内业资料考核评分表
合集下载
龙湖地产工程内业工作管理考评表
在较大差异，扣1分
是否按要求收集归档电 3、未按要求进行处理电子文件或
子文件
归档电子文件不清晰，无签章等，
扣2分
原始地貌图片 进度图片
4、归档电子文件夹、子文件等标 注不清或未按要求进行标注，扣1 分 未按要求收集项目原始地貌图片， 扣1分 未按要求收集土石方平场及体现项 目单体或片区形象进度的图片，扣 1分
1、未制定《样板点评规划》，扣1
分
会议纪要
样板点评纪要 5
2、未按集团《龙湖集团别墅、花 园洋房、高层住宅样板带路指引》 （2010年版）要求对样板点评进行 提交、归档，扣2分
设计交底 图纸会审
3、样板点评纪要签章不完善或无 会议签到表，扣0.5分
1、设计交底、图纸会审纪要进度 与工程进度滞后较多，扣1分
2、图纸未有明显的查找标识，扣
0.5分
1、作废图纸未加盖作废章，扣0.5
分
作废图纸处理是否完善 2、作废图纸未标注作废时间、替
代版本，扣0.5分
3、作废图纸未单独放置，扣1分
1、未提交上网，扣1分
2、上网审批时间超过规定时间，
扣1分
3、上网的内容填写不规范，附件
25
不清晰，扣0.5分 设计变更、技术洽商是 4、无每月与总、分包进行设计变
无交底会议纪要或会议纪要无签到 表，扣1分
2 对监理、总包单位进场 无交底会议纪要或会议纪要无签到
后管理交底
表，扣0.5分
对已进场分包单位管理 无交底会议纪要或会议纪要无签到
交底
表，扣0.5分
1、未建立图纸收发电子台账，扣1
分
图纸收发放记录是否清 2、未进行图纸发放纸质签收，扣1
晰
分
3、电子、纸质台账登记与实际情
监理办内业检查评分表
清扣2至5分；
b 收集存放内容不全，扣2至5分；
c 内业资料中的相关内容记录不全扣1分
档案资料 /项；
管理（现 d 无统计汇总扣3分；
15
场） e 整理达不到规范、整齐、及时的标准
扣3分；
f 表式不符合要求，扣2分/份；
g 内业资料中记录不实，数据虚假扣3分/
项。
监理办内业检查评分表
序 号
项目
内容
评分标准
单项分
a 不及时签订，首查扣2分，复查扣5
监
分；
1
理 及时订， b 手续不完整扣3分： 合 上报 c 未报质监站确认，首查扣2分，复查扣
10
同Байду номын сангаас
5分。
总分 10
在监理规 a 未编制扣10分；
监 划的指导 b 无工作流程框图扣5分；
理 下编制 e 内容不全扣3一6分。
分。
a 月报未及时向业主报送扣3分；未报扣
10分/次；
b 月报内容同实际不符，扣10至20分；
内 业
监理月报
c)月报内容不全，格式混乱，没有实质 内容扣6至9分：
20
3
资 料
d 缺少质量内容，如工程的质量评价， 质量问题的发生，处理情况及质量工作
55
管
措施等，扣6分。
理
a 各类文件、资料要分类管理，分类不
2
实 施
a 施工前未上报业主扣5分；
细 及时上报 b 上报不及时扣1分；
则 和下发 e 未下发给施工单位扣3分
25 35
10
a 未及时记录扣1分/人次；
b 记录中，时间、地点、事件、质量情
况记录不详，扣1分/次
内业检查评分表
3
季度主要施工机械运转情况表 季度机械事故统计表 季度租赁设备设备情况表 季度机械保养完成情况表； 统计报表：要求齐全、及 时、准确、规范，缺1个 季度机械修理完成情况表 年度主要施工机械运转情况表 报表扣0.5分 基础管理35分 年度机械事故统计表 年度租赁设备设备情况表 年度机械保养完成情况表； 年度机械修理完成情况表 9 10 11 12 新机：验收记录、新机到达通知单、管理号吗，有一台缺 一项扣1分 安全操作规程未落实不得分 保养规程未落实不得分 计划：无计划扣1分 保养 实施：计划兑现率不足80%扣2分 验收：无验收扣1分 计划：无计划扣2分 修理 实施：计划兑现率不足80%扣3分 验收：无验收扣2分 14 评估整修：工程项目结束或中途撤出，机械未评估修理或 只评估未整修不得分 检查评比记录缺1个月扣2分 15 机械检查 整改通知书及落实情况1分 奖励与惩罚1分 4 5 4 4 3 4 4
4 2 3 5 4
21
8
22
6
23
6
合计 检查人： 日期 年
100 月 日
机械检查表2
内业检查评分表
受检单位： 序号 项目 1 2 3 指标 10分 检查项目 主要指标：机械完好率85%、利用率75%得3分，每提高5%加 0.5分，最高4分，有一项达不到不得分 机械事故：考核年度内发生重、特大机械事故扣6分 人员配置：专业队无机械技术室、机械技术员、机械领工 员不得分，综合队无机管人员不得分 岗位责任制度 持证上岗制度 交接班制度 4 机械管理制度： 少一项 巡回检查制度 制度扣1分，有一项制度 无具体落实措施扣1分 走合期规定 油、水管理制度 基础管理35分 随机附件、备件、专用工具保管 规定 机械台帐：帐物相符，主要内容管理号码、型号规格、原 值、外形尺寸、制造商、出厂日期、组固日期、原动机情 况等填写清楚，有一台不符扣1分 履历书：油料、配件、工作量、保养修理记录填写真实齐 全，有一台机械的履历书填写不真实或不齐全扣1分 运转记录：机械运转记录正确填写并保存半年，单机主要 项目填写不齐全或未保存半年扣1分 3 7 检查记录 标准分 4 6 3 得分
评表内业
3
5.10.4、发生质量问题事故，未按照“三不放过”的原则进行处理，扣10分。
10
11、质量检验评定
5.11质量检验评定及时、清楚、规范、齐全、完整、涂改规范、签字手续齐全，评定等级符合实际，得10分，未经监理工程师验收签字，擅自进入下一道工序施工，每存在一起扣2分，虚假验工扣10分。
10
六、QC小组活动
10
6、质量记录清单
5.6质量记录清单经动态管理且有效。得5分，否则扣5分。
5
7、施工原始记录
5.7施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理，涂改规范，得20分，每存在一处问题扣2分。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项，每存在一处问题扣5分；质量记录应设有专人管理,便于查阅，否则扣5分。
4.2、总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并再三优化。有讨论优化记录得5分，有优化，但是没有记录扣2分。
5
4.3、总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细，能够有效指导施工得10分，每缺少一项主要内容扣2分。
10
4.4、施工组织设计计算资料不齐全扣2分；设计图不规范，未经过复核、审核、审批程序扣1分。
5
1.3、有明确的质量目标、方针和质量控制措施，目标不明确扣1分，无质量控制措施扣2分。
3
1.4、人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满足合同要求。无证上岗，一人次扣1分。
5
1.5、制定质量管理制度，并能严格按照质量管理制度开展各项工作。质量管理制度不完善扣2分。
5
1.6、能够使工作持续有效地不断改进，得5分，发生质量问题无记录每起扣1分，未有效改进每起扣1分。
10
4、不合格品处理
5.10.4、发生质量问题事故，未按照“三不放过”的原则进行处理，扣10分。
10
11、质量检验评定
5.11质量检验评定及时、清楚、规范、齐全、完整、涂改规范、签字手续齐全，评定等级符合实际，得10分，未经监理工程师验收签字，擅自进入下一道工序施工，每存在一起扣2分，虚假验工扣10分。
10
六、QC小组活动
10
6、质量记录清单
5.6质量记录清单经动态管理且有效。得5分，否则扣5分。
5
7、施工原始记录
5.7施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理，涂改规范，得20分，每存在一处问题扣2分。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项，每存在一处问题扣5分；质量记录应设有专人管理,便于查阅，否则扣5分。
4.2、总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并再三优化。有讨论优化记录得5分，有优化，但是没有记录扣2分。
5
4.3、总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细，能够有效指导施工得10分，每缺少一项主要内容扣2分。
10
4.4、施工组织设计计算资料不齐全扣2分；设计图不规范，未经过复核、审核、审批程序扣1分。
5
1.3、有明确的质量目标、方针和质量控制措施，目标不明确扣1分，无质量控制措施扣2分。
3
1.4、人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满足合同要求。无证上岗，一人次扣1分。
5
1.5、制定质量管理制度，并能严格按照质量管理制度开展各项工作。质量管理制度不完善扣2分。
5
1.6、能够使工作持续有效地不断改进，得5分，发生质量问题无记录每起扣1分，未有效改进每起扣1分。
10
4、不合格品处理
彰泰集团工程联检内业资料检查评分表
样板引路制度
认真组织样板引路技术交底，明确质量控制要点；跟踪样板施工 过程并留有影像资料；参与样板验收，指导施工单位制作样板引 1-2 路资料并签字确认；且交底记录（监理交底样板制度及标准，施 工单位交底工地集中工法样板、实体样板和工序样板）存档做到 及时、齐全、真实、有效；样板销控表上墙
样板引路制度交底，样板验收资料不全，每 项扣除1分；消控表未上墙或记录不完整 （销控表填写主要验收人及验收时间），每 项扣1分
专项施工方案审核 2-1 实际，督促施工单位制定专项施工方案，并且能够拿出合理的审 扣2分；未能审核的时效性符合要求；
批流程不符合要求的，每项扣1分
15
图纸交底
2-2
积极组织设计单位进行图纸书面交底及多方图纸会审；且资料记 录存档做到齐全、真实、有效；
无备案手续扣3分；人员无证上岗或证件过 期扣2分；维修保养记录不全扣2分
10
4-1 建立清晰的进场材料台账
未建立材料台账或材料台账不完整，扣5分
材料验收
4-2
所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台 帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态；
材料进场资料不全，或材料复试工作不到位 的，每项扣2分
15
材料管理 30分
4-3
确保现场使用的材料必须全数经过验收且进场材料与质保资料保 持一致；
现场材料与资料不符的扣除3分
4-4
建立材料封样制度及封样室，明确项目具体需要封样材料的品种 及实施计划；（实体的材料必须进行封样）
封样制度、封样室及封样计划未建立的每项 扣2分
材料封样
4-5
封样材料的确认、封样单（含材料技术参数）的签认及留存、现 场材料与封样材料的比对检查工作；
内业资料评分表
大面积填方地基处理，未对地面进行长期监测；施工过程未按设计要求对土体变形及孔隙水压力等进 行监测扣100分
未对基坑变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未对建筑物沉降变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未指定实测实量实施细则，扣100分 实测实量
现场未及时进行实测实量，每处扣20分
分户验收 入伙联检时，分户验收记录齐全，缺少一户扣20分，缺少一项扣10分
未取得验槽或地基承载力合格结果即进行下一道工序
桩基完整性检测存在III、IV类桩，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
桩基承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
天然地基或地基加固后承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道 工序扣100分
及人员资 主要管理人员、特种作业人员资格证书未审核、未存档，每份扣10分；
质 主要管理人员、特种作业人员不齐全或不符合要求，每份扣10分。
0 20 20
施工组织设计、施工方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工部署、施 工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施 10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣10分，每项内容不符合施工合同、图纸、 规范及工程特点要求每项扣10分。
执行 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣20分；
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣20分。 编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的施工合同、图纸、规范、工期要求的扣 10分。
管理资料
各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣10分；
未对基坑变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未对建筑物沉降变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未指定实测实量实施细则，扣100分 实测实量
现场未及时进行实测实量，每处扣20分
分户验收 入伙联检时，分户验收记录齐全，缺少一户扣20分，缺少一项扣10分
未取得验槽或地基承载力合格结果即进行下一道工序
桩基完整性检测存在III、IV类桩，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
桩基承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
天然地基或地基加固后承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道 工序扣100分
及人员资 主要管理人员、特种作业人员资格证书未审核、未存档，每份扣10分；
质 主要管理人员、特种作业人员不齐全或不符合要求，每份扣10分。
0 20 20
施工组织设计、施工方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工部署、施 工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施 10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣10分，每项内容不符合施工合同、图纸、 规范及工程特点要求每项扣10分。
执行 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣20分；
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣20分。 编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的施工合同、图纸、规范、工期要求的扣 10分。
管理资料
各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣10分；
11-9内业资料检查评分表
4、无安全检查（项目部至少每旬检查一次，检查记录及回执）记录扣5分，检查记录不全扣3分
5、无安全教育（三级安全教育，节后、季节性施工等的安全教育）扣3分
6、无安全交底（工种、分项工程、季节性、全员签字等）扣3分
7、验收记录（基坑支护，脚手架与卸料平台，四口及临边防护）不全扣2分
8、无分包安全管理（安全管理协议、书面通知、违章照片、隐患整改记录等）协议扣3分
4、未编制应急救援预案（审批签字齐全，附演练及演练记录，参加演练人员签到单）扣2分
5、无重大危险源清单、重要环境因素清单识别公示扣2分
20
4、未建立各阶段技术计量设备未强检或自检的，且不齐全的每一项不合格扣1分
6、各阶段原材料出厂合格证未注明使用工程名称、未加盖供货单位章，未按批号复试扣1分
7、无水泥28天强度报告扣1分，安定性未检测扣2分
8、分部、分项工程各阶段的技术资料收集、整理、分类每一项不合格扣2分
项目管理综合检查评分表10-9
内业资料部分
项目名称：检查人：年月日
项目
检查内容
实得分
应得分
备注
安全管理
1、项目部未组建安全领导小组，未按规定配备安全员扣5分
2、未建立安全生产责任制及考核制度扣5分，建立制度但未考核（每季度考核一次）扣2分
3、无项目安全管理目标与分解扣5分，考核制度未建立及未考核（每月考核一次）扣2分
9、无同条件试块或冬期混凝土施工测温记录扣2分，记录不符合要求的扣1分
10、沉降观测记录不规范，无阶段评估报告扣2分
11、无后植筋拉拔检测报告或代表批量不符合规范要求扣2分
40
其他资料
1、缺少环保措施、焚烧废弃物、无控制噪声、扬尘措施的各扣5分
5、无安全教育（三级安全教育，节后、季节性施工等的安全教育）扣3分
6、无安全交底（工种、分项工程、季节性、全员签字等）扣3分
7、验收记录（基坑支护，脚手架与卸料平台，四口及临边防护）不全扣2分
8、无分包安全管理（安全管理协议、书面通知、违章照片、隐患整改记录等）协议扣3分
4、未编制应急救援预案（审批签字齐全，附演练及演练记录，参加演练人员签到单）扣2分
5、无重大危险源清单、重要环境因素清单识别公示扣2分
20
4、未建立各阶段技术计量设备未强检或自检的，且不齐全的每一项不合格扣1分
6、各阶段原材料出厂合格证未注明使用工程名称、未加盖供货单位章，未按批号复试扣1分
7、无水泥28天强度报告扣1分，安定性未检测扣2分
8、分部、分项工程各阶段的技术资料收集、整理、分类每一项不合格扣2分
项目管理综合检查评分表10-9
内业资料部分
项目名称：检查人：年月日
项目
检查内容
实得分
应得分
备注
安全管理
1、项目部未组建安全领导小组，未按规定配备安全员扣5分
2、未建立安全生产责任制及考核制度扣5分，建立制度但未考核（每季度考核一次）扣2分
3、无项目安全管理目标与分解扣5分，考核制度未建立及未考核（每月考核一次）扣2分
9、无同条件试块或冬期混凝土施工测温记录扣2分，记录不符合要求的扣1分
10、沉降观测记录不规范，无阶段评估报告扣2分
11、无后植筋拉拔检测报告或代表批量不符合规范要求扣2分
40
其他资料
1、缺少环保措施、焚烧废弃物、无控制噪声、扬尘措施的各扣5分
内业资料检查评分表
内业资料检查评分表项目：检测人员：检测日期：注：1、资料检查应覆盖外业检查项目的内容，检查2005年1月份至今的资料。
2、检查项目少于表列时评分进行相应分配。
3、以所做试验占应做试验的百分率得分。
4、发现虚假资料扣2—5分。
5、试验资料不完善，缺项或计算有误扣2分。
6、原材料检查连续10个（批）次。
7、击实、土源抽验100％，现场抽验。
8、配合比抽验100％。
9、路基（路面）、防排水每标抽查报验合格段的20％（不少于两个计量段）。
10、结构物每标抽查报验合格工程的20％（不少于一座桥梁、两道涵洞）。
11、自检按60％，抽检按40％计算得分。
路基压实度检测评分表适路拱，边线不顺直等现象，要作详细记录。
3、任何严格检测点无论是否合格不准移位检测。
4、土填料用灌砂法检测，对超百点：压实度每超1％扣0.5分，直至扣满5分。
石灰改良土用弯沉检测。
5、碎石换填每标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，沉降量不大禹3mm为合格）。
6、路基填筑厚度检测值要作记录（在备注栏或其它），合格标准为符合规范要求。
路基宽度、平整度检测评分表项目：检测人员：检测日期：时排水设施不完善，没有合适路拱，边线不顺直等现象，要作详细记录。
3、路基宽度每标段检测5个断面。
基层、底基层厚度、平整度检测评分表注：1、取芯用直径100mm的钻头。
2、一个标段抽检5处。
3、芯样不密实、离析扣2分，底部松散扣2分，芯样松散扣4分。
4、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。
5、一个标段平整度抽检5处，每处连续十尺（3m直尺）。
6、养护不及时，表面松散，扣2分。
7、厚度占80％，平整度占20％计算得分。
结构物外观尺寸、回弹强度检测评分表注：1、一个标段检测50个数据：桥面宽度5个、立柱间距10个、立柱竖直度10个、顶腹板厚度10个、涵洞通道宽度5个、其它十个，没有上述项目的按比例分配到其它项目中。
2、外观质量缺陷进行详细描述。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2分
2分
得 分
88分
84分
检查人： 被检查单位签字： 检查日期：****年**月**日
计量器具配备、使用、日常检验、校验和管理情况
3分
3分
测 量
测量仪器设备配备、检验、校验、管理和现场测量、复核、记录、保管情况（含结构和地面沉降观测）
3分
3分
大型机具
大型设备进场报验、使用、校检和管理情况
3分
3分
基本制度
三检制等基本制度建立、执行和运转情况
3分
3分
施工日志
是否按施工日志记录要求记录、检查
2分
2分
施
工
过
程
交 底
设计技术交底四方签认及会议纪要闭环情况
2分
/
关键工序交底纪要及闭环情况
2分
2分
作业指导书层层交底到作业人员的记录
2分
2分
按图施工
执行设计文件、按图施工情况
2分
2分
变更设计手续及签认情况（因施工失误而引起的变更有一处扣2分，累计迭加，不受标准分限制）
4分
/
执行标准
执行强制性标准、施工规范情况（违反强制性标准或规范有一处扣1分，累计迭加，不受标准分限制）
与标书承诺、进场状态、审查情况
3分
3分
规章制度
规章制度建立、运转痕迹和奖惩措施
2分
2分
法律法规、强标、施工规范目录清单与实际是否相符
2分
2分
分包单位
分包单位批准手续、分包合同责任主体的合法性和时效性发现一处扣一分，累计迭加，不受标准分限制。
5分
4分
合同备案滞后
检测单位
检测单位资质（含试块、原材料检测和地面沉降、噪声等检测单位）和检测数据、资料的及时性、准确性
2分
2分
材料检验
材料进场检验情况：记录、批量、用途、见证取样记录
3分
2分
进场材料报审不及时
工程例会
工程例会提出问题整改情况
3分
3分
进度控制
施组中进度网络计划调整、修改情况、进度落实到人的手续、措施、检查、考核办法
3分
3分
标 养 室
管 理
工地标养室配备及管理情况
2分
2分
工地标养送检制执行情况
2分
2分
计量器具
施 工 单 位 质 量（内业）检 查 评 分 表
标段：**号线**标站段名称：施工单位：********************
检查项目
检 查 内 容
标准分
实得分
备 注
施
工
准
备
标书合同
现场所有合同文本（含分包合同）及招标、投标文件，
许可证和报监手续
2分
0分
工地例会提出
施 组
施组编写内容、深度、审批手续、执行情况、针对性、承诺兑现、修改情况
2分
2分
分包管理
对分包单位管理（含交底、进度控制、质量、安全管理）情况
4分
4分
工
程
验
收
隐 检
隐蔽工程检查制度、检查程序、检查签认的手续、随工签认情况
4分
3分
监理例会多次强调
验评资料
分项分部质量验评的程序、流程、资料、签证等情况
4分
2分
监理例会多次强调
关键节点
关键节点、关键工序按备案制要求执行情况（内业、外业，小结，资料，检查结论，四方签认和质监站意见回复等）
4分
4分
备 案 制
贯彻备案制要求的执行情况
2分
2分
资料管理
工程资料专人管理、日常积累、归档情况
2分
1分
没有专职资料员
预 验 收
工程预验收：资料准备、自验记录、工程总结、合格证明书、对质监站提出问题的整改回复情况
2分
2分
工程验收
工程验收：资料准备、自验记录、工程总结、合格证明书、保修书、对质监站提出问题的整改回复情况
4分
4分
施工方案
编写内容、审批手续、合理性、可操作性、针对性
3分
2分
有监理审批意见
质量计划
合理性、可操作性、针对性
2分
2分
作业指导书编制深度、可操作性、下达、贯彻执行情况和运转痕迹
2分
2分
人员配备
与标书承诺对照、变更及批准手续
2分
2分
有项目经理变更
主要人员资格、职称审查情况、与标书是否下降
2分
1分
机具配备
2分
得 分
88分
84分
检查人： 被检查单位签字： 检查日期：****年**月**日
计量器具配备、使用、日常检验、校验和管理情况
3分
3分
测 量
测量仪器设备配备、检验、校验、管理和现场测量、复核、记录、保管情况（含结构和地面沉降观测）
3分
3分
大型机具
大型设备进场报验、使用、校检和管理情况
3分
3分
基本制度
三检制等基本制度建立、执行和运转情况
3分
3分
施工日志
是否按施工日志记录要求记录、检查
2分
2分
施
工
过
程
交 底
设计技术交底四方签认及会议纪要闭环情况
2分
/
关键工序交底纪要及闭环情况
2分
2分
作业指导书层层交底到作业人员的记录
2分
2分
按图施工
执行设计文件、按图施工情况
2分
2分
变更设计手续及签认情况（因施工失误而引起的变更有一处扣2分，累计迭加，不受标准分限制）
4分
/
执行标准
执行强制性标准、施工规范情况（违反强制性标准或规范有一处扣1分，累计迭加，不受标准分限制）
与标书承诺、进场状态、审查情况
3分
3分
规章制度
规章制度建立、运转痕迹和奖惩措施
2分
2分
法律法规、强标、施工规范目录清单与实际是否相符
2分
2分
分包单位
分包单位批准手续、分包合同责任主体的合法性和时效性发现一处扣一分，累计迭加，不受标准分限制。
5分
4分
合同备案滞后
检测单位
检测单位资质（含试块、原材料检测和地面沉降、噪声等检测单位）和检测数据、资料的及时性、准确性
2分
2分
材料检验
材料进场检验情况：记录、批量、用途、见证取样记录
3分
2分
进场材料报审不及时
工程例会
工程例会提出问题整改情况
3分
3分
进度控制
施组中进度网络计划调整、修改情况、进度落实到人的手续、措施、检查、考核办法
3分
3分
标 养 室
管 理
工地标养室配备及管理情况
2分
2分
工地标养送检制执行情况
2分
2分
计量器具
施 工 单 位 质 量（内业）检 查 评 分 表
标段：**号线**标站段名称：施工单位：********************
检查项目
检 查 内 容
标准分
实得分
备 注
施
工
准
备
标书合同
现场所有合同文本（含分包合同）及招标、投标文件，
许可证和报监手续
2分
0分
工地例会提出
施 组
施组编写内容、深度、审批手续、执行情况、针对性、承诺兑现、修改情况
2分
2分
分包管理
对分包单位管理（含交底、进度控制、质量、安全管理）情况
4分
4分
工
程
验
收
隐 检
隐蔽工程检查制度、检查程序、检查签认的手续、随工签认情况
4分
3分
监理例会多次强调
验评资料
分项分部质量验评的程序、流程、资料、签证等情况
4分
2分
监理例会多次强调
关键节点
关键节点、关键工序按备案制要求执行情况（内业、外业，小结，资料，检查结论，四方签认和质监站意见回复等）
4分
4分
备 案 制
贯彻备案制要求的执行情况
2分
2分
资料管理
工程资料专人管理、日常积累、归档情况
2分
1分
没有专职资料员
预 验 收
工程预验收：资料准备、自验记录、工程总结、合格证明书、对质监站提出问题的整改回复情况
2分
2分
工程验收
工程验收：资料准备、自验记录、工程总结、合格证明书、保修书、对质监站提出问题的整改回复情况
4分
4分
施工方案
编写内容、审批手续、合理性、可操作性、针对性
3分
2分
有监理审批意见
质量计划
合理性、可操作性、针对性
2分
2分
作业指导书编制深度、可操作性、下达、贯彻执行情况和运转痕迹
2分
2分
人员配备
与标书承诺对照、变更及批准手续
2分
2分
有项目经理变更
主要人员资格、职称审查情况、与标书是否下降
2分
1分
机具配备