车间物料中间产品和待包装品管理规程
不合格品处理管理规程
不合格品处理管理规程为确保产品质量，避免污染、混淆和误用，本规程旨在建立不合格品处理管理规程。
该规程适用于进厂原辅料、包装材料、生产过程中的待包装产品、中间产品及成品中的不合格品、拒收、退回或召回的不合格品的管理。
质量保证部、检验中心、生产部、合成车间、仓库共同承担责任。
在处理不合格品前，需要进行超限调查、偏差及不符合调查和质量风险分析，由质量受权人最后做出处理决定。
被隔离的不合格品需挂上明显的红色不合格标识，存放在不合格隔离区内，任何人都不得随意挪动或改变状态标识。
不合格品的来源包括不合格物料和不合格产品。
不合格物料包括不合格原料、辅料、包装材料等。
其来源包括物料收货时的异常、检验过程中的异常和OOS、贮存过程中的异常、受潮和破损、物料转移过程中的异常、在生产使用过程中发现的、超过有效期或贮存期、确定不再使用的旧版包装材料等。
不合格产品来源包括不合格的中间产品、待包装产品、成品等。
其来源包括生产过程中经检验不合格的、生产质量监控过程中经自检或由质量保证部确认不合格的、中间产品或待包装产品超贮存期出现质量问题或到贮存期经复检不合格的、成品召回、退货经验收或检验不合格的、成品超过有效期的、其他情形的不合格。
在处理不合格品时，需要遵循不合格品处理流程图和不合格品处理程序。
对于不合格物料，来货经验收不合格可直接拒收。
发现物料不在经批准的供应商处购买，物料与购销合同的需求不一致等情况，应整批拒收；发现有包装破损、物料有霉变、有异味、有异物、变质等情况，应根据物料不合格数量的情况给予整批或部分拒收；对于特殊储存条件的物料，在运输过程中，运输条件出现异常，无法满足储存要求，且经质量保证部评估已影响到产品质量；相应的物料标签上没有任何可识别的信息或标识。
在库物料的不合格处理中，检验结果不合格的物料需按照规定进行处理。
中药饮片中间产品待包装产品成品质量检查管理规程
文件制修订记录1.0目的：建立中间产品、待包装产品、成品质量检查管理规程，规范对上述产成品质量检查和判断。
2.0范围：适用于所有中药饮片中间产品、待包装产品及成品包装操作的质量检查。
3.0责任：3.1各工序及岗位班组长为中间产品、待包装产品、成品质量的第一责任人，按规定的工艺规程和操作规程组织生产外，按本文件规定对本工序及岗位的中间产品、待包装产品、成品质量进行检查。
3.2生产主管负责本文件在车间的培训与执行监督。
3.3 QA现场监控员按本文件规定对中间产品、待包装产品、成品质量进行检查，填写“中间产品放行审核记录”，负责其放行工作等。
3.4 上述制成品质量异常和生产偏差由生产管理部和质量管理部进行调查与处理。
4.0内容与程序：4.1 制成品外观要求4.2.1片形：切制后的饮片应均匀、整齐，无整体，无长梗，无连刀片、掉刀片、边缘卷曲等不合规格的饮片异型片。
片形的大小和厚薄应以国家中药饮片炮制规范的要求为准。
4.2.2 异型片分类极薄片（厚度0.5mm以下）：异型片为超过该品种标准厚度0.5mm的饮片；薄片（厚度1-2mm）、厚片（厚度2-4mm）、细丝（宽度2-3mm）：异型片为超过该标准1mm的饮片；短段（长度5-10mm）、长段（长度10-15mm）、块（边长8-12mm立方块或长方块）、宽丝（宽度5-10mm）：异型片为超过该标准2mm的饮片；饮片粉末应粉粒均匀，无杂质，粉末的分等应符合药典要求；一些不宜切制的饮片，经挑选整理或水处理后，用手工或机器粉碎成碎块颗粒，便于煎煮或调剂。
碎块的大小应按照具体品种炮制规范要求。
4.2.3 异型片、药屑和杂质限度净制、切制饮片的异型片、药屑和杂质限度应符合下表要求样后拣出其中杂质，再过指定目数筛，合计杂质和药屑称重计算。
4.3 饮片色泽要求炮制饮片为净制、切制后经炮制的饮片，其片型、药屑杂质应符合4.2.3的规定，同时饮片色泽还应符合下表色泽要求。
的饮片，称重计算。
公司车间物品管理规章制度
公司车间物品管理规章制度第一章总则第一条为规范公司车间物品管理，维护公司财产安全，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司车间所有员工及管理人员，凡在公司车间工作的人员均应遵守本规章制度。
第三条本规章制度内容包括车间物品管理的范围、责任人员及职责、物品借用、物品归还、物品维护等方面。
第四条公司车间物品管理应遵循“统一管理、分类管理、责任管理、制度管理”的原则。
第二章车间物品管理的范围第五条公司车间物品包括但不限于工具、设备、原材料、半成品、成品等各类物品。
第六条车间物品应根据种类、用途进行分类管理，确保各类物品有序存放，方便管理及使用。
第三章责任人员及职责第七条公司车间物品管理由车间主管负责，具体责任人员为车间管理员。
第八条车间主管应主持车间物品管理工作，定期检查车间物品存放情况，及时发现问题并协调解决。
第九条车间管理员负责具体的物品管理工作，包括物品借用、归还、维护等方面。
第四章物品借用第十条车间员工如需借用车间物品，应提前向车间管理员提出申请，并填写借用单。
第十一条车间管理员应核对借用单上物品名称、数量等信息，并将借用单归档留存。
第十二条车间员工应按照规定的时间、地点领取借用物品，并在借用期间保管物品完好。
第五章物品归还第十三条物品借用期限到期，车间员工应按时将物品归还，如需延期使用需提前向车间管理员申请。
第十四条车间员工应将已借用的物品按照数量、完好归还，并在借用单上签字确认。
第十五条车间管理员应清点已归还的物品，检查物品完好情况，并在借用单上记录。
第六章物品维护第十六条车间员工借用物品期间，应妥善保管并正确使用物品，避免损坏或丢失。
第十七条如发现借用的物品损坏或有异常情况，应及时向车间管理员报告并协商解决方式。
第十八条车间管理员应定期对车间物品进行检查，及时发现问题并进行维修、更换等处理。
第七章罚则第十九条对于违反本规章制度的行为，车间主管有权根据情节轻重给予批评、警告、罚款等处理。
中间产品和待包装品管理规程
目的：建立中间产品和待包装产品管理规程，做到中间产品和待包装产品的合理储存，避免发生保管、发放的差错。
范围：车间生产的中间产品和待包装品。
职责：制造中心、综合制剂车间、提取车间、供应仓储部、QA人员。
依据：《药品生产质量管理规范》（2010年版）第一百一十八、一百一十九、一百三十一、一百三十二条。
内容：1 定义：1.1 中间产品指完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工方可成为待包装产品。
1.2 待包装品尚未进行包装但已完成所有其它加工工序的产品。
2 中间品分类：提取工序中间产品和制剂工序中间产品。
3 各工序生产结束后，生产操作人员按规定将中间品、待包装产品放入各工序规定的容器（或按各工序规定进行包装），每个容器（或包装）挂上状态标志，标明内容物的品名、批号、规格、重量（毛重、皮重、净重）或数量、工序名称、交料人、日期等，送到中间站，履行交接手续。
4 移交的中间产品和待包装产品的容器（或包装）表面必须清洁干净。
5、中间站管理员填写“中间站物料收发记录”，内容包括：品名、规格、批号、物料来源、物料去向、数量、容器数、物料名称、交料人、接料人。
6、储存6.1 各中间产品和待包装产品存放于相应的专门区域，并有明显标记。
6.2 中间产品和待包装产品必须根据不同的状态、分别存放。
状态分为：待验、合格、不合格。
不合格产品存放在不合格品区，并有明显的状态标志。
6.3 中间产品和待包装产品必须按品种，批号码放在一起，摆放整齐。
不同品种、批号之间要有一定距离，且不同批号产品不能存放在同一货架上，并于每个品种，每个批号产品前挂牌注明品名，规格，批号，容器数，入库日期等。
6.4 提取工序中间产品,经批准放行后,办理入库手续,移交仓库保管半成品仓保管，并在状态卡上注明复验期。
6.5 储存过程中，每天检查温湿度是否符合规定，并详细记录。
7 发放7.1 仓库保管的提取工序中间产品根据批生产指令发放。
7.2 车间暂存的中间产品和待包装产品只有经质量监督员确认合格，同意放行，方可发往下道工序。
药品生产企业管理文件 SMP-SC-003-02 生产区定置定管理规程
目录1.目的 (2)2.范围 (2)3.职责 (2)4.内容 (2)5.相关程序、记录、附件 (4)6.参考资料 (4)7.历史和修订记载 (4)1.目的：明确生产区物料、物品放置管理，规范生产现场的物料及物品存放，避免差错与交叉污染。
2.范围：适用于生产车间物料、物品放置管理。
3.职责：车间各岗位操作人员负责实施，车间主任、QA人员负责监督。
4.内容：4.1定置管理的对象：物料、中间产品、待包装产品、成品、生产设备、操作用品与用具、仪器仪表、卫生工具、操作文件、工作服（鞋、帽、口罩、手套等）、办公用品及其它等。
4.2定置管理原则：4.2.1各类物品、仪器设备、用具分类定置，定置区域划分明显，物品摆放整齐有序、标识清楚。
4.2.2定置区域内严禁摆放不属于本定置区的物品。
4.2.3定置区域责任人为本区域的操作人员，属公用操作的区域由车间指定人员负责。
4.2.4定置物品数量及卫生，由定置区域责任人负责。
4.3定置管理要求：4.3.1物料（原辅料、包装材料）、中间产品、待包装产品、成品等必须按下列要求定置管理。
4.3.1.1领入生产区的辅料应放置于辅料暂存放间垫板上，不同品种物料存放于同一垫板上时应留有明显能区分的距离（不少于30cm），每个盛装容器必须密闭并有完整的物料状态标志，不准无序堆放。
4.3.1.2中间产品、待包装产品在其等待加工或检验的过程时，必须按品种、规格、及加工的先后次序放置于中转站或暂存间的垫板上。
合格品、待验品、不合格品必须分开放置，不同规格、不同品种的中间产品、待包装产品必须分开放置，每个盛装容器必须密闭并有明显的物料状态标志及物料质量状态标志。
4.3.1.3从仓库领取标签、说明书应置于带锁的柜中保存。
其它外包装材料在使用前必须放置于外包间的垫板上。
4.3.2设备：生产工艺设备、公用设备及辅助设备等必须按下列要求放置。
4.3.2.1生产工艺设备、公用设备及辅助设备必须按照产品生产工艺要求及设备功能，定点放置于各自的操作房间（区域）内，严禁在本工艺操作间内放置非本工艺所需要的工艺设备、公用设备及其它辅助设备。
公司车间物品管理制度内容
公司车间物品管理制度内容第一章总则第一条为规范公司车间内物品管理，保障公司财产安全，提高资源利用效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司车间内的物品管理，包括工具设备、原材料、半成品和成品等。
第三条公司车间内物品管理应遵循合理计划、科学安排、严格管理、防范损失的原则。
第四条公司车间内物品管理应分清权责、明晰职责、强化责任，实行专人管理、专项审核。
第二章物品管理责任第五条公司车间内物品管理属单位经营管理范畴，由车间主管负责具体管理工作。
第六条各车间主管应对所辖物品进行分类管理，明确责任范围，做到责任到人。
第七条物品管理人员应按照规定使用、保护和维护物品，不得私自使用、借用、转让物品。
第八条物品管理人员应及时更新物品清单，做好盘点工作，确保公司财产不失。
第九条物品管理人员应遵守规定的物品使用程序，合理安排物品使用，杜绝浪费。
第三章物品管理流程第十条公司车间内物品管理应按照以下流程进行：（一）物品需求：车间负责人根据工作需要提出物品需求申请。
（二）采购审核：物品需求申请经过审核后，由采购部门进行采购。
（三）入库管理：采购物品入库后，由仓库管理员进行登记管理。
（四）物品领用：车间主管根据实际需要领取相应物品。
（五）物品使用：物品使用人员按照规定使用物品，做好记录。
（六）物品维护：物品使用人员应定期对物品进行检查维护，确保物品完好。
（七）报废处理：对于不能继续使用的物品，应及时报废处理。
第十一条物品管理流程中各环节人员应严格按照规定程序操作，不得违规处理物品。
第十二条物品管理流程中各环节人员应做好记录工作，确保信息留存完整。
第四章物品管理安全第十三条公司车间内物品管理应加强安全防范，防止盗窃、破坏等事故的发生。
第十四条物品管理人员应遵守公司规定，严格履行管理职责，确保物品安全。
第十五条物品管理人员应定期进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。
第十六条物品管理人员应加强安全意识，遇到异常情况应及时报告，并配合处理。
H010中间产品和待包装品管理规程
GMP文件—管理规程目的：规范车间生产过程中中间产品及待包装品的管理。
范围：中间产品及待包装品。
职责：岗位班组长、岗位操作工对本规程的实施负责，QA负责监督检查。
内容：1、中间产品是指已完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工方可成为待包装产品。
2、管理原则：2.1对车间生产过程中流转的中间产品、待包装品，每个岗位的接收人员必须按照物料流转许可证或物料标签（物料卡）逐项认真核对。
2.2流转到自己岗位后，所有物料必须按照指定位置存放。
2.3每一生产操作间，每一台设备均应有正在生产的产品状态标志，每一种物料的最小包装上都必须附有填写完整的物料卡。
2.4.应检查每一生产阶段的物料、中间产品、最终产品的物料平衡，确保其符合规定限度。
3、固体制剂中间产品存放于中转站，并做好标示。
车间中转站管理员填写中间产品收发登记台帐。
4、待包装产品：指尚未进行包装但已完成所有其他加工工序的产品。
保存于包装指定区域，贴挂状态标志，标明产品名称、规格、批号、数量。
5、下道工序根据物料流转许可证领取合格的中间产品、待包装产品，各岗位组长工作结束，及时计算物料平衡。
6、附件附件一请验单编号：SMP-SC-010-01-F1附件二车间货位卡编号：SMP-SC-010-01-F2附件三中间产品标识卡编号：SMP-SC-010-01-F3物料请验单物料请验单物料名称物料代码规格物料编（批）号数量件数请验部门请验工序请验人请验日期生产厂家请验项目备注车间货位卡车间货位卡编号：SMP-SC-010-01-F。
不合格物料处理标准操作规程
不合格品处理标准操作规程目的：建立不合格品处理标准操作规程，使不合格品的处理标准化、规范化。
防止不合格物料投入使用、不合格品流入下道工序或放行销售。
范围：适用于本公司不合格物料、中间产品、待包装产品、成品的处理。
责任：供应部、仓库管理员、质量部、生产技术部、生产车间对本规程负责实施。
内容：1.不合格品的来源1.1不合格物料的来源1.1.1来货时经检验不合格的物料；1.1.2贮存过程中如发生受潮、受到污染、包装品破损等变质、挤压变形经复验不合格的物料；1.1.3超过有效期的原辅料；1.1.4生产包装过程中挑拣出来并经质量保证部确认的不合格包装材料；1.1.5试机废物料；1.1.6检验剩余物料；1.2不合格中间产品、待包装产品的来源1.2.1车间生产过程中的经检验不合格的中间产品、待包装产品；1.2.2车间生产质量监控过程中经自检或由质量保证部确认不合格的中间产品、待包装产品；1.2.3超贮存期经复检不合格的中间产品、待包装产品；1.2.4中间产品、待包装产品检验后的剩余样品；1.3不合格成品的来源1.3.1经检验不合格的成品；1.3.2贮存过程出现质量问题经复检不合格的成品；1.3.3超过有效期的成品；1.3.4召回或退货经检验不合格的成品；1.3.5 QC检验后的样品；2.在物料验收、生产、检验或销售过程中发生所有物料、产品（包括中间产品、待包装产品、成品）不符合企业和产品内控质量标准或经质量保证部确认不合格时，应立即采取下列措施：2.1标识：在容器上贴挂红色不合格标志牌，并对以前生产的临近批次严格审查或重新检查，若发现不合格也应予以标识。
2.2隔离：将不合格品与合格品隔离，以防止在做出适当处置前继续使用。
2.3召回：有必要追回成品时，不论在成品库房中、输送途中、销售商仓库中还是在患者手中，应采取措施以便尽可能全部追回。
3.处理流程3.1不合物料的处理3.1.1不需公司处理的进厂验收不合格物料，仓库管理员应立即通知供应部，供应部负责与供应商联系退货事宜。
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目的】
规范各生产车间物料、中间产品和待包装品的管理，保障车间生产的顺利进行，防止贮存、转移和交接过程中的混淆、污染和交叉污染，保证最终产品的质量。
【范围】
适用于车间物料、中间产品和待包装品的管理。
【职责】
1生产部
1.1进行物料、中间产品和待包装品的转移、暂存和交接；
1.2对退库物料进行申请。
2QC
对物料、中间产品、待包装品和退库物料进行检验。
3QA
批准退库物料。
【内容】
1定义
1.1物料：指原料、辅料和包装材料等。
1.2中间产品：指完成部分加工步骤的产品，尚需进一步加工方可成为待包装产品。
1.3待包装产品：指尚未进行包装但已完成所有其他加工工序的产品。
2物料、中间产品和待包装产品的转移交接
2.1一般生产区内的转移交接
2.1.1物料由物流通道进出一般生产区
2.1.2车间领料员根据物料请领单同仓库管理员逐件核对物料的品名、规格、批号、
数量、生产厂家、检验报告书等是否与领料单相符，确认质量符合要求、数量无误，
包装完好方可领料，双方在领料单上签字。
2.1.3原辅料、包装材料在进入物料暂存间之前要在脱包间除尘或在脱包间脱去外包装，送入物料暂存间贮存。
在运送过程中要保证外包装的完整，严禁物料洒落。
2.1.4中间产品和待包装产品的转移要严格按照生产工艺规程的要求进行。
2.2洁净区内的转移交接
2.2.1物料、中间产品和待包装品进出洁净区按《洁净区人流物流管理规程》进行管理。
2.2.2中间产品、待包装产品放入洁净区中转站后，车间岗位操作工填写请验单，由现场QA 取样，交QC 进行检验。
2.2.3中间产品和待包装产品的质量应符合企业质量标准，中间产品和待包装产品的放行参见《产品放行管理规程》，未放行的产品不得进入下道工序，不合格品参见《不合格品管理规程》。
2.2.4物料、中间产品和待包装品进出结束后，应及时做好清洁、消毒工作。
3物料、中间产品和待包装产品的暂存
3.1 按照《现场定置管理规程》的要求进行定置摆放、分类存放，按品名、规
格、批号等摆放整齐，并悬挂货位卡和产品状态标识卡。
3.2储存条件应符合产品的存放要求。
3.3需在规定的储存期限内使用，超过储存期限不得再使用，车间需经过风险评估或验证来确定物料的储存期限。
3.4洁净区暂存间需按《洁净区清洁消毒管理规程》进行清洁消毒，并做好记录。
4中间产品和待包装产品的取样参照《产品取样管理规程》和相关SOP执行
5需要留样的中间产品和待包装产品参照《留样管理规程》的要求进行。
6车间物料的退库
6.1对于需要退库的物料，包括生产后剩余的物料和使用过程中发现问题的物料，车
间应及时退库。
6.2由车间领料员认真填写退料单，办理退库手续。
6.3退库的物料车间应做好密封工作，避免物料的污染。
领用物料与剩余物料之差视为车间使用量，车间使用量应在消耗定额范围内，超出范围的按照《偏
差处理管理规程》进行处理。
6.4正常剩余物料的退货存放于合格品区，等下次发放物料时正常剩余物料要优先发放，发放时应注明是退库物料。
【依据】
《药品生产质量管理规范（2010年修订）》
【相关文件】
【相关记录】
【修订历史】
物料请领单
编号：REC-SMP-SC-008-01 版本号: 02
申请部门：________________ _______________________________________ 年 _______ 月日
申请人： __________________ 申请部门负责人：________________________________
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物料退库单
编号：REC-SMP-SC-008-02 版本号：02
退库部门：_________________ ______________________________________ 年_________ 月日
退库人/日期： _____________________ 接收人/日期: _______________________________ QA监督员/日期：____________________
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货位卡。