免检物料控制程序
免检物料管理流程
免检物料管理流程1( 目的为强化预防为主的质量理念，规范外购外协件免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。
2( 范围本制度适用于所有的外协件。
3( 定义无4( 职责3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE 3.4质量部部长负责批准免检物料5(定义无6(对供方的要求6.1实施免检的供方必须通过:ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。
6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件: 6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零6.3在对外购外协件实施免检供货前，必须制定可行的应急计划(如安全库存、确定潜在供方或第二供方等)，没有应急计划不得对该类外协件实施免检;7(免检批准程序7.1内部申请批准流程7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。
7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料，进行审查以确定是否满足6条款相关要求，质量管理部部长负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》7.2供方申请免检的批准流程7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》;7.2.2质量管理部负责审批，流程同7.1。
8(免检物料的实施与管理8.1已批准免检的外购外协件由采购部采购后直接入库。
供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识，IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。
8.2每次到货，供方必须提供一份出厂检验报告，否则将处以不合格品处理。
8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。
8.4上线使用的免检物料发生大批量( 缺陷率>1.5%)的不良时,处理如下: 8.4.1 生产线及时把问题报告班组长与过程检验员, 以查找问题根源。
企业进料免检管理制度模板
第一章总则第一条为确保企业产品质量和安全生产，规范进料免检管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有涉及进料免检的生产、采购、检验等部门。
第三条进料免检是指在企业内部生产过程中，对某些特定物料或产品，在满足一定条件的前提下，经授权后可免于常规检验，直接投入生产或使用。
第二章免检条件与范围第四条免检条件：1. 物料或产品必须符合国家相关标准和法规要求；2. 具有稳定的质量保证体系，包括但不限于供应商评估、质量管理体系认证等；3. 具有完善的追溯体系，能够对物料或产品的来源、使用情况进行有效追踪；4. 具有稳定的供应商，供应商具备良好的信誉和业绩；5. 经授权部门审核批准。
第五条免检范围：1. 符合免检条件的原材料、辅料、包装材料等；2. 经过认证的产品，如ISO9001质量管理体系认证产品；3. 经检验部门认定，质量稳定，性能可靠的产品；4. 特殊情况下的物料或产品，经授权部门批准。
第三章免检程序第六条提出免检申请：1. 生产、采购等部门在确认物料或产品符合免检条件后，向检验部门提出免检申请；2. 检验部门对申请进行审核，确认是否符合免检条件。
第七条审批与授权：1. 检验部门将审核意见报送给授权部门；2. 授权部门对免检申请进行审批，并授权检验部门实施免检。
第八条免检实施：1. 检验部门根据授权，对免检物料或产品进行抽样检查；2. 检验部门对检查结果进行记录，并定期向授权部门汇报。
第四章监督与检查第九条检验部门对免检物料或产品进行定期和不定期的检查，确保其质量符合要求。
第十条发现免检物料或产品存在质量问题，检验部门应立即停止免检，并通知相关部门。
第十一条对违反本制度规定，擅自实施免检的行为，将依法追究相关责任。
第五章附则第十二条本制度由企业质量管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，由企业质量管理部门根据实际情况予以补充和修订。
免检材料检验程序[定稿](三)
](https://img.taocdn.com/s3/m/e9a75644793e0912a21614791711cc7931b778fe.png)
免检材料检验程序[定稿]生产过程检验控制程序1，目的；1.1为了现场检验人员检验工作到位，实现控制不良品流出，并有利追溯。
1.2确保检验工作有依据性，责任性。
2，范围2.1适用于现场生产的半成品，最终成品的检验。
3，权责3.1品质部负责检验标识的制定和使用，并对其有效进展监控。
3.2品质部质检员负责车间每个工序岗位加工的第一件产品的检验。
3.3品质部质检员负责车间每个工序岗位定时抽样检验。
3.4生产部班长负责配合质检检验的问题改善。
4，工作程序4.1标识4.1.1在生产过程中现场检验员按图纸要求判断不良，发现不良问题挂红牌，并在《首检/巡检记录表》上记录。
无问题挂绿牌。
4.1.2在生产过程中，检验员发现不良是挂上红牌并通知现场当班班长，班长接到不良反响时必须积极配合检验员解决该问题，待检验员确认合格前方可继续生产。
4.1.3生产部班长严格按工艺文件对生产车间的整个生产过程监控。
为了便于的追溯不良品每加工完一批产品进展标识，写明第 1 页共3 页产品名称、规格/型号、生产日期、工序名、操作者等信息。
4.2自检/首检4.2.1每天停过设备后，再开机生产时现场检验人员要在加工的第一件产品前到现场，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌（该机生产尺寸合格）。
4.2.2机器设备修理后，再开机生产时操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌（该机生产尺寸合格）。
4.2.3当生产新产品或跟换新工艺图纸以及刚调好机时，调机者要自检合格后再叫操作者生产，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌（该机生产尺寸合格）。
4.2.4经检验员签名后半小时的出现品质问题操作者承担100%责任时检验人员要承担80%。
GD-ZJ-09物料免检管理办法
XX有限公司
物料免检管理办法文件编号：XAME-GD-ZJ-09 版本：[A/0]
起草：质技部
审批：
日期：
1.目的
为了使本公司无法检测的物料在进料时有章可循。
2.适用范围
适用于本公司的所有免检物料。
3.职责
3.1质技部依据本公司的检测能力对免检物料进行规定。
3.2库房负责对物料的保管和出入库的管理
4.工作内容
4.1免检:供方提供的产品，由于验证的技术指标已超出本公司的检验、测量和试验设备的技术指示，无法对其实用性进行检验，核对供应商名称、品名、规格、数量等，对其进行免检放行。
4.2本公司特别管控的免检材料有纸箱/标准样等。
4.3用于生产过程，由生产部使用，若有问题，按《不合格品管理程序》处理。
4.4免检物品若在生产、加工、包装、产品销售以及使用过程中出现质量问题，将问题点反馈质技部，由质技部负责同供应商联系，作相应的处理。
4.5免检物品应由质技部建立"免检物料管制表" (见附件- -)交总经理批准后执行，免检物料需在物料卡上标名“免检"。
附：免检物料管控表。
免检物料控制程序(含表格)
免检物料控制程序Free From Inspection Material Control Procedure（ISO9001-2015）1、定义1.1免检：对来料不用作检验，直接入库；1.2 免检物料：指不用检验，直接入库的物料。
1.3免检标识：指免检物料的标识状态，在免检物料标签上加盖免检章。
2、职责2.1品质部：负责编制及修订《免检物料清单》与追踪及相关验证，召开物料免检会议；2.2总经理：负责批准《免检物料清单》；2.3技术部：负责协助品质部对免检物料验证和评估；2.4采购部：负责协调品质部对供应商免检物料的确定及相关质量协议的签订，并协助对免检物料出现质量异常后的追踪处理，以及主导与供方相关资料的提供；2.5生产部：使用免检物料过程中的验证与质量反馈；2.6仓库：负责所属区域内免检物料分区摆放,相关标识的维护及将品质部判定为不良免检物料的转移到不良品仓库管理；2.7品质部总监：负责对免检物料的最终裁决。
3、作业流程过程流程内容描述采用表单技术部 品质部生产部 采购部 仓 库相关单位1.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品、包装材料）由品质部组织技术部、生产部、采购部、仓库及相关单位进行评估，评估确认的物料列入《免检物料清单》，并由总经理批准后实施免检。
免检物料清单 2、物料的免检资格条件( 符合以下任一条件 ) 2.1对我方供应的化学物料厂商提供出厂检测报告或合格证、RHOS 、体系证书等，有跟我公司签订质量、环保协议者。
2.2连续5批及以上批量检验合格且供货商没有变更，或连续为我司提供无品质异常主材，以及不直接影响产品性能及环保、安全指数的原材料，符合规定要求可列入免检物料清单。
2.3对化学物料供应商按批次提供化验检测报告(化验单位须为CNS 批准认可的专业机构）。
免检物料清单 3.1对于免检物料属于生产辅料、包装材料的采购，必须按《采购控制程序》、《供方评审控制程序》是跟经过审核合格并是签我司有质量、环保协议，能提ROHS 报告的合格供应商优先订购。
免检物料环保管控方案
免检物料环保管控方案1. 管控背景在现代工业生产中，许多物料需要通过检验才能投入使用。
然而，一些物料可能会因为日常生产不当、人为损坏或存储不当等原因而受到污染或损坏，从而无法通过检验。
这使得企业需要更多的时间和资源来处理这些物料，并可能导致生产延误和浪费。
为了解决这个问题，许多企业开始寻找免检物料的替代方案。
免检物料可以降低生产成本和提高效率。
然而，为了确保免检物料的质量和安全性，企业需要建立一套科学和有效的管控方案。
2. 管控原则在建立免检物料管控方案之前，企业应该先明确管控的基本原则：2.1 环保原则企业应遵循环保法等相关法律法规、国家和地方政府环保标准，建立环保法规合规管理体系，以确保其生产过程中物料的环保性。
此外，企业应严格执行国家对于环保的政策和措施，对污染物质进行有效的治理和排放控制，保证生产过程的绿色、环保。
2.2 安全原则企业应遵循安全生产法等相关法律法规、国家和地方政府安全标准，建立安全法规合规管理体系，以确保其生产过程中物料的安全性。
此外，企业应严格执行国家对于安全的政策和措施，对危险物质进行有效的存放、转移、处置和清除，保证生产过程的安全。
2.3 质量原则企业应遵循质量管理体系标准，建立质量法规合规管理体系，以确保其生产过程中物料的质量。
企业应严格执行国家对于质量的政策和措施，对免检物料进行全面的监管和质量控制，以保证生产过程中的质量。
3. 管控措施基于以上原则，企业建立免检物料管控方案应从以下几方面进行：3.1 入库管控企业应对所有进入产品制造现场的原材料、半成品及环保资金流程进行管理，制定资金流程并实施分级管理制度，对进入企业的原材料、半成品等进行全面的检验和测试，对未经质量控制部门检验的物料进行封存处理。
3.2 环保管控企业应对生产过程中所涉及的所有环境资金流程进行管理，在制定生产计划和生产过程中充分考虑环境保护因素，严格执行国家对于污染物排放的限制标准，建立污染物排放监测和信息报告制度，持续改进污染物控制技术，确保生产过程中环境保护合规。
免检物料管控流程(总6页)
治工具
12
仪器设备
13
办公文具
14
报表
15
其他（符合免检条件的材料）
材料类别 化工类 化工类 化工类 化工类 化工类 化工类 化工类 化工类 辅材类 化工类 工具类 工具类 其他类 其他类
备注
版本/版次
A-02
规范文件
免检物料作业办法
页 码 第2页 共5页
拟订日期
200-6-4
NO REV 日期
变更条款 变更内容
修订
A-01 2005-4-27 1
增加条款
增加条款
2
A-02 2009-3-24
将范围改为符 合免检条件的 辅料、主材料 及无法检验的 物料。 连续半年为我 司供货无重大 品质异常的主 材料符合规定 要求可列入免 检清单.
合格后在标签上盖“OQC PASS”印章。 5.记录
无 6.相关文件
无
文件编号 CAY-823C-01
版本/版次
A-03
规范文件
免检物料作业办法
页 码 第5页 共5页 拟订日期 2009-6-4
7．物料免检清单
序号
免检材料
1
凡立水
2
稀释剂
3
天那水
4
酒精
5
油墨
6
焊锡
7
助焊剂
8
开油水
9
打包带
10
胶水
11
免检物料管控流程(总 6 页)
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规范文件
免检பைடு நூலகம்料作业办法
文件编号 版本/版次
ISO9001-2015免检物料控制程序
免检物料控制程序
（ISO9001：2015）
1. 制订目的
为更好的加强质量管理,确保检验工作而顺利进行.
2. 适用范围
适用于品管部的检验工作.
3. 部门职责
3.1资材:负责进料数量核对及点收.
3.2品管:负责免检物料的核准及记录标示.
4. 名词定义
无
5. 参考标准
ISO9001《质量管理体系要求》
6. 操作内容
6.1凡属下列产品均可视为免检产品.
6.1.1生产用之辅助材料:周转箱,打包带,胶纸等.
6.1.2电工设备:电笔,螺丝刀,板手等.
6.1.3办公用品:办公桌,活页夹,笔等.
6.1.4化工辅材:白电油,海棠粉等.
6.2对单一料号来料由我司IQC在供货商连续二个月质量月评定为A级并放宽
检验状况下连续50批不发生质量问题的产品,由品管经理提出,经公司副总经理核准后此产品可做免验处理.
6.3来料极少,没有规定免检的,又须检验或检验有限的产品,可由品管经理决定是否免检.
6.4对免检之产品如果在本公司发生质量问题,则视问题严重性进行处理,处理方式为抽样批数检查和取消免检资格,抽样批数检验工作由IQC负责实施. 6.5免检产品的标识.
6.5.1对免检产品,IQC在进料验收单上注明”免检”字样.
7.相关文件详见免检物料控制流程
7.1免检物料一览表
免检物料一览表
NO 供应商料号产品名称导入免检时间备注
1 五金店电工设备文件规定
2 办公用品办公用品文件规定
3 化工用品化工辅材文件规定4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15。
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5.1物料的免检资格条件（符合以下任一条件）。
5.1.1物料未使用于产品上的物料。
5.1.2经品质部/采购部讨论，总经理批准后列入免检清单符合公司整体利益者。
5.1.3为环保物料且附有厂商出货检验报告，有跟我司签订环保协议，能提供ROHS报告者。
5.1.4为环保物料且经定期抽样送外化验合格者（化验单须有国家机构或已取得国际认可的专业机构）。
6.参考文件
6.1《采购控制程序》
6.2《供方评审控制程序》
6.3《免检物料清单》
6.4《不合格品控制程序》
物业管理有限公司物业交接目录
序号
资料名称
备注
1
物业移交验收表
2
房屋及公用设施等移交验收交接表
3
管理资料移交表
8
机电设备验收单
9
设备房钥匙移交清单
10
房间钥匙移交表
11
给排水系统图纸目录
13
公用场地移交清单
5.4免检物料的确认：
5.4.1提出时机：
5.4.1.1每年由品质部将去年年度交货品质考核列为良好，未发生过品质异常的厂商及物料名称，填入《免检物料清单》提出审核。
5.4.1.2.不定期：由需求单位依据实际状况填表提出（含因被取消免检资格重新申请）。
5.5免检资格的取消：
5.5.1发生重大品质问题者。
14
管理用房移交接管一览表
15
水、电、消防资料移交清单
17
设备/设施接管验收记录表
18
设备/设施接管验收记录表
19
管理用会议室钥匙移交清单
20
房屋接管(公用部分)验收记录表
21
各部门人事变动报表
惠州市怡佳电线电缆材料有限公司
YIJIA（HUIZHOU）WIRE&CABLE MATERIAL LTD.
免检物料控制程序
（文件编号：EJ-QEP-04）
制/修订
版本/次
修改内容及页次
制/修订者
审 核
批 准
生效日期
制订
Hale Waihona Puke A/0/陈旋2012.12.11
惠州市怡佳电线电缆材料有限公司
YIJIA（HUIZHOU）WIRE&CABLE MATERIAL LTD.
5.2对于免检物料属于生产辅料的采购，必须按《采购控制程序》、《供方评审控制程序》是跟经过审核合格并跟我司签定环保协议，能够提供有效ROHS报告的合格供应商订购。
惠州市怡佳电线电缆材料有限公司
YIJIA（HUIZHOU）WIRE&CABLE MATERIAL LTD.
程序文件
版本/次
免检物料控制程序
2.3适用于办公文具、办公损耗品、日常防护品等不直接用于产品的物品。
3、职责
3.1品质部：负责编制及修订《免检物料清单》。
3.2总经理负责：批准《免检物料清单》。
3.4采购部负责：采购。
4、定义
产品质量长期稳定，企业有完善的质量保证体系，市场占有率高，产品标准达到或严于国家标准要求，产品经省级以上质量技术监督部门连续3次以上监督检查均匀为合格，产品符合国家有关法律法规和国家产业政策。
5.5.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。
5.5.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后，第二次要交原检验部门检验，原检验部门连续三次检验合格后才能重新进行免检，否则取消免检资格。
5.6免检的提出与资格取消的审核：由品质部和采购部召集有关人员讨论，其执行细则对照《不合格品控制程序》。
5.7免检物料更新时机：有变更时立即更新。
页次
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5.3免检物料的进料验收：
5.3.1对于办公文具、日常防护用品、等不直接用于产品的物品，由行政部进行核对，确认物料品名、规格、型号、数量等无误后由行政部保存分发。
5.3.2对于用于生产辅料由仓库人员核对是否符合免检清单内容，查核材料名称、型号、数量及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。针对化物料之验收，仓管人员点收须核对化学包装上标识的成份厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。
程序文件
版本/次
免检物料控制程序
页次
2/3
1、目的
1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。
1.2订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。
2、适用范围
2.1适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料。
2.2适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见《免检清单》。