采购业务介绍[1](精)
采购业务介绍费合同范本
采购业务介绍费合同范本甲方（采购方）：乙方（介绍方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方通过乙方介绍获取采购业务，乙方提供介绍服务事宜，达成如下协议：一、业务介绍内容1.1 甲方拟采购的货物或服务内容如下：（1）货物名称、型号、规格、数量、质量标准等；（2）服务内容、范围、标准等。
1.2 乙方作为介绍方，负责为甲方寻找合适的供应商或服务商，并协助甲方与供应商或服务商进行洽谈、签约等工作。
二、介绍费的计算及支付2.1 双方约定，甲方支付给乙方的介绍费按照以下方式计算：（1）按照采购金额的百分比计算，具体比例双方协商确定；（2）按照供应商或服务商实际支付给乙方的佣金比例计算；（3）其他双方约定的计算方式。
2.2 甲方应在合同签订后的七个工作日内，向乙方支付约定的介绍费。
2.3 乙方提供合法、有效的发票或收据，甲方按照约定时间支付介绍费。
三、双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方提供真实、有效的供应商或服务商信息；（2）甲方有权根据实际情况调整采购计划，并要求乙方及时予以配合；（3）甲方应当按照约定时间支付介绍费，不得无故拖延或拒绝支付；（4）甲方应妥善保管乙方提供的供应商或服务商信息，不得泄露给第三方。
3.2 乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供完整的采购需求，以便乙方进行有效的介绍工作；（2）乙方有权根据实际情况推荐合适的供应商或服务商，并协助甲方与供应商或服务商进行洽谈；（3）乙方应保证所提供的供应商或服务商信息的真实、有效性，并对其质量、服务等方面承担责任；（4）乙方应按照约定时间提供发票或收据，以便甲方支付介绍费。
四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
采购业务流程介绍
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
大型超市采购业务流程图(1)
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留 第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
是
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是 有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ差异 较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
外包采购业务核算
任务一 采购业务核算-采购原材料典型案例1
任务一 采购业务核算-采购原材料典型案例1
票据生成凭证智能操作流程如下：
01
02
03ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
04
05
06
票据采集 发票图片上传 发票类型识别 发票信息补充 发票查验
凭证生成
任务一 采购业务核算-采购原材料典型案例1
票据采集
图片上传
发票类型识别
发票信息补充
发票查验
任务一 采购业务核算 采购业务流程图
任务一 采购业务核算-采购原材料典型案例1
业务 12月9日，公司向南宁友红干杂有限公司购入原材料一批，采用商业承兑汇票
方式结算。（附相关增值税专用发票、商业承兑汇票存根110 219.00元，银行回 单），会计根据相关票据，会计编制记账凭证，参见附件业务37票据。
票据生成凭证手工操作流程如下：
01
02
03
04
添加原材料 名称
添加原材料 数量和单价
添加供应商 名称
生成手工 凭证
任务一 采购业务核算-采购原材料典型案例1
添加原材料名称
添加原材料数量 和单价
添加供应商名称
生成手工凭证
新增凭证→输入摘要→选择在途物资科目→选择存货名称（桂圆）→确定→录入借方科目金额。
添加供应商名称
生成手工凭证
选择应付票据科目→选择供应商名称（南宁友红干杂有限公司）→确定→录入贷方科目金额。
任务一 采购业务核算-采购原材料典型案例1
添加原材料名称
添加原材料数量 和单价
添加供应商名称
点击保存，生成手工凭证，结果如图所示。
生成手工凭证
任务一 采购业务核算-采购原材料典型案例1
采购的主要工作职责范本
采购的主要工作职责范本采购是企业中非常重要的一项工作，主要负责从市场上购买所需的原材料、设备、产品等物资。
在不使用首先、其次、另外、总之、最后等分段语句的情况下，以下是采购的主要工作职责范本：1.市场调研和供应商评估- 跟踪市场动态，了解市场价格和供应情况，为采购决策提供参考；- 寻找潜在的供应商，并进行供应商的初步筛选，评估其信誉度、质量管理体系、交货能力等方面的指标。
2.制定采购计划和采购需求- 根据企业生产计划和库存情况，制定采购计划，明确所需物资的种类、数量和供应时间；- 与相关部门沟通，并了解他们的需求，及时提出采购需求。
3.与供应商洽谈和合同谈判- 跟进并参与供应商谈判，争取最优的价格、质量和交货条件；- 确定合同条款，包括价格、付款方式、质量标准、交货期限等，并与供应商签订采购合同。
4.跟踪供货进展和质量检查- 监督供应商的供货进展，确保按时交货；- 组织对采购物资进行质量把关和验收，确保物资符合要求。
5.处理供应商投诉和问题解决- 跟踪供应商的服务质量，及时处理供应商的投诉和问题；- 协调相关部门，解决采购物资的质量、交货等问题。
6.优化采购流程和成本控制- 分析采购流程，寻求提高效率和降低成本的方法和措施；- 跟踪材料价格变动，及时调整采购策略，降低采购成本。
7.供应商管理和合作关系维护- 定期对供应商进行绩效评估，并与供应商建立良好的合作关系；- 协调供应商和相关部门，处理日常的合作事务，并解决供应商提出的问题。
8.采购文件和档案管理- 编制和管理采购文件，包括采购合同、采购申请、供应商评估报告等；- 做好采购过程的档案管理工作，以备审计和查询。
9.关注严格的合规要求- 遵守相关法律法规和企业内部采购政策，确保采购活动的合法合规；- 及时了解并应对采购相关的政策调整和风险。
以上是采购的主要工作职责范本，作为采购人员，需要具备综合素质和专业能力，以确保企业采购工作的顺利进行。
Sap自学系列(03)MM——采购寄售业务[1]
![Sap自学系列(03)MM——采购寄售业务[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee5abf2359fb770bf78a6529647d27284b73374a.png)
Sap自学系列(03)MM——采购寄售业务[1]1.寄售业务寄售业务是供应商提供物料，寄存在企业仓库中，现在物料的所有权依旧属于供应商；企业依照生产需要，从寄存仓库中移走部分物料，月末或固定期间依照移走〔消耗〕的库存与供应商结算。
寄售业务优点：1)降低企业库存积压，减少资金占用；2)企业把要紧精力放到制定服务水平；2.寄售业务流程3.寄售业务配置3.1.寄售业务——财务配置〔OBYR〕路径：IMG→物料治理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→配置自动记账应对托付款，事务KON，科目：材料采购-GR/IR库存调拨损益，事务AKO，科目：库存调拨损益〔材料成本差异〕3.2.寄售业务——信息记录〔ME11〕路径：前台→后勤→物料治理→采购→主数据→信息记录→创建3.3.寄售业务——寄售合同〔ME31K〕路径：前台→后勤→物料治理→采购→框架协议→合同→创建3.4.寄售业务——货源清单〔ME31K〕路径：前台→后勤→物料治理→采购→主数据→货源清单→创建3.5.寄售业务——请购单〔ME51N〕3.6.寄售业务——采购订单〔ME51N〕3.7.寄售业务——收货〔ME51N〕收货产生的物料凭证3.8.寄售业务——库存调拨〔ME51N〕3.9.寄售业务——寄售结算〔ME51N〕3.10.寄售业务——消息配置〔ME51N〕4.寄售业务说明材料以寄售方式供应，是制造业实现零库存治理的一种方式。
东西放在我那个地点，不用的时候，东西依旧供应商的，用的时候，按〝装机〞数量进行付款。
这种业务模式，关于竞争日趋白热化的家电行业，专门重要。
库存量为零，库存占用资金为零，库存周转率百分之百，企业的现金能够流淌得更快，这应该是所有企业的心愿。
公司创立于92年，98年正式使用Oracle 10.7版ERP系统，当时公司规模尚小，没有寄售业务，也没有供应商情愿搞寄售，关于供方来说，材料发货了，就期望收到货款，谁也不情愿承担资金被占而货款回收无期的风险。
重大社2024《财务实训教程—智能财务共享》教学课件-采购管理-应收共享
采购管控点：采购计划产品功能架构
企业建模平台
采购计划体系
数据准备
维度管理
采购计划建模
应用模型 任务管理 控制规则
业务规则
表单设计 （Excel） 表单管理
控制方案
计划编制、发布、调整
采购计划编制 （Excel）
采购计划审批
采购计划调整 采购计划调剂
采购计划查询 调整单管理
分析查询
管控点2： 供应商信用
管理
选择、评估供应商
合格供方名单 供应商资质
供应商申请单
管控点3：价 格审批单领
导审批
确定价格 和采购条件
询报价单 价格审批单 采购合同
请购单
管控点4： 采购计划
控制
管控点7：资 金计划控制 是否付款
支付货款
发出采购订单
应付挂账
采购发票
管控点6：合 同履约预警和 应付账龄分析
验收货物并入库
未经许可 请勿外传
PART 3
原燃料采购流程
原燃料采购流程图
提出采购要求
描述需求
支付货款
应付挂账
集团供应商筛选
确定价格 和采购条件
发出采购订单
验收货物并入库
订单跟踪与催货
未经许可 请勿外传
原燃料采购问题梳理及需求
目录
CONTENT
01 现状问题梳理 02 需求假设 03 业务单据 04 注意事项
案例企业采购采购要求
集团统管采购与子公司自采相结合 集团统管采购范围：原煤-集团确定入围供应商，每次采购需询价、比价
其他统采-集团统一确定供应商，成员单位下订单 子公司自采范围：依据“供应商管理制度”，正常招标采购
采购的职责及工作范围模板(2篇)
采购的职责及工作范围模板
1.拟定采购部门工作目标，编制采购年度计划与预算，降本计划，建立和改善采购制度。
2.做好供应商推荐，分类和评估工作，建立和维护的供应商数据库，维护良好的供应商关系，对供应商进行日常管理。
3.负责和使用部门进行采购标的的技术参数确认，选择供应商进行询价。
4.负责组织供应商的商务谈判，包括但不限于固定资产，无形资产，咨询服务，设备及耗材等。
5.发起并进行年度供应商谈判，参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
6.签核订购单或合同，并按公司流程跟踪采购过程以确保最终到货时间。
采购的职责及工作范围模板（二）
1.根据公司的物料需求计划，做好预测、订单管理，确保物料保质、按时、按量完成交付，达成订单交付目标;
2.根据系统生产计划和要求，做Pullin/PushOut等物料跟催动作，确保材料准时到位/生产顺畅;
3.负责物料交付，质量，服务等供应商异常问题的处理;协助质量、生产部门及供应商，持续改进物料质量;
4.了解市场物料行情、供应商经营状况，对市场供应，成本等作出预判，指导内部需求管理;
5.跟踪供应商及时回票/对帐，协助供应商和财务处理付款问题;
6.完成领导安排的其它相关工作;。
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6、为保证供货，该类物料需要实物库存备货。
第四部分 采购与供应商管理
4.垄断及准垄断供应类的采购策略
1、利用量的杠杆，扩大合作范围，包括对潜在的需求量，获得供应 商的支持。 2、向供应商展示公司的发展前景，注意“虚实结合”，获得其持续、 有力的支持。 3、在产品设计阶段，就和供应商谈判并签订SA，包括阶梯价格和可 采购周期。 4、实物库存备货。 5、突破代理商局限，与制造商建立直接的高层联系。 对准垄断供应类： 1、在方案确定前应使多家供应商充分竞争并谈好条件，签定框架协 议。 2、对准垄断类物料，要努力建立板级替代，打破垄断局面，保证多 家供货。 3、垄断供应类的1、2、3、4策略均适用。
电子采购的预期收益: 1、降低采购事务性处理的成本 2、提高采购运作效率 3、自动化的任务管理 4、与供应商、申购人的在线直接交流 5、实现自助采购 6、建立统一采购平台 。。。。。。
第四部分 采购与供应商管理
4 具体采购策略
1.一般性策略
(1)建立全流程成本概念，控制总成本，而非单一价格。 (2)在产品设计阶段，依据TQRDC五方面全面地考虑供应商选择问题， 不能单纯依据技术或价格来决定。 (3)避免单一货源，寻求多家供应，原则上不超过3~4家，以保证供应 商份额。
第四部分 采购与供应商管理
5.价格频繁波动类的采购策略
(1)利用公开的渠道（例如报刊、杂志）建立物料市场价格基准， 如最终用户目录价，区域代理价、OEM价格。 (2)通过SOW的签订，建立并固化采购价与基准价的联动机制。 (3)专家团利用全年量的杠杆，以竞争性评估方法确定供应商范 围和折扣率。 (4)不提倡完全跟进市场价格波动，加强对中长期物料价格的预 测分析，制定各种针对策略，灵活运用各种商务手段如 control price或联动机制等，保证供货同时追求成本最优化。
(4)逐步取消采购过程中不增值环节，提倡公司与制造厂建立直接商 务沟通渠道；
(5)SA与SOW在供应商选择前期签订。
(6)对公司存有敌意或违反诚实信用原则等极恶劣的供应商建立特别 名单库，以防重新启用。
第四部分 采购与供应商管理
2.低附加值加工类的采购策略
(1)成本构成透明化、价格控制简单化。公司通过产品调整及采 购量的增加使供应商形成规模，以降低成本，使各个供应商 成为专业厂家。 (2)引入竞争机制，扩大行业产能，公司给任何该类供应商的订 单不能超过其产能的50％。对于现在订单量已经超过其产能 50％的供应商，应要求其扩大产能。
一揽子 JIT VMI
第四部分 采购与供应商管理
4.电子采购的战略
公司采购需要建立I-PROCUREMENT电子采购系统，实 现与供应商之间信息的实时共享和互动，使双方的业务经营 状况、新技术的发展和应用、采购计划预测、物料库存、订 单状态等信息得到及时的交互和处理，提高整个供应链的运 作效率。
第四部分 采购与供应商管理
3 具体采购战略 1.“WIN-WIN”的战略
世界经济的发展、竞争的加剧，客户对交货期和产品与服务的 期望越来越高。要达到对客户需求的快速响应，仅靠一个企业的资 源是不够的，一个企业也不可能在所有业务领域都成为世界上最杰 出的企业。因而要求企业只抓对本身最核心的东西，除此以外的东 西需要与外部企业建立合作关系，利用外部资源来完成，这些外部 资源与企业连接起来就形成了供应链。 采购着重与供应商建立一种新型的WIN-WIN关系，构建一条柔性 的和稳定的供应链，致力于与关键供应商发展稳固可靠的长期战略 合作关系。突破传统的“我们－他们”的采购理念，使供应商能更 紧密地配合公司业务的需求，成为公司产品开发、物流管理的一个 重要部分，从根本上谋求采购能力的提升。
第四部分 采购与供应商管理
3.采取多种采购方式，并与供应商共享采购预测的战略
公司采购不断优化采购流程，依据采购对象的不同特点，建 立并完善一揽子订单、JIT（即时送货）、VMI（供应商管理库 存）等多种采购模式，减少不必要的步骤和程序，实现采购效 率的提升。 公司定期向供应商提供年度、月度及周采购预测，并努力提 高预测的合理性和准确性。 通过与供应商共享预测，达到供应商对公司采购需求变化情 况的及时了解、合理安排生产和备货，提高其物料供应的柔性； 公司也可以藉此从供应商处获得物料的可供应能力，为生产计 手段，促进供应商品质不断改 善，同时保证供货。
第四部分 采购与供应商管理
3.高技术定制加工类的采购策略
1、与供应商高层建立直接的沟通渠道。 2、样件测试之前，与供应商签订SA，包括阶梯价格与可采购期。 3、供应商选择的关键点是其工艺、技术能力应满足公司要求。
4、缩短货期以降低计划风险成本。
第四部分 采购与供应商管理
1 现代采购业务
第四部分 采购与供应商管理
2 采购战略
1.由采购团队利用量的杠杆， 调动资源，对供应商进行集中 认证； 2.战略性地选择供应商/谈判、 签署合同 3.建立长期的供应商合作伙伴 关系/将供应商报价信息上网 4.采购成本的节约 5.有效地供应商管理
采购中心依据产品或组织或地域的需 要，设置采购组织，进行分散采购， 以快速的响应和提供优质采购服务： 1.高效地执行采购过程/PO执行 2.执行并满足计划需求/管理往来合同 3.及时的与优质的生产物料供应/处理 供货例外信息 4.服务于生产与内部客户 5.采购成本的节约
公司
供应商
第四部分 采购与供应商管理
2.与重要供应商建立战略合作伙伴关系的战略
通过与重要供应商建立长期、稳固、可持续发展的战略合作 伙伴关系，提高公司核心竞争力。 1获得供应商的高层支持； 2供应商可以为公司提供有竞争优势的整体解决方案， 关键元器件/零部件； 3供应商与公司共享其技术路标，开放技术的信息资源， 优先把最新技术与产品提供给公司；双方在服务/技术上 互补，从而增强/提高公司的设计水平和市场竞争能力， 加快产品上市时间； 4在供应紧张的情况下确保公司供应的连续性。