公司供销管理制度
供销存管理制度
供销存管理制度一、总则为了规范公司的供销存管理工作，提高供应链效率，保障公司的经营顺利进行，特制定本制度。
二、供应管理1、供应商管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、联系方式、注册资质、产品质量、服务评价等。
（2）制定供应商评价体系，对供应商的产品质量、交货准时性、售后服务进行评价，定期对供应商进行评估和筛选，确保供应商能够满足公司的需求。
（3）建立合作伙伴关系，维护长期稳定的供应商合作关系，共同提升供应链效率和服务水平。
2、采购管理（1）建立采购计划，预估各类物料的需求量，并根据生产计划和销售订单安排采购计划。
（2）严格控制采购品种和规格，避免过多的库存和滞销问题。
（3）严格执行采购流程，包括询价、比价、签订采购合同、验收等环节，确保采购过程的透明和公平。
3、物流管理（1）建立完善的物流管控体系，包括运输方式、运输路线、运输工具、运输费用等。
（2）合理安排物流计划，确保货物及时到达目的地，并且降低物流成本。
（3）严格执行货物验收制度，确保入库物料的质量和数量与合同一致。
三、销售管理1、销售计划（1）建立销售计划，按照市场需求和公司实际情况进行合理预估和安排。
（2）根据销售计划调配库存，确保能够满足市场需求。
2、产品营销（1）研究市场变化，不断推出符合市场需求的新产品，对产品进行定价管理，确保产品的竞争力。
（2）建立客户档案，定期与客户进行沟通，了解客户需求，改进产品和服务，提高客户满意度。
3、订单管理（1）建立完善订单管理流程，包括订单接收、审批、分配、执行和跟踪等环节，确保订单能够及时、准确地执行。
（2）建立订单库存管理制度，根据订单情况合理调配库存，避免因为订单滞销导致的库存积压问题。
四、库存管理1、供销存信息管理（1）建立供销存信息管理系统，对供应商信息、采购信息、销售信息、库存信息进行及时、准确地记录和管理。
（2）定期进行供销存信息的分析和评估，发现问题及时进行调整和改进。
2、库存控制（1）建立完善的库存分类制度，对商品和原料进行分类管理，合理安排库存成本，并将库存稳定保持在合理范围内。
企业供销管理制度
企业供销管理制度第一章总则第一条为规范企业供销活动，提高供销效率，促进企业供销多方面发展，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有供销活动。
第三条企业供销管理应遵循公平竞争、合法经营的原则，依法合规经营。
第四条企业供销管理应做到公平竞争、合法经营，任何行为不得损害其他供销商的合法权益。
第二章供销管理的范围和内容第五条企业供销管理的范围包括供应商管理、市场开发、销售策略制定、销售渠道管理、客户关系管理。
第六条供应商管理主要包括供应商的筛选、合作协议签订、供应商绩效管理等。
第七条市场开发主要包括市场调研、产品定位、市场推广策略等。
第八条销售策略制定主要包括产品定价、促销策略、销售计划制定等。
第九条销售渠道管理主要包括渠道拓展、渠道监管、渠道合作协议签订等。
第十条客户关系管理主要包括客户群体维护、客户满意度调查、客户投诉处理等。
第三章供销管理的责任部门和职责第十一条企业供销管理由供销部门负责，具体包括供应商管理部、市场开发部、销售部、渠道管理部、客户关系部等。
第十二条供应商管理部门负责供应商的筛选、合作协议签订、供应商绩效管理等工作。
第十三条市场开发部门负责市场调研、产品定位、市场推广策略等工作。
第十四条销售部门负责销售策略制定、销售计划制定、销售执行等工作。
第十五条渠道管理部门负责渠道拓展、渠道监管、渠道合作协议签订等工作。
第十六条客户关系部门负责客户群体维护、客户满意度调查、客户投诉处理等工作。
第四章供销管理的具体操作第十七条供应商管理包括供应商的筛选、合作协议签订、供应商绩效管理等。
1. 供应商的筛选应综合考虑供应商的信誉、实力、价格、交货期等因素，打造优质供应商稳定供应链。
2. 合作协议签订应明确双方权责，规定价格、交货期、质量标准等，保障双方权益。
3. 供应商绩效管理应建立供应商绩效评价体系，定期进行供应商绩效评价，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现差的供应商进行整改或淘汰。
第十八条市场开发包括市场调研、产品定位、市场推广策略等。
公司供销管理制度范本
公司供销管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司供销管理，规范供销售行为，保障公司合法权益，提高公司经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商和客户的管理工作，包括供应商的选择、评价、合作和客户的管理、服务等方面。
第三条公司供销管理应遵循合法、诚信、公平、互利的原则，建立长期稳定的供销售关系，促进公司与供应商、客户之间的共同发展。
第二章供应商管理第四条供应商的选择应根据公司的实际需求，综合考虑供应商的质量、价格、交货时间、信誉等因素，进行合理选择。
第五条供应商评价应定期进行，主要评价供应商的产品质量、供应能力、信誉、售后服务等方面，根据评价结果对供应商进行分类管理。
第六条公司与供应商的合作应建立在平等、自愿、互利的基础上，签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第七条供应商的售后服务应符合公司的要求，对供应商提供的产品进行质量跟踪，发现问题及时反馈给供应商，并要求供应商及时处理。
第三章客户管理第八条客户的管理应注重客户信息的收集和整理，建立完整的客户档案，为客户提供优质的服务。
第九条公司的销售人员应积极主动地与客户沟通，了解客户的需求，提供满意的产品和服务。
第十条客户的订单应按照客户的要求及时完成，保证产品的质量和服务的高效。
第十一条公司应建立健全的售后服务体系，对客户使用公司产品过程中遇到的问题及时给予解决，提高客户的满意度。
第四章供销售合同管理第十二条供销售合同的签订应严格按照国家法律法规的规定，明确合同的内容和双方的权利义务。
第十三条供销售合同的履行应按照合同的约定进行，双方应严格履行合同义务，保证合同的顺利执行。
第十四条供销售合同的变更和解除应按照合同的约定或者双方的协商一致进行，并办理相应的合同变更或解除手续。
第五章管理制度保障第十五条公司应建立健全的供销管理制度，对供销过程中的各个环节进行有效管理，确保公司供销管理的正常运行。
第十六条公司应对供销管理人员进行定期培训，提高其业务水平和职业道德，保证公司供销管理的健康发展。
公司供销部管理制度
第一章总则第一条为加强公司供销部的管理，规范供销业务流程，提高供销效率，确保公司物资供应的及时性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供销部全体员工，以及其他与供销业务相关的部门和人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供销业务的正常开展。
第二章机构设置与职责第四条供销部设立经理一名，负责全面管理供销部工作；副经理一名，协助经理工作；下设采购组、销售组、仓储组、信息组等职能部门。
第五条供销部经理职责：1. 负责制定供销部年度工作计划，并组织实施；2. 负责部门内部管理，确保各项工作有序开展；3. 负责协调与其他部门的关系，确保供销业务的顺利进行；4. 负责对部门员工进行培训和考核；5. 完成公司领导交办的其他工作。
第六条各职能部门职责：1. 采购组：负责物资采购、供应商管理、合同签订等工作；2. 销售组：负责产品销售、客户关系维护、市场拓展等工作；3. 仓储组：负责物资入库、出库、盘点等工作；4. 信息组：负责市场信息收集、分析、报告等工作。
第三章采购管理第七条采购原则：1. 采购物资质量符合国家标准，满足公司生产、经营需求；2. 采购价格合理，保证公司利益；3. 采购渠道多元化，降低采购风险；4. 采购流程规范，确保采购透明。
第八条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据生产、经营需求，向采购组提出采购申请；2. 供应商选择：采购组根据采购需求，选择合适的供应商；3. 合同签订：采购组与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；4. 物资验收：采购组对到货物资进行验收，确保物资质量；5. 付款结算：根据合同约定，及时办理付款结算。
第四章销售管理第九条销售原则：1. 坚持客户至上，以客户需求为导向；2. 优化产品结构，提高市场竞争力；3. 加强客户关系维护，提高客户满意度；4. 规范销售流程，确保销售业务顺利进行。
第十条销售流程：1. 市场调研：销售组对市场进行调研，了解客户需求、竞争对手情况等；2. 产品推广：销售组根据市场调研结果，制定产品推广方案；3. 客户开发：销售组积极开展客户开发工作，拓展市场；4. 销售谈判：销售组与客户进行谈判，签订销售合同；5. 货款回收：销售组及时跟进客户，确保货款回收。
供销管理制度
供销管理制度一、制度背景供销管理是企业营销过程中的重要环节，它涵盖了采购、供应链管理、销售预测、物流等多个方面。
为了规范和优化供销管理工作，提高企业运营效率，制定本《供销管理制度》。
二、管理标准2.1 采购管理1.采购流程：企业采购流程分为需求审批、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节，具体流程如下：–需求审批：采购需求发起人填写《需求审批单》，经所在部门负责人审批后提交采购部门。
–供应商选择：采购部门在公开招标、采购框架协议或市场调研的基础上，选择供应商，并形成采购计划。
–合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责并加以约束。
–采购执行：采购部门负责跟踪供应商履行合同，确保及时供货。
–验收：接受供应商交付的产品或服务，并进行验收确认。
2.供应商管理：企业建立供应商评估体系，根据供应商的信誉度、交货期、产品质量等指标进行评估，并及时更新供应商名录。
2.2 销售管理1.销售预测：企业应根据历史销售数据、市场趋势、市场调研等信息进行销售预测，以及时调整生产计划和采购计划。
2.销售订单管理：销售订单应通过系统录入，包括客户信息、产品、数量、价格等内容，并及时跟踪订单的执行情况。
3.物流管理：企业应根据销售订单和库存情况，制定合理的物流方案，以确保产品准时送达客户。
2.3 库存管理1.出入库管理：出入库操作应通过系统进行记录，包括日期、产品、数量、负责人等信息，并做好相关资料的归档。
2.库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据与实际情况一致，及时发现并解决问题。
3.库存报表分析：根据库存报表，对库存状况进行分析，及时调整采购和销售计划，避免库存积压和缺货现象的发生。
三、考核标准3.1 采购管理考核标准1.采购流程执行情况：按照采购管理流程，审核采购需求单、选择供应商、签订合同、跟踪执行和验收等环节是否合规，是否按时完成。
2.供应商绩效评估：根据供应商评估体系，对供应商的信誉度、交货期、产品质量等指标进行评估，及时更新供应商名录并解决不合格供应商问题。
供销公司管理制度
第一章总则第一条为规范供销公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、业务员、财务人员等。
第三条公司实行统一领导、分级管理、责任到人的管理原则。
第二章组织架构与职责第四条公司设立总经理办公室、业务部、财务部、仓储部等部门。
第五条各部门职责如下：（一）总经理办公室：负责公司全面管理工作，协调各部门工作，制定公司发展战略和经营计划。
（二）业务部：负责市场调研、客户开发、订单处理、售后服务等工作。
（三）财务部：负责公司财务核算、资金管理、成本控制、税务申报等工作。
（四）仓储部：负责物资采购、仓储管理、物流配送等工作。
第三章工作制度第六条工作时间与休息（一）公司实行标准工作时间，每周工作五天，每天工作八小时。
（二）员工享有国家规定的法定节假日、年假、婚假、产假等休假。
第七条岗位职责（一）员工应明确自己的岗位职责，认真履行工作职责。
（二）员工应遵守公司各项规章制度，不得擅自离岗、串岗。
（三）员工应保持工作场所的整洁、有序，爱护公司财产。
第八条沟通协调（一）各部门之间应加强沟通协调，及时解决工作中出现的问题。
（二）员工应主动向上级汇报工作进展和问题，及时反馈客户需求。
（三）公司内部沟通渠道包括会议、书面报告、电话、电子邮件等。
第九条订单处理（一）业务员接到订单后，应及时与财务部、仓储部等部门沟通，确保订单的顺利执行。
（二）业务员应做好订单跟踪，及时向客户反馈订单执行情况。
（三）订单完成后，业务员应向财务部提供相关单据，以便财务部进行结算。
第四章财务管理制度第十条财务核算（一）财务部应按照国家财务会计制度进行财务核算。
（二）财务部应建立健全财务报表体系，定期向公司领导汇报财务状况。
第十一条资金管理（一）财务部应加强资金管理，确保资金安全、合规。
（二）公司资金收支应严格按照审批程序进行，不得擅自挪用、占用公司资金。
公司日常产供销管理制度
第一章总则第一条为规范公司生产、供应和销售管理，提高生产效率，确保产品质量，降低成本，增强市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产、供应和销售人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 以市场需求为导向，确保产品质量，满足客户需求；2. 优化资源配置，提高生产效率，降低生产成本；3. 加强供应链管理，确保原材料、零部件的及时供应；4. 严格销售管理，提高客户满意度，扩大市场份额。
第二章生产管理第四条生产计划：1. 生产部门根据销售部门的销售预测和库存情况，制定生产计划；2. 生产计划应充分考虑原材料供应、生产能力和市场需求；3. 生产计划一经批准，各部门应严格执行。
第五条原材料采购：1. 采购部门根据生产计划，制定原材料采购计划；2. 采购计划应考虑原材料的价格、质量、供应商信誉等因素；3. 采购部门应选择优质供应商，签订长期合作协议。
第六条生产过程控制：1. 生产过程中，生产部门应严格按照工艺流程进行操作；2. 质量检验部门对生产过程中的关键环节进行检验，确保产品质量；3. 生产部门应定期对生产设备进行维护保养，确保生产设备正常运行。
第七条成品入库：1. 成品生产完成后，生产部门应及时组织入库；2. 质量检验部门对成品进行入库检验，合格后方可入库；3. 库存管理部门负责成品库存的管理。
第三章供应管理第八条供应商管理：1. 采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量、交货期和服务水平；2. 供应商评估内容包括：产品质量、交货及时性、售后服务等；3. 对不合格的供应商，应取消合作，并寻找替代供应商。
第九条原材料库存管理：1. 库存管理部门负责原材料库存的管理；2. 库存管理部门应定期对原材料进行盘点，确保库存准确；3. 库存管理部门应根据生产需求，合理调整原材料库存。
第十条物流管理：1. 物流部门负责原材料的运输和配送；2. 物流部门应确保原材料及时、安全地送达生产现场；3. 物流部门应与供应商、生产部门保持密切沟通，确保物流顺畅。
供销管理制度
供销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的供销管理行为，提高供销效率，保障公司供销业务的正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的供销管理活动，包括采购、仓储、物流、销售等。
第三条公司供销管理遵循“合法、公正、诚信、合理”的原则，严格执行国家相关法律法规和公司有关规定，保持供销管理的规范性和合法性。
第四条公司供销管理应注重提高效率、降低成本、提高经营效益，并根据市场需求进行灵活调整和优化。
第五条公司各部门及相关人员必须严格遵守本制度，任何违反本制度的行为都将受到严肃处理。
第二章采购管理第六条公司的采购活动应当坚持“优质、低价、及时、稳定”的原则，根据公司需求进行合理的采购计划和采购目标制定。
第七条公司采购活动应构建稳定的供应商体系，与供应商建立长期稳定的合作关系，保证供应商货源质量的稳定和及时供货。
第八条采购部门应当严格按照公司采购流程和规定，确保采购程序的合法、规范和透明，避免因为供应商的赞助、打点导致采购行为的不正当。
第九条采购部门应当组织专业人员对供应商进行资质审核和货源考察，确保供应商的资质和货源的稳定性。
第十条采购部门应及时掌握市场信息，根据市场行情进行采购价格的研究和分析，确保采购价格合理并最大限度降低采购成本。
第三章仓储管理第十一条公司的仓储管理应当坚持“货真价实、定位明确”的原则，对仓储库房进行定期维护和保养，并制定详细的仓储管理规范。
第十二条仓储管理部门应当确保货物的安全、完整和清洁，定期对仓储环境进行检查和整治，防止货物受到损坏和污染。
第十三条仓储管理部门应当建立健全的货物出入库管理制度和物料查核制度，对出入库货物进行严格的核对和记录，确保货物信息的真实可靠。
第十四条仓储管理部门应当对仓储库房进行定期的清点和盘点，对库存的情况进行及时更新和调整，确保库存准确性和及时性。
第十五条仓储管理部门应当根据销售需求和货物特性合理规划库存布局和货位设置，提高仓储效率和利用率。
第四章物流管理第十六条公司的物流管理应当坚持“快捷、安全、经济”的原则，建立完善的物流配送体系，确保货物的及时、准确到达目的地。
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供销管理制度
一、总则
1.规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。
2.及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。
二、采购职责的划分
1.办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。
2.机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。
三、采购报批程序
1.部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月15日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。
2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。
3.供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。
4.价值在2千元以上的维修、3万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
《采购合同》形成后，原件交综合部存档。
5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。
市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。
6.供销部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
7.采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
四、采购物资款的支付
1.无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。
2.采购发票按规定能够取得增值税专用发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票。
3.财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算
凭证，财务部门不得办理相关手续。
4.低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。
五、产品销售管理
1.公司对公司产品销售实行目标任务责任制。
2.对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况
以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。
3.供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时
将该款项汇回公司。
4.供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。
5.供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应
事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。
6.对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要
求必须在征得公司领导同意的情况下方可承诺
7.特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规
定造成损失的，由责任人赔偿损失
8.正式《销售合同》形成后，《销售合同》形成后，原件交综合部存档。
若无
正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内组织发货。