公司物资管理体系，制定公司物资管理目标和管理办法，并组织实施。修订和完善“三标一体”程序文件，并督促执行。
2、负责公司所属物资人员的培训、调配、绩效考核、评价、业务指导，做好上传下达工作及公司决策层所需物资资料的收集汇总编制工作。
6、负责OA系统、综合信息系统、电子商务平台、快报系统数据录入和物资统计报表的编制上报工作。
7、负责向相关部门提供准确的物资消耗数据和报销凭证，及时办理架子队使用物资的清算转账、核算和工程竣工决算手续，确保物资、财务、计经、工程数据的一致性、真实性与准确性。
8、根据国家法令及各级规定，做好项目爆破物品管理。
13、负责材料的调差、变更索赔相关的物资资料准备。
14、负责各项应急预案的物资准备。
第七条 施工队（含架子队）材料室职责
1、负责本队物资请领、验收、保管、限额发放、消耗控制、物资盘点、核算等工作。
2、负责本队物资管理台账的建立，落实材料逐日消耗登记制度和月盘点制度。
3、负责现场周转材料的调拨、维护保养、退库工作。
9、严格工作流审批制度，积极协助项目解决物资管理问题。
10、制定物资管理人员绩效考核标准，并组织检查考评。负责因物资管理不善导致经济损失的责任调查、追究与处理。
11、负责战备器材的管理和应急预案的物资保障。
第五条 物资租赁站负责公司周转材料的资产管理。其职责是：
1、周转材料新购、调拨、改制方案的确定。
第九条公司物资部业务员职责Байду номын сангаас任职条件
1、职责
（1）贯彻执行党和国家关于质量管理的方针、政策和法律法规、规范；协助部长完成部门日常事务性工作。
（2）负责部门文件和其它资料的收发文管理以及归档管理。
（3）负责贯标工作，确保“三标一体”程序文件在系统内有效运行。
（4）参与公司物资集中采购工作，协助、指导项目部建立各种台账（包括公司OA系统、集团公司综合信息系统、股份公司电子商务平台、快报系统）以及各种数据录入，并对各项目的台账、网络信息进行指导、监督；
2、代表公司物资部组织周转材料招标采购。
3、建立周转材料管理台账，并按照内部周转材料租赁合同规定的标准收取周转材料租金。
4、在库周转材料的保管、维护、保养工作。
5、周转材料的改制、调配、回收鉴定以及使用中器材状态的监督。
第六条 项目物资部（室）是项目物资管理的主管部门，其职责是：
1、认真贯彻落实公司《物资管理办法》，制定适合本项目的物资管理制度、管理目标、管理职责并明确奖惩措施。
2、负责合格供应商的调查评价以及《合格供应商名册》的申报。负责星级供应商和供应商黑名单资料申报。
3、及时上报本项目物资需求计划、招标需求计划，编制物资招标文件，参与上级物资部门组织的物资招标，负责物资评标的服务保障工作。
4、负责本项目采购物资和业主提供物资的领用、验收、标识、储存、发放工作。
5、负责建立物资管理台账，落实材料逐日消耗登记制度和月物资盘点制度。
（3）负责公司所属物资人员的培训、调配、绩效考核、评价、业务指导。做好上传下达工作及公司决策层所需物资资料的收集汇总编制工作。
（4）按照全面预控要求，指导项目编制物资管理策划方案并督促实施。
2、任职条件：大专以上文化程度；五年以上物资管理相关经验；通晓物资管理、物流管理、市场营销，掌握财务管理、法律等知识；掌握本专业业务运作的流程；具备很强的谈判能力、人际能力，具有较强的领导能力、判断与决策能力、沟通能力、计划与执行能力；诚实正直、积极主动，具有高度责任感。
物资管理办法
第一章 总 则
第一条为加强公司物资管理工作，实现物资管理工作精细化、专业化、制度化、规范化、程序化 ，特制定本办法。
第二条物资管理的任务：规范、及时、经济合理、质量良好、安全环保地保证全公司施工生产物资供应；加强现场管理；增强服务保障意识；降低物耗，提升创利增效水平。
第三条物资供应管理工作应遵循“统一领导，统分结合，归口管理”的原则，加强物资策划、集采、验收、储存、调配、消耗、回收利用、废料处理、核算核销等工作，推广使用新材料新能源，组织培训，提高物资管理人员综合能力。