过程审核末次会议记录
GSP内审末次会议纪要
GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。
内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。
刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。
为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。
最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。
并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。
贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。
会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。
文总和汪总在会议上做了重要指示。
管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。
内审末次会议记录范本
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名
过程审核记录及记录表--模板
X XXX有限公司
过程审核计划
1．审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
2．审核范围：XXXX批量生产过程。
3．审核依据：IATF16949:2016标准、质量手册、程序文件、技术文件、顾客要求、相关性法律法规。
4．审核日期：XXXX年XX月XX日
5．审核组长：XXX
6．成员：XXX等
对应要素
审核时间受审部门/现场审核员对应人员
（过程审核表）
9:00-9:30首次会议会议室审核成员审核部门成员9:30-11:00P2：项目管理研发、生产审核员审核员
11:00-12:00P3：产品/过程开发的策划研发、生产审核员审核员
13:30-14:30P4：产品/过程开发的实现研发、生产部审核员审核员
14:30-15:00P5：供应商管理质量、采购部审核员审核员
15:00-16:00P6：过程分析/生产质量、生产部审核员审核员
质量、
16:00-17:00P7：客户支持审核员审核员
销售
17:00-17:30审核小组会议会议室审核成员N.A.
17:30-18:00末次会议会议室审核成员审核部门成员。
审核工作完成后的讨论会议纪要范本
审核工作完成后的讨论会议纪要范本会议内容：一、主持人开场白主持人在会议开始之前对参会人员表示欢迎，并简要介绍了会议的目的和议程。
二、审核工作回顾及成果汇报1.审核人员对最近的审核工作进行回顾，并向与会人员汇报了审核的结果。
2.审核人员重点介绍了审核中发现的问题和建议的改进措施。
三、问题讨论1.与会人员就审核中出现的问题进行了讨论，并提出了解决方案。
2.参会人员积极发表自己的意见和建议，并对各种方案进行了评估和讨论。
3.最终达成了一致意见，并制定了解决问题的具体措施和时间安排。
四、成果评估1.与会人员对审核工作的成果进行了评估和总结。
2.讨论了已经实施的改进措施是否有效，并就下一步改进工作提出了建议。
五、改进计划1.与会人员一起制定了下一阶段的改进计划，并明确了责任人和时间节点。
2.提出了对审核工作流程的改进建议，并对人员培训等方面提出了相应的要求。
六、总结与结束1.主持人对本次会议进行了总结，并感谢与会人员的积极参与和贡献。
2.确定了下一次讨论会议的时间和地点，并提前分发了相关材料。
会议纪要的编制与分发：会议纪要由主持人或秘书负责编写，并在会后通过邮件方式分发给所有参会人员，以确保大家对会议的内容和议定事项有一个明确的记录和理解。
备注：本次会议对审核工作的成果进行了回顾和总结，参会人员充分发表了自己的意见和建议。
通过深入的讨论和良好的合作，一些问题得到了有效解决，并确定了下一步的改进计划。
本次会议的举办为以后类似的业务活动提供了经验和启示，有助于提高工作效率和质量。
内部审核首末次会议记录
内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。
-引入内部审核的背景和重要性。
2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。
-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。
3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。
-强调每个环节的重要性和操作要点。
4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。
-参会人员们共同商讨并确定最终计划。
5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。
-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。
6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。
-强调下一步工作的重要性和责任分配。
会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。
审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。
-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。
内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。
-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。
内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。
-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。
相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。
-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。
会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。
内审末次会议记录·
内审末次会议记录
编号：JL－8.2－08
地点：会议室主持人：牛俊辉日期：2014.11.20
参加会议部门：办公室、工程技术部、合同预算部、项目部
参加人员：、牛俊辉、付耀兴、付永飞、李强、兰梦然、赵明明。
会议记录：
1、组长宣布审核会议开始。
首先组长我公司的ISO9001质量管理体
系通过认证运行一年来对本次审核进行简单总结。
审核已经严格
按照审核计划的要求顺利完成。
本次审核基本达到了审核的目的。
2、从审核可以看出，各部门基本能按照体系文件的要求实施运作。
手册、工作文件等基本得到有效的运行。
但是在执行中由于运行
一年的接触以及执行监督的不利，导致在执行过程中出现了一些
问题。
有的问题较小，已经现场做了纠正。
有的问题较大，已经
开了不符合报告。
要求各部门认真完成整改。
3、审核员都能认真按照计划的要求认真实施审核。
审核工作规范符
合要求。
4、各部门在审核过程中都能认真给予配合，表示感谢。
5、对于在审核过程中发现的问题，请各部门认真如期完成整改。
6、组长发言，要求各部门认真完成整改。
记录人：。
内部质量体系审核末次会议记录
内部质量体系审核末次会议记录
时间：2017年5 月11日16:00-17:00
地点：会议室
主持：XXX
参加人员：各部门经理/主管、内审员
记录：XXX
内容：
一、此次内审进行了一天，各部门对审核活动给予了很好的配合和支持，使审核
工作得以顺利完成，这次审核的目的是：评价公司质量/环境管理体系的适宜性及有效性，审核范围包括全厂10个部门。
二、审核小组在一天的时间内对全厂10个部门进行了审核，观察到我厂的质量环
境管理体系运行基本的有效。
同时，也发现了质量/环境管理体系运行中的薄弱环节，经过审核小组和记录、归纳共提出8个不合格项，其各部门主要存在的不符合事项如下：
1、供应商来料品质异常时有相关措施但无相关记录。
2、文件与资料的控制不完善，文件有未批准归档现象，生产/检验现场未能及
时放置指导书。
3、相关部门对外沟通未保留记录。
4、相关培训计划的制定无明确时效。
三、以上是在内审中通过抽样方式所查出的不符合事项，发至各部门的“纠正预
防措施单”须在三天内回复，根据所存在的缺失之处，采取纠正措施及时改善，不符合事项需在一个月内改善合格，实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。
四、此次内部审核是以抽样方式具有一定的风险性和局限性，故此，对某部门发
现的不合格项，很有可能其他部门也存在类似的问题点，且在本次内审过程中仍有其它不符合项未体现出来，要求各部门举一反三，改进质量/环境管理体系。
五、此次内部质量/环境管理体系审核报告将在本月底发布，希望各部门尽快改善
此次内审中的问题点，并按内审中提出的建议完善本部门存在的不足之处。
管理代表：。
IATF16949末次会议
XXX有限公司IATF16949内部质量审核会议记录会议名称:内部质量管理体系内审会议主题:末次会议会议时间: X会议地点:二楼会议室召集部门:总经办主持人:参加部门及人员:总经办品质部生产部行政部资材部工程部业务部采购部财务部会议内容记录:一、管理层–1.经过大家的共同努力,终于完成了这次的内审工作,我在这里对大家表示感谢!2.在审核过程中,我们很荣幸的看到公司各职能部门的IATF16949运作已经走上轨道,所取得的成效也是显而易见的,特别值得高兴的是:通过此次审核,我公司文件化.标准化的工作比较完善,但是也发现,我们新的体系还是不够完善,健全,需要大家共同的努力,一起来改进它.3.在此,首先重申一下此审核的目的和范围,此次为验证本厂汽车五金件生产制造的质量管理体系是否符合IATF16949:2016 标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持;是否具备申请第三方认证的条件.4.本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SP(支持性导向过程),3个MP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核.审核中共发现不合格事项(11)项,其中一般不符合项11项,没有发现重大不符合项目.5.此次审核的不合格项从其分布表上可以看出,就标准条款而言,标准的“文件与记录”“产品实现”所涉及的不符合项较多.希望以上所涉及的部门及时采取纠正和预防措施,控制不合格项发生.下面请管理者代表报告不合格报告,各受审核部门可以发表意见,如果没有异议请在不合格报告上签字确认.2管理者代表—公布不合格报告改善事项报告,各受审部门均无异议1.总体上本次内部QMS活动是成功的,审核组认为我公司根据IATF16949:2016标准所建立的QMS是合格的,,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,只是策划的新体系运行还是不够成熟.希望各相关部门下去后及时采取纠正和预防措施,不断的连续改进公司的质量管理体系,各内审员及时跟踪验证不合格的改善情况,并将结果报告给内审组长.2.最后感谢各位的努力,促使我公司此次审核工作的圆满结束,且结果让人满意,但是我们应该清楚地认识到本公司的体系还不够完善,希望大家共同维护和健全公司的质量管理体系,把我们的质量管理提升到一个新台阶.3.宣布会议结束.批准：记录：。
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会议记录
标准章节号
5.5.3内部沟通
表格编号
xxx
记录编号
No.090304
会议主题
过程审核末次会议
参加人员
xxx
会议时间
2009.9.209：00
会议地点
会议室
会议主持人
xxx
记录人
xxx
会议内容：
1、本次过程审核的产品类型及型号：xபைடு நூலகம்x；xxx）
2、本次审核的发现的问题：经审核的两个产品过程基本能够符合要求，但产品1xxx在审核过程中发现成品存储过程中没有相关的包装作业指导书，只是借用同类产品的使用，虽然没有出现错误，但只有口头的通知，相关的几个人知道。存在一定的隐患。
3、经与被审核过程主要负责部门主管沟通，其确认了审核过程中发现的不符合项，并给予了一定的原因分析。
4、审核结论：经审核组沟通，给予审核中打分6分以及6分以下的项目开具不符合项报告，并要求相关部门人员定期进行整改。
5、审核员在本次会议后三日内将评分报告和过程审核报告提交审核组长，由审核组长和xxx审批后发放给各相关部门。