低值易耗品购置验收领用流程
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6)购置金额在5000元以上的由总务部报公司主管领导、财务总监、总经理、董事长进行审批；
7)经公司主管领导、总经理、董事长审批后总务部负责购置、验收，并填写低值易耗品验收单；
8)总务部验收后申购部门到总务部或信息部办理领用手续；
9)总务部将低值易耗品验收单和发票交由财务部进行审核；
10)经财务部审核后由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批（购置金额在5000元以内的由财务主任、财务总监审批即可）；
流程说明
一、流程名称：低值易耗品购置、验收、领用流程
二、流程编号：GYGFC-CW-006
三、流程目的
明确总务部或信息部从低值易耗品的购置到验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范低值易耗品的购置、验收、领用的管理工作
五、流程负责人
直接负责人：总务部；间接负责人：财务部门、需求部门、公司领导
六、流程描述
11)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后到财务部进行报销。
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》、《低值易耗品入库记录》、《发票》
八、业务风险
低值易耗品的购买是否符合需求
九、流程控制点
1、动作5、6
防范问题：能够调剂的物品去购买
控制手段：公司相关领导进行审批
控制依据：基础设施及工作环境控制程序
2、动作7
防范问题：购置物品的质量不符合要求
控制手段：总务部或信息部进行验收
控制依据：基础设施及工作环境控制程序
1)需求部门根据实际需求情况提出申请；
2)总务部在收到需求部门的申请之后判断是否能够进行内部调剂；
3)能够进行内部调剂的由总务部进行内部调剂，需求部门办理领用手续并接收调剂的低值易耗品；
4)不能够内部调剂的由需求部门填写低值易耗品申报单报交总务部；
5)购置金额在5000元以内的由总务部负责人Leabharlann Baidu批后报财务部主任、财务总监进行审批；
7)经公司主管领导、总经理、董事长审批后总务部负责购置、验收，并填写低值易耗品验收单；
8)总务部验收后申购部门到总务部或信息部办理领用手续；
9)总务部将低值易耗品验收单和发票交由财务部进行审核；
10)经财务部审核后由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批（购置金额在5000元以内的由财务主任、财务总监审批即可）；
流程说明
一、流程名称：低值易耗品购置、验收、领用流程
二、流程编号：GYGFC-CW-006
三、流程目的
明确总务部或信息部从低值易耗品的购置到验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范低值易耗品的购置、验收、领用的管理工作
五、流程负责人
直接负责人：总务部；间接负责人：财务部门、需求部门、公司领导
六、流程描述
11)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后到财务部进行报销。
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》、《低值易耗品入库记录》、《发票》
八、业务风险
低值易耗品的购买是否符合需求
九、流程控制点
1、动作5、6
防范问题：能够调剂的物品去购买
控制手段：公司相关领导进行审批
控制依据：基础设施及工作环境控制程序
2、动作7
防范问题：购置物品的质量不符合要求
控制手段：总务部或信息部进行验收
控制依据：基础设施及工作环境控制程序
1)需求部门根据实际需求情况提出申请；
2)总务部在收到需求部门的申请之后判断是否能够进行内部调剂；
3)能够进行内部调剂的由总务部进行内部调剂，需求部门办理领用手续并接收调剂的低值易耗品；
4)不能够内部调剂的由需求部门填写低值易耗品申报单报交总务部；
5)购置金额在5000元以内的由总务部负责人Leabharlann Baidu批后报财务部主任、财务总监进行审批；