酒店采购部管理制度
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查，以及全面负责酒店的采购工作，以确保运营的顺畅。
2.采购工作基本要求（1）所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权，并获得财务部门的批准。
（2）针对所有采购物品，至少需要比较三家供应商的价格和品质，特别是对于月结类物品，每月至少需要获取三家供货商的报价单。
（3）采购人员需对所采购物品的价格及质量负责，确保选择优质供应商。
（4）每月，采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息，并整理成价格信息库，随后以书面形式上报给财务部及公司。
（5）采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档，并妥善保管。
在人员变动时，所有资料应及时进行交接。
二、采购时间及程序管理1.采购时间要求（1）一般物品应在3至5天内完成采购，紧急物品需在第二天采购到位。
（2）印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单，以确保及时供货。
2.采购禁止事项（1）采购部不得采购未提交申购单的任何物品，违者财务部将不予报销。
（2）禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。
3.供应商付款管理（1）采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。
针对到期的应付账款，酒店需及时付款，以维护良好的财务声誉，同时为今后的采购提供便利。
三、职责与采购流程1.采购岗位职责（1）采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况，掌握财务部的成本和资金控制要求。
（2）需定期进行市场调研，检视库存及消耗动态，确保采购计划科学合理，应对市场变化。
（3）为长期需求的物资，可与相关工厂、商店签订长期供货协议，确保物品的质量和供货稳定性。
（4）积极与酒店其他部门沟通，听取其对采购工作的反馈，不断改进采购流程。
（5）协助仓库完成物品的验收工作，确保上架前的物品符合质量标准，尤其注意食品的保质期。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责采购活动的组织和管理，采购部门由经验丰富的专业人员组成。
2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构，由高层管理人员组成。
该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。
2.3 采购预算酒店制定年度采购预算，包括各类物资和服务的预算，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请，经过采购部门审核确认后，纳入采购计划。
3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求，组织供应商招标、谈判，选择合适的供应商，并建立供应商库进行评估。
3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并对合同履行进行监督和评估。
3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理，确保及时、准确地收货和付款。
同时，对供应商的服务和产品进行质量监控。
四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构，对采购活动进行监督和审核，确保采购过程合规，并及时发现和纠正问题。
4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计，以确保采购活动的合规性和效果。
五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为，按照内部规定进行相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
六、附则本制度的解释权归酒店所有，并在必要时进行修订和补充。
以上就是酒店采购管理制度的内容，旨在管理和规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
五星酒店采购部管理制度
五星酒店采购部管理制度一、背景和目的五星酒店作为高档服务行业的代表，为了提供优质的服务，需要拥有高品质的采购部门来管理物资的采购和供应链。
制定该管理制度旨在规范五星酒店采购部门的运作，确保采购流程合规、高效，并确保物资的质量和供应的连续性，以满足酒店各个部门的需求。
二、适用范围该管理制度适用于五星酒店的采购部门及其相关人员，包括采购经理、采购员、供应商等。
三、职责与权限1. 采购部经理•负责制定采购策略和目标，确保采购流程的高效执行。
•负责采购部门的组织、管理和监督工作•监控采购费用和采购成本的控制2. 采购员•根据酒店各部门的需求，负责采购物资，并保证采购数量、质量和交货期的准确性。
•确保采购过程中的成本控制和效率提升3. 供应商•提供优质的物资及时供应•遵守合同约定和供应商行为准则四、采购流程1. 采购需求提出•各部门提出采购需求，并填写采购需求单•需求单需包括物资的具体规格、数量和交货期等信息2. 供应商选择•采购员根据采购需求单，寻找适合的供应商，并进行供应商资质审核•与供应商进行谈判，达成采购合同3. 采购执行•采购员按照采购合同的要求，向供应商下订单•跟踪订单的执行情况，确保按时交货4. 采购支付•采购员在收到供应商的发票后，审核待付款项•提交给财务部门进行付款5. 采购档案管理•采购员负责维护采购档案•归档采购合同、订单、发票等相关文件五、采购风险管理1. 供应商风险•采购部门要定期评估供应商的供货能力和信誉度•发现供应商存在问题时，及时采取相应措施，如寻找替代供应商等。
2. 价格风险•采购员要关注市场价格的变化，及时调整采购策略•与供应商签订长期协议，以确保价格的稳定性3. 质量风险•采购员要确保所采购物资的质量符合相关标准•可以通过对供应商的质量管理系统进行审核，或者对产品进行抽检等方式来控制质量风险六、制度执行与监督1. 内部自查•采购部门应定期对自身的运作情况进行自查•发现问题时，采取纠正措施，确保规定的执行2. 审计和评估•定期对采购部门的运作进行审计和评估•发现问题时，及时提出改进意见，确保采购部门的高效运转3. 部门间协作•采购部门需要与酒店其他部门进行紧密合作，及时获取各部门的采购需求•各部门需要配合采购部门的工作，提供准确的需求信息和配合采购流程的执行七、附则本制度自发布之日起生效，对于五星酒店的采购部门及相关人员具有约束力。
酒店采购部门人员管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、高效化，提高采购质量，降低采购成本，保障酒店运营的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部门全体员工，包括采购主管、采购员、助理等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，以提升采购部门的整体工作水平。
第二章人员选拔与培训第四条采购部门人员选拔应坚持德才兼备、任人唯贤的原则，通过公开招聘、内部选拔等方式进行。
第五条采购部门新员工入职前，应进行岗位培训，内容包括采购流程、供应商管理、合同签订、价格谈判等。
第六条采购部门员工应定期参加内部培训，提高自身业务能力和综合素质。
第三章工作职责与权限第七条采购主管负责采购部门整体工作，包括制定采购计划、监督采购流程、协调供应商关系、评估采购效果等。
第八条采购员负责具体采购工作，包括询价、比价、谈判、下单、跟单、验收等。
第九条助理协助采购主管和采购员完成相关工作，如资料整理、市场调研、供应商评估等。
第十条采购部门员工应严格遵守国家法律法规和酒店相关规定，确保采购工作的合规性。
第四章工作流程与规范第十一条采购计划制定：各部门根据实际需求，在每年年底编制采购计划，经财务部审核后报总经理审批。
第十二条询价与比价：采购员在采购计划指导下，向至少三家供应商询价，比较价格与品质，确保采购物品质优价廉。
第十三条谈判与下单：采购员与供应商进行谈判，达成一致后下单，确保订单的及时性、准确性和合规性。
第十四条跟单与验收：采购员跟踪订单执行情况，确保货物按时到货；验收部门对到货货物进行验收，确保货物质量。
第十五条供应商管理：采购部门建立供应商档案，定期评估供应商绩效，维护良好合作关系。
第五章奖惩与考核第十六条采购部门员工年度考核内容包括工作业绩、工作态度、团队协作等方面。
第十七条对表现优秀的员工给予表彰和奖励；对工作不力、违反规定的员工进行处罚。
第十八条采购部门员工如有严重违纪行为，将按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十九条本制度由酒店采购部门负责解释。
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(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审核。
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划:(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核。
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算。
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，以保证供给。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库:(1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收。
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。
5、报销及付款(1)付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内。
③按酒店财务轨制，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。
(2)报销:①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操纵轨制1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报。
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同。
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
仓库治理轨制1、仓库的分类:酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收:(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到:①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收。
②发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。
③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放:(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放。
(3)堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查:(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查:①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。
②材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资(1)领用物品计划或讲演:①凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备。
②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取。
(2)发货与领货①各部分各单位的领货一般要求专人负责。
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账。
④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。
(3)货物计价:①货物一般按进价发出，若统一种商品有不同的进价，一般按均匀价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。
6、清点:(1)仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底清点。
(2)将盘结果列明细表报财务部审核。
(3)清点期间休止发货。
7、记账:(1)设立账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然。
(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。
(5)发出的物资用加权均匀法计价，月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部分、财务部各一份。
(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。
(7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费，不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减用度。
(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价RMB入账，发出时按加权均匀法计价。
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账。
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计。
(11)与仓管员校对什物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案轨制:(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿。
(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
物品、原材料采购轨制1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持凡海内能解决的不在国外入口，凡本地区能解决的不到外埠采购的划定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必需遵守市场治理及外贸治理的划定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部分知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部分应坚持先取样品，征得使用部分同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必需取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述划定采购者，财务部以及业务部分的财会职员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
第2篇 e酒店采购部用车管理制度酒店采购部用车管理制度1.申请①用车部门逐项填写内部用车申请单，经部门经理审核、签字。
②将用车申请单转到总办，根据需要和车辆调度情况派车。
2.审批权限①使用小车由总经理审批。
②使用其它车辆由行政办主任签批。
③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车，并报行政办备案。
3.车辆使用原则凡出塘厦区域车辆，提前一天申报，以便总办统一编制长途用车计划，提高车辆使用率。
4.市内用车原则①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车)，应提前半天将用车申请单报总办。
②本着节约的原则，凡路途较近，时间允许又不需载货的，一般不派车。