反恐管理体系内部审核报告
反恐--C-TPAT内审报告
6.有否指定安全主管负责监察装卸货物的过程？
7.此主管有否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？
8.有否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？
9.有否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌登记在记录表中？
4.此自动程序有否安排专人负责并定期改变密码？
5.接触该等交易数据并允许输入或变更交易数据的人员是否有所限制？
6.针对计算机系统保安有否制定标准的明文条例？
7.员工是否受到IT保安实施的培训？
8.有否装有程序可随时鉴定未经授权的进入公司IT网络，企图擅自改动或变动公司的商业资料？
9.对该类员工有否采取合适的惩罚？
27.锁及钥匙的使用保管过程是否安全？
1，有
2，有
3，有
4，有
5，有，有安排保安人员以及书面的岗位守则。
6，有，查核其证件。
7，有，
8，有
9，是。
10，有该员工的照片。
11，任意的访客需要经管理层批准，而工作伙伴则只需要来访者确认则可，有查核他们的身份并登记派发访客证。
12，有
13，有
14有。
15，有
19.有否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹑拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？
20.闭路电视录下的影像是否保存至少30天？
21.录像带有否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复查？
22.是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及存放区？
10.有否有系统地监察或追踪货物的出入事件？
11.有否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视有否录像？
反恐内审计划反恐内审不符合项报告及反恐内审报告
文件编号：Q4-HR-009
反恐内审计划反恐内审不符合项报告及反恐内审报告
江门市XX有限公司
反恐内审计划
审核目的检查工厂是否符合C-TPAT 审核日期2018.07.02 编制李柏伦审核说明：为2018 年度第 1 次内审审核
批准序号时间内容说明备注
1 09:00-10:00 实体安全
2 09:00-10:00 门禁系统
3 10:00-10:30 货柜安全
4 10:30-11:30 人事安全
5 14:30-15:00 安全培训
6 15:00-16:00 信息咨询安全
7 15:00-16:00 程序安全
内审小组说明：组长：
组员：
分工：
发送：
文件编号：Q4-HR-011
江门市XX有限公司
商业伙伴C-TPAT审核不符合项报告
被审核部门审核日期审核员
审核说明：为年度第次审核。
依据反恐手册和公司相关体系文件、法律、法规。
不符合项描述：
下班时间有个别无戴厂牌出入工厂
被审核部门确认：报告人：
违反标准或反恐手册的条款：
不符合项类型：□Ⅰ:严重□Ⅱ:一般□Ⅲ:观察项
原因分析:
当班保安人员没按要求所有本厂员工进入工厂必须佩戴厂牌
被审核部门确认：
要求纠正措施建议：
完成时间年月被审核部门确认：审核组长：
实施效果跟踪验证：
审核组长：
时间：
发送
文件编号：Q4-HR-012。
反恐内审整改报告
反恐内审整改报告关于XXX车间监控问题的内审整改报告XXXX年X月XX日,反恐内审检查中发现,XXX号楼XX楼XX 车间监控设备摄像消失.经专业XX企业（公司）X工程师修理,于XXXX年X月XX号正式恢复正常使用.一，监控设备摄像消失原因分析：X，安装过程中,线接点不牢.X，施工人员粗心,事后未能适时检查.X，我企业（公司）验收不细心,二，预防措施：X，保安人员每日巡查,适时发现，适时报告，适时处理.订立XXX,对未适时发现的有关保安人员处理处分.X，监控设备管理责任到人（由该车间主管负责）,订立XXX.三，纠正措施：X，监控设备的检查,放进保安和机修人员每日工作的范畴.X，保安人员拥有专业维修人员XX小时维修电话.X，发现监控设备问题,未适时报修的,追究车间主管，保安，机修等有关人员责任.行政部XXXX年X月XX日管理代表审批：第二篇：反恐内审反恐内审报告XXXX年XX月X日反恐验厂,对验厂中出现的问题进行内审,对反恐验厂中的问题进行快速整改,这次内审主要针对反恐验厂中的不足,反恐程序文件,以及反恐固件设备建设.X.有关程序的控制程序,切实性的控制.X.临时工的控制;定期控制程序;背景调查的更新X.工作拍的控制程序.工作牌的编号,丢失后的号码不再使用,离职人员通知保安,工作牌的区分.X.限制区域的警示X.定期进行员工集训,强化恐怖意识集训,识别内部阴谋的集训X.员工举报的奖励文件X.围墙的非常和防护措施X.室外照明X.保安集训中关于铅封的问题,出入厂查验证件,登记等问题XX.监控录像的保存时间XX.货柜车的检查管理程序XX.员工内部车辆和外部车辆的停放XX.微机操作人员的保密意识,设立密码的周期,电脑锁屏XX.铅封测试报告XX.供应商的自评XX.反恐指引整改在两周内完成,整改内容有.将程序文件中涉及的不合格,不详细的地方进行文件修改,重新反恐工作指引,打印成册.与此同时将文件中的反恐内容对员工进行集训,并记录在员工集训记录表中.在此之中员工的举报奖励对奖励的方式进行详细说明;怎样识别内部阴谋有几种常见方式等.依照上述XX条需要改进的地方,文件进行了添加更改,内部阴谋，反恐意识等在反恐集训材料中添加详细;监控录像扩大硬X容量;货柜车的检查管理程序进行了添加修改;微机操作的管控程序添加电脑锁屏等.整改的过程中对企业（公司）的生产有很大的推动作用,提升了企业（公司）的安全系数,有利于企业（公司）正规化得改X.与此同时企业（公司）上下更加明了为什么要进行反恐,使企业（公司）更加规范化,推动企业（公司）的健X县（市）发展.X樱花制衣有限企业（公司）XXXX-XX-XX第三篇：内审整改报告企业（公司）内审船体车间不合格项整改报告一，内审不合格项目船体车间在企业（公司）内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（XX%）未达标,实际合格率为XX.X%,没有整改措施.我车间对这不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下：二，原因分析X.工程量较大,人力调配频繁X月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,（高恩自豪XXXX，琥珀XXXX，佳信XXXXX，玛利高XXXX，海洋环球XXXX，神山丸XXXXX，公主婉娅XXXX等）在此之中部分工程集合在艏艉尖舱和上下边柜,因为人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间第一确保批次离厂船舶的工期,打破原工程分配的原则和界限,依照周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序的施工）,所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因;X.夜班施工时监管力度不够以及天气影响在整体施工过程中,焊接大都在夜班集合作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有切实的监管.九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧X，另外新人较多，夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位.X.焊工持证率偏低车间外协单位焊工人数XXXX人左右,因为钢结构工程一直处于人力相对紧X状态,没有时间适时督促外协单位焊工技能考试,是造成到现在为止焊工持证率偏低的原因.三，整改措施X.合理的人力调配车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周一，周四对单船节点未能按计划完成的单位适时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向.在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量.X.强化现场整改及工艺纪律的集训（X）在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程.（X）对影响焊接质量的天气原因,比如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情形变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加强处罚力度.（X）在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域,车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东，船检报验.对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位,车间提前做出调整方案,以确保探伤合格率X.焊工技能考试车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工集训并要求焊接技能较好的焊工必须参加XXX的XXXX和XXXX考证.通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共XXX余人,实际考取证书XXX人.以上整改措施的施行,目的是要求施工单位提升整体焊接技能以达到企业（公司）和车间的工程质量要求.整改项目的具体实施有企业（公司）质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正，预防措施表.船体车间XXXX-XX-X第四篇：反恐工作的整改汇报XX医院关于“落实反恐工作”的整改汇报X县（市）反恐工作领导组：依照《X县（市）关于做好反恐怖安全防范工作的通知》的要求,X专员对我单位进行了监督检查工作,发现以下问题：X.反恐方预案无X.集训演练无X.人防力量较少X.物防措施无.X.技防措施监控未全方位覆盖对这,我院组织了《反恐怖注意法》,我院联系实际情形召开了全院会议,对以上问题做出了整改措施.X.建立反恐方案预案.制订了X医院防恐怖,防破坏,防灾害事故应急工作预案,成立了以院长玉成为组长的反恐工作领导小组.落实了人员责任.坚持行政领导XX小时值班制,保证信息畅通,确保在疑似暴恐事件发生时,时间报警.X.主动落实集训演练.X.我院反恐领导小组下设指挥部，疏散组，抢救组，联络及通讯保证组，安全保卫组，生活保证组，正宣工作组等八个小组,攻击人员XX人.X.对监控区域进行分类与精简,分为重点监控区域和一般监控区域;如医院大门口,药品仓库，材料仓库等受限区域划分为重点监控区.其余部门划分为一般监控区,同事通过技术手段设置存储优先级别,购买新的大容量硬X.X.强化保卫科建设,强化专职保卫机构和专职治安队伍建设,强化专业集训教育,依照要求增添必须的设备器材,更新功能低下的器材（依照X，保安等专业部门的要求水准配置）,提升医院时间应对暴力恐怖袭击的能力.我们将仔细依照X县（市）反恐工作小组的指示精神,严格落实每一个安保措施,强化安全防范工作,努力以赴确保医院就医环境安全和谐,维护医院的安全稳定.XX医院XXXX.XX.XX第五篇：X旗乌丹四中反恐防范整改报告X旗乌丹四中反恐防范整改报告X旗反恐怖工作领导小组：我单位在接到《X旗反恐怖防范整改意见书》后,对于存在的安全隐患迅速进行整改排查,现在把整改情形汇报如下：X，对于学校周围围墙和栅栏等屏障处的入侵探测器,以及重点实验室，危险品贮X间的入侵报警系统,因为经费紧X,我校到现在为止无力达标.X，我校到现在为止没有监控中心,门卫也未能安装紧急报警装置,因为经费紧X,也无法满足要求.X，对于教室，走廊X应配置的巾，口罩等应急用品,我校将逐渐配置达标.以上各方面情形,恳请上级有关部门给予关注和指导,为创X安和谐校园,我校会不懈努力,力创佳绩.乌丹第四学校XXXX.XX。
反恐安全内审整改纠正报告
反恐安全内审整改纠正报告在当今这个看似平静但实则暗潮涌动的社会环境中，反恐安全已经成为了我们生活中不可忽视的重要部分。
最近，咱们针对反恐安全进行了一次内部审查，这不查不知道，一查还真发现了不少问题。
先说人员管理方面吧。
我们发现部分工作人员对于反恐安全的意识相当淡薄，甚至有个别人觉得反恐安全离自己的工作特别遥远，这可真是大错特错！就说上次，有个新入职的员工参加反恐安全培训的时候，居然在下面偷偷玩手机，心思完全没在培训内容上。
这能行吗？肯定不行！再看看我们的监控系统。
有的监控摄像头角度不对，存在盲区，这要是真出了点啥事儿，可就抓瞎了。
还有那存储设备，容量不够大，保存的视频时间太短，万一需要回溯很久之前的情况，根本就没办法。
门禁管理也有漏洞。
有一回，我亲眼看到一个陌生人跟着前面刷卡的员工就混进了大楼，门口的保安居然没发现！这多危险呐。
针对这些问题，我们可不能坐视不管，必须得整改纠正！首先，加强人员的反恐安全培训。
培训内容不再是干巴巴的理论，而是结合实际案例，让大家知道反恐安全就在身边。
每次培训结束后都进行严格的考核，不过关的就得重新学，直到真正掌握为止。
监控系统得全面调整。
找专业人员重新规划摄像头的位置，确保没有盲区。
同时升级存储设备，把视频保存时间延长，至少能满足一个月的查询需求。
门禁管理要更严格。
保安得时刻保持警惕，不能再让人随随便便混进来。
给员工们也强调，不能随便带人进大楼，发现异常情况要及时报告。
经过一段时间的努力，整改效果逐渐显现出来。
上次那个在培训时玩手机的新员工，现在不仅认真学习反恐知识，还主动给身边的同事宣传。
监控系统也调试好了，盲区消失了，心里踏实多了。
门禁那里，保安大哥的眼神可犀利了，再也没出现过混进来的情况。
不过，我们可不能骄傲自满，反恐安全这根弦得一直紧绷着。
未来，我们还会持续关注，不断完善反恐安全工作，确保大家能在一个安全、稳定的环境中工作和生活。
总之，反恐安全无小事，我们必须时刻保持警惕，不断改进，让反恐安全的防线坚不可摧！。
反恐内审报告优选稿
CT-07
32
保安人员有保留一份车辆进出厂的书面日志吗？
/
车辆进出厂登记
33
当访客及其车辆进出时保安人员会检查访客及其车辆吗？
/
车辆进出厂登记
34
保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗？
/
工程.ICTI-p-028
35
当人访客要见员工，保安人员是否总是先联络到员工，才让访客进入？
/
工程.ICTI-p-028
保安巡查/监控收/发货区域的程序
3）现场实地保安准则
4) 紧急事件报告及调查程序
最近发生的关于保安方面事件及跟踪调查解决的记录
5) 保安队和当地公安部门的会议记录
保安内部会议记录
保安内部培训记录
6) 保安记录
保安巡查记录
保安交接班记录
保安工作会议记录
7) 内部/外部对保安工作的评估和审核的程序
8) 保安改善计划 (合乎反恐要求)
6
在装柜过程中是否有安全反恐小组成员进行全程监督；
7
装柜区域是否只允许授权人员进入；
8
集装箱是否使用一次性封条；
9
货柜封条：是否制定关于满载货柜如何加封的书面程序；
10
是否只有指定的人员可以分配到货柜封条；
11
货柜是否被放置在专门的安全区域以防止非授权的入侵
审核人： 日期：
反恐体系内审检查表
系统
序号
9) 厂区内门/窗/通道要求关闭/上锁以达到防止非法进入的规定
定期检查门窗锁有否损坏的程序/表格
10) 保安设备检查维修记录
人事方面需要的文件
1）人事招聘程序
2）入职申请表
3）雇员身份/背境查证记录并有更新
2018反恐安全内审检查报告
对整个厂区的反恐安全的检查总结：
被检查单位负责人：
年
月
日
保存部门及保存期：
页码：3/3
被检查单位：
检查部门：
编号：
序 号
检查内容
评
价
符合 不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
7 有无专门的制定离职人员的交接程序？ 四 货柜/运输安全 1 有无专人检查进出货物的安全？ 2 装柜区域的人员进出是否得到严格的控制？ 3 工厂是否对货运公司进行过安全调查? 4 装货前是否对集装进行安全检查？ 5 有无专人跟踪装柜过程的安全并拍照记录？ 6 有无特别对集装箱的封条进行核对和检查？ 7 运输过程中有无专人跟踪货物的安全或对货物进行定位? 五 访问/门禁控制安全 1 工厂是否有佩带工卡？ 2 有无对工厂内的人员进行身份鉴定的程序? 3 工人的工作活动区域是否得到控制？ 4 钥匙,匙牌等工具的发放和回收,更换是否有记录？ 5 是否对来访人员进行登记？来访期间是否佩戴访客证? 6 供货商来访是否出示有效证件以做记录？ 7 对到达的包裹和信件是否进行定期的审查？ 六 电脑咨询/信息安全 1 厂区内的IT系统的账号密码是否有定期更换？ 2 是否有书面的IT安全政策,程序和标准？ 3 是否就以上政策对员工进行培训？ 4 船务系统的密码有无被特定设置,并保证其安全使用？ 5 IT系统有无专门的使用权限规定,并书面表示出来？ 6 工厂的机密文件有无备份？ 七 员工意识安全 1 是否对所有的人员进行安全教育培训？ 2 工厂是否分部门有重点的对各岗位工人进行岗位安全培训? 3 是否对员工进行如何辨别情况,如何汇报的相关事宜进行培训？ 被检查单位负责人： 年 月 日 保存部门及保存期： 页码：2/3
被检ห้องสมุดไป่ตู้单位：
反恐管理体系内部审核报告
反恐管理体系内部审核报告佛山市田昌灯饰有限公司反恐管理体系内部审核报告NO。
130524审核目的：检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。
审核范围：C-TPAT反恐体系涉及的所有部门审核依据：1）海关商贸反恐计划(C-TPAT）执行标准2）本公司反恐手册3）本公司反恐程序文件4)本公司反恐作业指引5)适用的法律、法规、合同要求审核时间:首次会议:2013年5月23日9：30-10:00参加人员：执行总经理、管理代表、各部门经理、主管、内审组地点:公司二楼会议室5月23日10:00至5月24日17点内审组对审核范围内的部门进行了审核。
地点：公司各相关部门场所。
末次会议：2013年5月24日17:30—18：00参加人员:执行总经理、管理代表、各部门经理、内审组地点:公司二楼会议室受审核部门:最高管理层、行政部、仓库、QC部、财务部，市场部，采购部、五金车间、喷涂车间、电镀车间、总装车间。
内审组:审核组长：郑绍平审核员:邹今晶、王兆宏审核过程综述:本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行的审核,按内审计划，内审组对公司的相关部门、保安队进行了为期二天的审核.审核按内审检查表内容逐项进行，审核证据通过面谈、查阅文件记录、现场观察等方式获得.本次内部审核得到了总经理和各部门、车间主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。
审核发现与分析：1、离职员工名单没有及时更新并交保安队，保安队仅有到4月25日前的；2、《管理人员签名笔迹备查表》没做;3、要求查找4月15日当天的闭路电视图象，结果显示出5月6号的图象，反复操作几次均是如此;4、市场部重要文件有备份，但无备份文件目录及文件清单;5、总装车间反恐体系文件版本混乱，新旧放在一起；6、本公司车辆、员工车辆、访客车辆及供应商车辆没有停放区域标识牌;7、部分供应商调查表中没有反恐保证记录。
此次内审显示本公司的反恐管理体系维持效果不错;各车间和部门出现的问题也不多,都是轻微不符合项。
反恐安全内部审核评估报告(反恐内审检查)
6.02
制订程序确保盘问及阻止非授权或身分不明的人士进入厂房，装卸货区及集装箱摆放区
6.03
校对运货单和包装单上的货品并及时汇报管理层有关货物超额，短缺，损坏或反常的现象
6.04
制订程序如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，以及有关货物超额，短缺，不明货物，损坏或反常的现象？有否准备任何紧急联络电话汇报这些问题
4.07
要妥善保管封条及唯有授权人员才可使用
4.08
所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好
五.程序，文件处理，提货单和信息的保安
5.01
保安措施足以保证供应链上的运输、货物处理和存放过程安全无误
5.02
保证货物交易的文件资料清晰完整及准确；避免丢失或提交不正确的资料； 并即时通知海关
5.03
保证从货物交易方收到的文件资料准确并及时
1.03
制定及更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联络电话以供不时之需
1.04
与处理工厂出口货物到美国的运输公司及其它服务公司的合同中巳包含了符C-TPAT的最低保安要求
1.05
核实派发物件和信件的人的身份
二.实体保安及门禁管理
2.01
制定实体保安的书面程序
2.02
货物作业和存放区（如货车集装箱摆放区及装卸货区等等）装置围墙栅栏或有天然屏障以阻止非授权人士进入
反恐安全内部审核评估报告（反恐内审检查）
审核范围：公司生产服务的所有范围
审核日期：2018.06.01
审核类型：内部审核
审核目的：确保工厂的反恐完全体系符合C-TPAT要求
一.安全管理系统：
有
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
反恐管理体系内部审核报告
佛山市田昌灯饰有限公司
反恐管理体系内部审核报告
NO.130524
审核目的:检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。
审核范围:C-TPAT反恐体系涉及的所有部门
审核依据:1)海关商贸反恐计划(C-TPAT)执行标准
2)本公司反恐手册
3)本公司反恐程序文件
4)本公司反恐作业指引
5)适用的法律、法规、合同要求
审核时间:
首次会议:2013年5月23日9:30-10:00
参加人员:执行总经理、管理代表、各部门经理、主管、内审组地点:公司二楼会议室
5月23日10:00至5月24日17点内审组对审核范围内的部门进行了审核。
地点:公司各相关部门场所。
末次会议:2013年5月24日17:30—18:00
参加人员:执行总经理、管理代表、各部门经理、内审组
地点:公司二楼会议室
受审核部门:最高管理层、行政部、仓库、QC部、财务部，市场部，采购部、五金车间、
喷涂车间、电镀车间、总装车间。
内审组:
审核组长:郑绍平
审核员:邹今晶、王兆宏
审核过程综述:
本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行的审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门、保安队进行了为期二天的审核。
审核按内审检查表内容逐项进行，审核
证据通过面谈、查阅文件记录、现场观察等方式获得。
本次内部审核得到了总经理和各部门、车间主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。
审核发现与分析:
1、离职员工名单没有及时更新并交保安队，保安队仅有到4月25日前的;
2、《管理人员签名笔迹备查表》没做;
3、要求查找4月15日当天的闭路电视图象，结果显示出5月6号的图象，反复操作几次均是如此;
4、市场部重要文件有备份，但无备份文件目录及文件清单;
5、总装车间反恐体系文件版本混乱，新旧放在一起;
6、本公司车辆、员工车辆、访客车辆及供应商车辆没有停放区域标识牌;
7、部分供应商调查表中没有反恐保证记录。
此次内审显示本公司的反恐管理体系维持效果不错;各车间和部门出现的问题也不多,都是轻微不符合项。
比较重要的问题是闭路电视图象保存期不满足45天存贮要求的问题。
这些问题说明各部门在实际中尚需严格控制，不断提高管理人员的反恐意识和管理水平。
对反恐管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
通过对反恐体系文件审查,本公司的反恐管理体系文件符合C-TPAT执行标准的要求,反恐管理是按文件规定执行的;但也发现公司的反恐管理体系在运作过程中存一定的差距和薄弱环节,因此需要各部门努力改善,及时对存在的问题进行原因分析,采取措施,使公司的反恐管理体系能持续有效运行.
结论:
综上所述,本公司反恐管理体系的运行是适宜的，有效的。
审核报告将在5月28日发放，分发对象:执行总经理、各部门主管
审核组长:郑绍平审核: 批准日期:13-5-26 08-20b。