环境管理体系 审核记录 模板
环境管理体系审核记录表
√
目前内审员提出培训申请
2.是否制定了内部审核计划并按其实施？
√
制定了计划并与6月5日实施
3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？
√
是的
4.审核用检查表是否充分，符合要求？
√
符合
5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？
√
此次内审会形成内审报告
2、日常活动是否会产生废水、噪音等？
√
主要是生活污水和检查产品时产生的含油手套等，基本无大的噪音源；
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
生产部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
检查内容和方法
评 价
审 核 结 果 及 客观 证 据
√
每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。
4.5.2
1、合规性评价按时进行了吗？结果怎样？
√
提供了《合规性评价表》
4.5.3
1、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施？实施状况及达成效果如何？
√
针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。
4.5.4
1、与环境管理有关的记录有哪些？是记录保管要求有无规定？
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
客户服务部/销售部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
环境管理体系内部审核检查表范本
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
质量环境管理体系内部审核记录
江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度质量环境治理体系
内部审核记录
整理：人事部
2007年1月5日
江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度内审打算
1、审核目的：检查质量治理体系是否有效运行，能否正式申请
认证。
2、审核范围：质量治理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。
3、审核准则：ISO9001：2000《质量治理体系要求》、质量治理
手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。
4、审核打算：
图例讲明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
江门市新会区某某印刷有限公司
内审实施打算
1、目的：
对质量治理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量治理体系要求》认证的条件；
2、审核范围:
本公司质量治理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。
3、审核准则：
a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量治理体系要求》；
b.本公司治理体系文件；
c.相关的法律法规；
4、审核组成员
5、审核时刻：2006年12月1日
6、日程安排
编制：批准：
江门市新会区某某印刷有限公司
内部审核报告
不符合项分布表
江门市新会区某某印刷有限公司
不符合报告
江门市新会区某某印刷有限公司
不符合报告
江门市新会区某某印刷有限公司
不符合报告
江门市新会区某某印刷有限公司
审核检查表
审核部门：治理层。
质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-体系职能部门
-体系的完整性；
-环境因素、危险源辨识更新；
-风险再评价、控制措施有效性再评价；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
Q/E/S：7.4信息交流
1.组织是否确定与管理体系相关的内部和外部沟通?
1、组织是否就质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性进行上下沟通。
------是否就管理方针、目标进行上下沟通。
2、是否制定了对应的风险控制措施。
1、与管理层交流或查阅组织相关文件中。
2、查组织风险和机遇清单中有无应对措施。
Q/E/S：6.2
目标及其实现的策划；目标、指标、方案
1.组织目标设置的合理性？
2.组织目标的监视、沟通、更新？
1、查组织管理目标
----具体内容是否与方针保持一致？
----目标是否可测量？
-----组织是否定期开展内部审核，目前频次是否满足组织稳定运行的需求。
-----组织内审策划安排是否覆盖组织所有职能部门。
-----内审检查表是否填写规范
-----内审人员是否具备一定内审能力
-----内审及外审开具的不符合项是否得到关闭
----内审报告是否交由最高管理层批准。
EMS：6.1.2环境因素
受审单位
体系职能部门
审核日期
审核单位负责人
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S：4.3管理体系范围
4.4管理体系及其过程
1.公司领导是如何考虑和策划管理体系建立工作？
2.管理体系运行是否符合实际？
3.管理体系范围、过程建立、基于风险的思维和PDCA的运用情况?
1、查组织目前“过程清单”是否覆盖组织运行的基本构成要素及产品/服务系统的全生命周期？
环境管理体系审核记录模板
环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 1环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 2环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 3环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 4环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 5环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 6环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 7环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
19/ 8环境管理体系审核记录模板审核记录注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
质量环境管理体系内部审核记录
质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节，通过对各个环节的审核，可以发现问题，及时进行纠正和改进，确保质量环境管理体系的有效运行。
以下是我对一次内部审核的记录，供参考。
日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司审核人员：审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。
2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通，了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。
2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。
2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门，了解生产过程中的质量和环境管理情况，观察工作现场和设备操作。
2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈，了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。
3.发现问题和建议基于以上的审核步骤，我们发现了一些问题和可以改进的地方，并提出以下建议。
3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时，无法体现最新的管理要求和标准。
建议制定文件更新的流程，并明确责任人和时间表。
3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化，建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合，提高培训效果。
3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性，建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标，并对其进行定期评估和改进。
3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时，存在安全隐患。
建议建立设备维护保养计划，并明确责任人和频次，确保设备的正常运行和员工的安全。
4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议，我们结合审核结果提出以下改进计划。
4.1文件管理改进计划制定文件管理流程，确保文件更新及时；明确责任人和时间表，保证文件的有效性和合规性。
质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-生产部门
4.为有效地进行生产和服务提供，有关人员是否获得相应的产品特性要求?
5.产品特性的信息以何种形式表述?该表述是否形成文件，且清楚、正确、完整、适用?
6.有关岗位人员是否能获得作业指导书?作业指导书是否清楚、适用、正确、有效?
----部门目标的设定是否有可参考标杆？
----部门目标是否支持组织质量目标的实现？
----部门目标是否分解为工序指标？
----部门目标现阶段的完成情况是否符合预期。
----是否定期对目标完成情况进行监视，并记录。
Q：7.1.3 基础设施7.1.4过程运行环境
1.组织基础设施设备的现场管理是否符合要求？
针对仓储、搬运和质检等辅助性活动提供《仓库管理制度》、《实验室管理规定》。
针对非预期输出的处置活动制定如《废弃物/液管理规定》《污水处理管理规定》。
针对基础设施、消安设施管理活动制定《公司ຫໍສະໝຸດ 防安全管理制度》《施工单位管理办法》。
----是否建立产品和服务（包括中间产品/服务）的质量验收的准则?
----根据产品和服务提供过程的性质和复杂度,组织是否确定所需的资源以及现有资源是否充足?
受审单位
生产部门
审核日期
xx
审核单位负责人
xxx
xxx
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S：6.2质量目标及其实现的策划
部门如何策划质量、环境、职业健康安全目标，并采取措施确保目标实现？
1、查部门当前的“质量、环境、职业健康安全目标”
----部门目标是否可测量？
----部门目标是否理论上可实现？
环境管理体系 审核记录 模板
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。
２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。
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