公务外出管理制度
外出公务管理制度
外出公务管理制度为了更好地规范和管理外出公务行为，提高公务员的行为素质和工作效率，制定本制度。
一、适用范围本制度适用于国家机关、事业单位、企业和社会组织等机构的公务员参加公务外出活动的管理。
二、管理原则1. 遵纪守法原则外出公务人员必须严格遵守国家法律法规和有关纪律规定，在行为举止上遵纪守法，不得违法乱纪。
2. 勤勉尽责原则外出公务人员必须认真负责地履行公务任务，努力做好工作，不得懈怠怠忽职守。
3. 节约勤俭原则外出公务活动必须严格控制开支，提倡勤俭节约，严格按照规定的经费标准和管理制度执行。
4. 统一安排原则外出公务活动必须按照统一的计划和安排进行，确保工作的顺利展开。
三、外出公务活动的分类根据外出公务的性质和目的，可以分为会议出差、考察调研、培训学习、公务出访等不同类型。
四、外出公务活动的程序1. 申请外出公务人员在计划外出公务活动前，必须提前向所在单位提交外出公务申请，并说明外出的目的、时间、地点、活动内容等相关信息。
2. 审批单位应根据外出公务申请的实际情况，进行审批。
确认外出公务的必要性和合理性，然后进行批准。
3. 安排一旦外出公务申请得到批准，单位应根据实际情况进行统一安排，确定具体的行程安排和活动安排。
4. 出发外出公务人员在出发前，必须按照规定的时间和地点准时出发，不得迟到早退。
5. 行程在外出公务活动过程中，外出公务人员必须按照事先确定的行程安排进行活动，不得擅自改变。
6. 回避外出公务人员在外出公务期间，必须严格遵守有关规定，不得利用职权谋取不正当利益。
7. 返程外出公务活动结束后，外出公务人员必须按照事先确定的时间和地点准时返回，不得延误。
八、外出公务活动的费用管理外出公务活动的费用包括差旅费、伙食费、住宿费等。
在外出公务活动过程中，必须严格控制各项费用的开支，不得擅自改变预算标准和经费使用范围。
九、外出公务活动的督察检查单位应加强对外出公务活动的督察检查力度，对外出公务人员的行为和行动进行监督和检查，确保外出公务活动的合规性和规范性。
公司因公外出管理制度
公司因公外出管理制度一、目的和意义为了规范公司员工因公外出的行为，保障员工人身安全和公司财产安全，提高工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工，包括职员、管理人员等。
三、外出审批程序（一）员工因公外出需要提前向直接主管提交外出申请，包括出差目的、时间、地点、交通工具等信息。
（二）直接主管审批后，将外出申请表交由相关部门进行核准，如需经过财务部门预算支出，需提前向财务部门提交申请。
（三）外出人员应根据规定的行程和时间安排，如有变动需提前向主管汇报并取得批准。
四、外出行为规范（一）外出期间，员工需按照公司的相关规定和要求出行，不得违章操作，不得泄露公司机密信息。
（二）外出需保障公司财产安全，携带公司资料和设备时应妥善保管。
（三）外出期间需注意个人安全，遵守当地法律法规，保障人身安全。
五、外出费用报销（一）员工因公外出期间产生的交通、住宿、餐饮等费用需按照公司规定报销。
（二）员工需凭有效发票和相关证明材料向财务部门申请报销，经财务部门审核核准后方可报销。
（三）公司对超出规定范围的费用不予报销。
六、外出违规处理（一）员工若有违反公司外出管理制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括警告、通报批评、甚至辞退等。
（二）员工如果因外出行为导致公司财产损失或给公司造成不良后果，应承担相应的责任。
七、附则本管理制度自颁布之日起实施，如有修改，需经公司相关部门审核并公告后方可执行。
对于不遵守规定的员工将采取适当的制裁措施。
以上就是公司因公外出管理制度的相关内容，希望全体员工能严格遵守，确保公司的正常运转和员工的人身安全。
外出公务与差旅管理制度
外出公务与差旅管理制度一、目的与适用范围本规章制度的目的是规范公司员工外出公务与差旅管理，确保公务出差的安全、便捷和经济合理。
适用范围为全公司全部员工。
二、申请和审批流程1. 申请流程（1）员工需要至少提前X天（X依据具体情况而定）向直属领导提出外出公务和差旅申请，申请信息包含：—出差原因—出差地方和时间—估计费用（2）员工需填写公司供应的外出公务与差旅申请表，并提交给直属领导。
2. 审批流程（1）直属领导收到申请后，将提交给部门负责人进行审批。
（2）部门负责人在收到申请后，审核申请表和相关事项，并在X 小时（X依据公司规定而定）内给出审批看法。
（3）经部门负责人审批通过的申请，将提交给公司行政部门，由行政部门进行进一步的审批，同时布置相应的预订工作。
（4）行政部门收到申请后，在X小时（X依据公司规定而定）内完成审批并将申请结果告知申请人。
（5）若申请不通过，应注明具体原因，并告知申请人。
三、差旅预订与布置1. 交通预订（1）机票预订：申请人填写出差日期、航班时间和舱位要求等信息后，由行政部门负责预订机票。
（2）火车票预订：申请人填写出差日期、启程地和目的地等信息后，由行政部门负责预订火车票。
（3）其他交通工具预订：依据具体情况，申请人可提出其他交通工具的预订需求，由行政部门进行布置。
2. 酒店预订（1）申请人需供应出差日期、目的地、留宿时间和房间要求等信息，由行政部门负责预订酒店。
（2）行政部门应尽量选择符合公司差旅标准的酒店，并确保留宿环境安全、卫生、舒适。
3. 差旅费用标准和报销（1）差旅费用标准由行政部门依据公司财务预算和相关规定订立并定期更新。
（2）申请人应认真记录行程中的差旅费用，并附上有效发票或收据。
（3）申请人需在出差后X天（X依据公司规定而定）内将报销申请表和相关费用发票交给行政部门。
四、安全与紧急情况处理1. 安全叮嘱（1）申请人在差旅期间应保管好个人财物，并妥当保管公司文件、证件和设备等。
公务外出的管理制度
公务外出的管理制度第一章总则第一条为规范公务外出行为，加强对公务外出事务的管理，提高公务外出效率，确保行政行为的合法性、合理性、程序性和效能性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位工作人员因工作需要外出执行工作任务的活动，包括国内公务外出和国际公务外出。
第三条公务外出应当坚持服务为先、事实为主、公开透明、廉洁高效的原则，做到节约使用、规范管理。
第二章公务外出申请和批准第四条公务外出人员应当根据出差需要提前向上级主管单位提出申请，说明出差的目的、时间、地点、行程等相关情况，并按照规定填写《公务外出申请表》。
第五条单位领导接到公务外出申请后，应当根据工作需要、出差目的和经费预算等情况进行审批，不得违规批准。
第六条对于需要国内公务外出的，单位领导应当按照规定审批；对于需要国际公务外出的，单位领导应当报上一级主管部门批准。
第七条单位领导应当根据工作需要和人员安排决定是否批准公务外出申请，并签署《公务外出审批表》。
第八条公务外出人员应当严格按照批准的出差计划和行程执行，不得擅自变更或延误。
第三章公务外出的行为规范第九条公务外出人员在执行工作任务期间应当维护单位声誉，做到言行举止得体，严守纪律。
第十条公务外出人员应当根据出差需要合理使用公款，做到勤俭节约，不得奢侈浪费。
第十一条公务外出人员应当遵守当地法律法规和单位规定，不得从事与工作任务无关的活动，不得损害单位和国家利益。
第十二条公务外出人员在执行工作任务期间如有突发事件需要紧急处理时，应当及时向单位报告，并按照单位规定的程序处理。
第四章公务外出的管理和监督第十三条单位领导应当对公务外出行为进行严格管理和监督，确保公务外出活动合法、合规、合理。
第十四条单位领导应当定期对公务外出行为进行检查和评估，发现问题及时进行整改和处理。
第十五条公务外出人员应当按照单位规定要求提交出差材料和报告，不得拖延、漏报或者虚报。
第十六条单位纪检监察机构对公务外出行为进行监督检查，发现违规行为应当及时处理并做出书面报告。
公务外出管理制度
公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内，因工作需要，出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。
为规范公务外出行为，提高公务员的工作效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员，包括公务员、工勤人员、聘用人员等。
三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请，经批准后方可外出。
2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。
四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示，特殊情况下，可提请更高级领导审批。
2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果，并告知申请人。
五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料，并将必要的资料备份或带齐。
3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。
六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行，不得超出预算限额。
2.超额支出需提前报告并经批准。
3.外出期间，除特殊情况外，不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。
七、外出行为准则1.外出期间，应严格遵守法律法规，遵循道德纪律，不得从事违法犯罪活动。
2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表，讲究素质修养和进言礼貌，保持良好的工作关系。
3.外出期间应按照工作计划进行工作，做好记录和汇报，及时向直接上级汇报工作内容和进展。
八、违规处理1.未经批准私自外出的，视情节轻重，追责或扣发外出补助金。
2.超过申请时间未返工作岗位的，按旷工处理。
3.违反公款使用规定的，视情节轻重，扣发相应奖金或做进一步处理。
九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故，应判断责任，并按照规定程序进行赔偿。
2.如公务外出遇到特殊情况，无法按照本制度履行程序的，上级主管部门可根据实际情况采取临时措施，但需在相关文件中做明确记录。
3.公务外出期间如需请假，应按照请假制度履行相关手续。
以上是关于公务外出管理制度的一些规定，旨在规范公务员的外出行为，确保公务外出的合法性、透明度和效率。
公务外出管理制度范文
公务外出管理制度范文公务外出管理制度范文第一章总则第一条为加强对公务外出行为的管理，提高公务外出效率和质量，规范公务外出行为，依据相关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事公务活动的单位及人员，包括政府机关、事业单位、国有企事业单位等。
第三条公务外出应当遵循公正、公开、公平的原则，确保公务外出符合法律法规和工作需要。
第四条公务外出包括但不限于：出差、考察、调研、培训、列席会议等活动。
第五条公务外出应当按照事先申请、审批、备案的程序进行。
第六条公务外出期间，人员应当按照规定完成工作任务，遵守工作纪律和外出地区的法律法规。
第七条公务外出费用应当合理、合规，严禁以各种名义变相套取公款。
第二章申请与审批第八条公务外出人员应在计划外出前提出书面申请，并经上级机关审批同意后方可进行。
第九条公务外出申请书应包括以下内容：1. 外出人员的姓名、职务、所在单位、外出目的、时间和地点；2. 外出行程安排、交通方式和住宿安排；3. 预计费用及经费来源；4. 上级机关意见和批准意见。
第十条申请人应提前合理时间提交申请，并说明外出的紧急性及必要性。
第十一条上级机关应按照程序及时审批申请，并在规定时间内给予答复。
第十二条申请人收到审批同意后，应当按照申请书上的行程安排进行外出活动。
第三章外出期间管理第十三条外出人员应当按照规定的时间和地点参加外出活动，并按时完成工作任务。
第十四条外出期间，外出人员应当遵守目的地区的法律法规，尊重当地的风俗习惯，维护公务形象。
第十五条外出人员应当妥善保管好自己的财物，注意人身安全，如遇突发事件应及时报告上级机关。
第十六条外出期间，外出人员应当遵守工作纪律，不得利用公务外出之机从事与工作无关的私人活动。
第十七条若外出期间发生变故，需要提前结束外出活动的，应及时向上级机关报告，并经批准后提前返回。
第十八条外出期间发生费用支出，应按规定进行报销，凭有效的票据和发票进行结算。
第四章外出报告与整改第十九条外出人员应在外出结束后及时向上级机关提交外出报告，内容应包括：1. 外出目的、时间、地点以及行程安排；2. 外出所取得的成果和任务完成情况；3. 发现的问题和建议。
公务外出管理制度模板
公务外出管理制度模板一、目的为规范员工公务外出行为，确保公务活动的高效、有序进行，同时保障员工安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、定义公务外出指员工因工作需要，离开公司办公场所，前往其他地点进行的公务活动。
四、审批流程1. 提前申请：员工需至少提前一个工作日填写《公务外出申请表》。
2. 部门审批：直接上级审批同意后，提交行政部备案。
3. 紧急情况：紧急公务外出需口头通知直接上级，并在事后补交申请表。
五、外出准备1. 明确任务：员工应明确外出目的、任务内容及预期成果。
2. 安排行程：合理规划外出时间、路线，必要时需提前预订交通工具和住宿。
3. 携带资料：携带必要的工作文件、名片、身份证明等。
六、费用管理1. 交通费用：员工应选择经济合理的交通方式，费用按公司标准报销。
2. 住宿费用：员工应选择公司协议酒店或经济型酒店，费用按公司标准报销。
3. 餐饮费用：员工应合理控制餐饮费用，超标准部分自理。
七、安全规定1. 遵守交通规则，注意行车安全。
2. 保持通讯畅通，随时与公司保持联系。
3. 遇到紧急情况，立即联系公司并采取相应措施。
八、工作报告1. 外出归来后，员工需及时提交《公务外出报告》，包括工作成果、费用明细等。
2. 行政部负责审核报告，并根据实际情况进行费用报销。
九、违规处理1. 未经批准擅自外出的，视为旷工处理。
2. 虚报费用的，一经查实，追回费用并给予相应处分。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由行政部负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
3. 本制度由公司管理层审议通过，修改和废止亦同。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和法律法规要求。
公务外出计划管理制度
公务外出计划管理制度第一章总则为规范公务外出活动，提高外出活动的质量和效益，保障单位利益和人员安全，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有单位工作人员和相关人员的公务外出活动。
第三章外出计划的编制1.外出计划应当根据单位的工作需要进行编制，内容包括：外出活动的目的、地点、时间、人员、经费预算、工作任务和行程安排等。
2.外出计划的编制应当提前报批单位领导，领导审批后方可实施。
3.外出计划的编制要求科学合理，合理安排时间，保证工作任务的完成，尽量节约经费，提高工作效率。
第四章外出活动的组织实施1.外出活动应当按照计划的要求进行组织实施，严格执行领导的指示和要求。
2.外出活动的各项任务要分工明确，责任落实到人，做到各司其职，协调配合，确保工作的顺利完成。
3.外出活动要注重团队合作，保持良好的工作氛围，积极主动解决遇到的问题和困难，确保活动的顺利进行。
第五章外出活动的经费管理1.外出活动的经费由单位统一安排和管理，严格按照计划预算执行，不得私自挪用或超支。
2.外出活动经费的使用要合理节约，遵守相关规定，保证活动的顺利进行。
3.外出活动结束后要及时结算经费，做到明明白白，确保经费使用的透明和规范。
第六章外出活动的安全管理1.外出活动前要做好安全预案，确保安全措施的到位和有效执行。
2.外出活动期间要加强安全防范，注意人身和财产安全，做到安全第一。
3.外出活动结束后要进行总结和评估，发现问题要及时整改，提高安全管理水平。
第七章外出活动的总结和评估1.外出活动结束后要及时总结和评估，分析活动的优缺点，找出不足之处，为下次活动改进提供依据。
2.外出活动总结和评估要做到客观公正，实事求是，对工作成果和经验教训要有明确的认识和表述。
第八章附则本制度由单位负责起草，并经单位领导审批后实施。
本制度自发布之日起生效。
以上制度对单位工作人员和相关人员的公务外出活动具有指导意义，必须严格遵守和执行，如有违反者，将按相关规定进行处理。
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公务外出管理制度
公务外出管理制度
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1.目的
本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。
2.适用范围
2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。
2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。
3.定义
3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。
3.2经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。
3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。
4.职责
4.1出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。
4.2部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。
4.3总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。
4.4财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。
5.出差纪律
5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。
5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。
5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。
6.出差的相关规定
6.1出差审批流程及权限
6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。
6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。
6.1.3具体审批流程参见附件1。
6.2《出差审批单》的相关说明
6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。
6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。
未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。
6.2.3多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人
填写《出差审批单》，出差人不需自行填写。
6.3出差备用金的相关规定
6.3.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。
原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在《出差审批单》上予以列明。
6.3.2申领出差备用金时，由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。
为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示《出差审批单》。
6.3.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。
部门经理/总监指定其它人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。
7.差旅费的相关规定
7.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。
7.1.1交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。
7.1.2住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。
7.1.3伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。
享受出差伙食补助的人员不再享受公司提供的免费工作餐补贴。
7.1.4杂费是指出差人在出差期间的城通讯费、出差补贴等其它各项费用。
7.1.5以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补。