供应商管理制度
供应商管理制度(精选10篇)
责任追究
对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追 究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要 求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度
供应商管理制度
目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供 应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
七、制度内容
1.供应商的准入管理：建立供应商数据库，供应商需要提供相关资质证明、产品质量信息、安全生产措施等相 关信息进行审核，审核合格后才可进行采购。2.采购物资、设备、服务的管理：明确采购流程、标准、normo3,供应 商绩效管理：对供应商进行绩效评估，绩效不佳的供应商将被淘汰。4.合同管理：建立采购合同规范，保障企业利 益。5.供应商信息的保密管理：保障供应商的商业机密及供应链信息的安全，严禁将供应商信息泄露。6.其他管理 事项：如供应商与企业之间的纠纷、风险管理、企业行为合规等事项。
6.其他管理事项：根据需要制定相应的管理措施。
十、责任追究
对于未按照本制度进行采购的，或采购流程不规范、质量不合格的，或泄露供应商信息的，将按照公司内部规 定进行追究责任的操作流程。
供应商管理制度 一、目的 本《供应商管理制度》的目的是规和可靠性 ，减少质量风险，提高采购效率，降低成本，保证公司的持续发展。 二、范围 本制度适用于公司境内外与供应商开展业务活动的所有部门，包括采购、供应链、质量、法务等相关职能部门 。 三、制度制定程序 .明确制定制度的目的和必要性； .收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定； .召开会议，邀请相关部门和人员参加，确定该制度的内容和范围； .编写并出台制度； .加强制度宣传，确保员工理解和执行。 四、制度内容 .制度名称：供应商管理制度； .制度范围：公司境内外的供应商管理活动；
供应商日常管理制度规定
第一章总则第一条为规范供应商管理，提高供应链管理水平，确保公司采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以诚信为基础，建立长期稳定的合作关系。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；5. 能够满足公司生产经营需求。
第五条供应商评估流程1. 初步筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、产品质量、价格等因素；2. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括实地考察、样品测试、生产能力核实等；3. 评审决策：由采购部门、质量部门、财务部门等相关部门组成评审小组，对供应商进行综合评审，形成评审报告；4. 审批通过：评审报告经公司领导审批后，确定最终供应商名单。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行洽谈，制定合同草案；2. 合同草案经公司领导审批后，由采购部门与供应商正式签订合同。
第七条供应商合同内容1. 合同双方的基本信息；2. 采购产品或服务的名称、规格、数量、质量要求；3. 交货期限、交货地点、运输方式；4. 价格、付款方式、违约责任；5. 保密条款；6. 其他双方协商一致的事项。
第八条供应商合同履行1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期限等；2. 采购部门应加强对供应商履约情况的监督检查，发现问题及时处理；3. 供应商违约的，按合同约定承担相应的法律责任。
第四章供应商绩效考核第九条供应商绩效考核目的1. 评估供应商的整体表现，为供应商管理提供依据；2. 促进供应商改进产品质量和服务水平；3. 提高公司供应链整体效率。
供应商管理制度13篇
供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。
第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、/20某某版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度是企业为了确保供应链的稳定性、质量的可靠性以及成本的可控性而制定的一系列管理规范和操作流程。
以下是一套供应商管理制度的主要内容：一、供应商选择与评估1. 供应商选择标准：明确供应商选择的标准，包括但不限于产品质量、价格、交货期、服务水平、财务稳定性等。
2. 供应商评估流程：建立供应商评估流程，包括初步筛选、样品测试、现场审核、综合评估等步骤。
3. 供应商名录管理：建立供应商名录，记录供应商的基本信息、合作历史、评估结果等。
二、供应商合作管理1. 合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括价格、交货期、质量标准、违约责任等。
2. 订单管理：建立订单管理系统，确保订单的准确性和及时性。
3. 质量控制：制定严格的质量控制流程，包括来料检验、过程监控、成品检验等。
三、供应商绩效管理1. 绩效评估指标：设定供应商绩效评估的指标，如交货准时率、质量合格率、服务响应速度等。
2. 定期评估：定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩。
3. 改进建议：根据评估结果，向供应商提出改进建议，帮助其提升服务质量。
四、供应商风险管理1. 风险识别：识别与供应商合作过程中可能存在的风险，如供应中断、价格波动、质量问题等。
2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响程度。
3. 风险应对：制定风险应对措施，如备选供应商计划、价格锁定协议等。
五、供应商关系管理1. 沟通机制：建立有效的沟通机制，确保信息的及时传递和问题的快速解决。
2. 合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同开发新产品、新技术，提升竞争力。
3. 文化融合：促进企业文化与供应商文化的融合，增强合作的默契度。
六、供应商信息管理1. 信息记录：详细记录供应商的所有相关信息，包括合同、订单、交货记录、质量记录等。
2. 信息更新：定期更新供应商信息，确保信息的准确性和时效性。
3. 信息安全：保护供应商信息的安全，防止信息泄露。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
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1 总则 (3)1.1目的 (3)1.2范围 (3)1.3采购类别 (3)1.4采购方式 (3)2 采购活动管理机构 (4)2.1职责..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
3 供应商管理 (4)3.1供应商基本条件 (4)3.2供应商准入原则 (4)3.3供应商划分标准 (5)3.4合格供应商的选择 (5)3.4.1 合格供应商的评定 (5)3.4.2 合格供应商的入围流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
3.4.3 供应商淘汰制度 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。
4 采购流程 (5)4.1采购确定 (5)4.2下达订单 (6)5 采购合同管理 (6)6 验收入库 (7)7 采购付款管理 (7)8 采购过程的控制 (8)9 体系审核 (8)9.1文件审核 (9)9.2现场审核 (9)总则为加强和规范项目（以下简称“项目”)的采购计划管理，规范采购工作，从而实现以下目标，特制定本制度。
1.1目的本制度对项目采购管理的内容与实施做出规定，是项目开展起采购管理工作的依据。
对采购流程和供应商进行规范管理，确保采购物资符合公司项目要求。
1.选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系；2.保证采购计划的规范化、合理化，以实现公司生产经营的需要。
3.保证物资质量，降低采购成本，维护公司项目利益。
4.加强采购物资价格管理，规范物资采购行为，降低采购成本，提高经济效益，降低公司采购定价风险。
5.加强对公司采购物资验收入库的管理，保证入库产品的质量，规范物资验收管理流程，完善退货流程，降低采购物资质量风险，数量风险。
6.加强采购物资退货管理，保证采购物资质量。
7.规范采购付款管理，加强预付款管理，降低企业因提前付款带来的风险。
8.规范付款流程，加强付款审批，降低付款风险。
1.2范围本制度适用项目所有采购物资的采购过程控制，包括固定资产和办公消耗品等其它物资。
1.3采购类别1．A类物资：网络安全、通用产品等2．B类物资：服务（升级、更新、售后、测评）1.4采购方式1．直接采购的方式；2．其他的采用比价采购的方式；2采购活动组织机构和职责2.1各级单位的物资设备管理部门是各单位合格供应商的管理部门。
2.2第六条各单位合格供应商是指通过该单位物资设备部门认证和评价的供应商。
通过上级部门认证的合格供应商自动获得下级单位合格供应商资格，下级单位的合格供应商须通过上级单位的认证和评价后，方具备上级单位供应商资格。
大宗物资设备的合格供应商名册由项目公司物资设备部定期统一发布；小型设备、除大宗材料以外物资的合格供应商名册由各单位定期发布，同时向项目公司物资设备部报备。
公司各部门职责，推荐供应商，并将推荐资料报送商务部；负责向商务部提出需求计划；按照实际需求，提出申购请求。
2.3项目物资设备处职责2.3.1负责管理集中采购供应商，发布合格供应商名录；2.3.2负责集中采购合格供应商的资格评定；2.3.3负责对各单位申报的供应商进行汇总；2.3.4负责管理合格供应商成员档案；2.3.5负责组织对合格供应商进行动态管理和定期评价，调整合格供应商成员；3供应商管理3.1供应商基本条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.参加物资采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；5.在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求；6.法律、行政法规规定的其他条件。
3.2供应商准入原则供应商的准入遵循“公开自愿，竞争择优，厂家优先、互惠互利，业务驱动、专业把关，严格考评、动态管理”的原则。
3.3供应商划分标准采购部根据供应商年采购金额的大小将供应商分为一般供应商和重点供应商，具体划分标准为：3.4合格供应商的选择采购员根据采购需求进行市场调查，收集供应商信息，并进行比质比价，选择具有优势的潜在供应商，潜在供应商至少应具备以下条件：1.资料证照齐全（营业执照、税务登记证、银行开户证明.组织机构代码证）的合法企业，直接材料的合格供应商需提供ISO9001质量体系证书，代理商需提供生产厂家的ISO9001质量体系证书。
2.生产能力、产品性能、环保特性符合本公司要求。
3.通过ISO9001认证或有健全的质量管理体系或优先选择经ISO14001、SA8000和TS16949认证的企业。
如果没有通过，应有ISO9001质量体系的开发计划；已通过ISO9001质量体系的供应商，同时需要有TS16949质量管理体系的认证开发计划，采购员需及时跟踪并记载其认证的进展情况。
4.价格在同行业中占有优势。
3.5考核与评定项目应建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和考核评价，根据考核评价结果，报经总经理审批后对供应商进行合理选择和调整，并在供应商库中作出相应记录。
4采购流程4.1采购确定所有新设备的采购交付流程最终由商务部采购经理审核确定。
采购根据销售部门提交的新设备采购请求，向多个供应商发出询价函，经过比价后将最终价格录入ERP系统，并提交给采购部经理审核。
物资价格的最终确认需要两家或两家以上供应商的价格做比较，以下特殊情况除外：1.市场上能供应某物资或服务的唯一供应商；2.影响生产等紧急情况下采购的物资；3.与公司已签订协议的供货商，采购员应在报价单做出相应的说明。
4.2下达订单商务经理对每单要货计划或者请购单进行审核，采购员出具采购订单，总经理或行政经理（办公设备及办公耗材）最后批准。
采购员开具的订单必须包括：订单号、供货商名称、地址、联系方式、品名描述、数量、单价、币种、发货时间、付款方式、发票类型等。
1.通过评审销售订单，采购商务人员在ERP系统中做出物资采购计划，将采购订单交商务经理及总经理系统审核。
2.采购员出具采购订单，经商务部经理审核数量、产品总监/总经理批准后由采购员传给合格供应商。
3.供应商在两个工作日内确认订单，采购员将具体到货日期通知采购商务、仓库管理员。
4.与供应商签订采购合同，确认下单成功。
5采购合同管理采购合同是企业（需方）与供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。
签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。
合同签订基本原则：1.合同必须合法。
也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定；2.签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则；3.签订合同必须坚持等价、有偿的原则；4.当事人应当以自己的名义签订经济合同。
委托别人代签，必须要有委托证明；5.采购合同应当采用书面形式。
采购合同分为代理协议和采购合同，代理协议是企业与供应商之间为建立长期物资购销关系而作出的一种约定。
采购合同是指企业根据采购需要、确定的供应商、采购方式、采购价格等情况与供应商签订的具有法律约束力的协议，该协议对双方的权利、义务和违约责任等情况做出了明确规定（企业向供应商支付合同规定的金额、结算方式，供应商按照约定时间、期限、数量与质量、规格交付物资给采购方）。
对于年采购金额在10万元以上的采购应当签订采购合同，公司所属各单位物资申购部门负责编制合同审批表（合同审批表附件应当包含合同文本文件），经本部门负责人审批通过后由专职或兼职法律人员对合同文本进行审查，并提出修改意见，各部门根据修改意见编制正式的合同文本，按照权限进行审批，金额50万元以下（含50万元）的合同由公司各部门经理审批、金额50万元以上的合同由公司总经理审核批准，合同由本单位法人或经授权人员签署。
对于金额在10万元以下的采购，如无质保金、技术等方面的特殊要求，也可以使用订货单方式。
订货单上应写明货物明细及供应商，由物资申购部门负责人签字并提交分管副经理审核批准。
对施工材料工具、日常办公用品、通用性物资等常耗品及低值易耗品，如同时满足单位价值1000元以内、批次采购金额2万元以内两个条件的，可以不签订合同或订货单，但必须取得正式发票。
所有采购合同、订货单一式肆份，供应商两份、公司两份，其中公司两份合同财务部留存一份、商务部门留存一份，并且按年度连续编号，归档保存。
6验收入库验收入库的原则是由销售部门提出申购请求由工程部门进行验收，并且出具《验收报告》或者《验收单》，公司对于不同的采购物资应制定明确的采购验收标准。
库管员应当根据采购合同及工程部门出具的质量检验证明，重点关注采购合同、发票等原始单据与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。
对验收合格的物资，填制入库单，加盖物资“收讫章”，登记实物账，及时将入库凭证传递给财务部。
产品送检过程中发现产品质量不合格应通知库管员拒绝办理入库手续并通知商务部，由商务部通知供应商提供合格产品。
对于有部分产品不合格的物资入库应由库管员挑选出合格产品再通知质量管理部门进行质检，质检合格后按合格品数量入库，不合格品通知供应商退回并按订单数量补齐。
7采购付款管理商务部采购员依据物资采供合同付款约定，填写《付款审批表》，附采购发票等资料，由商务部部长审核后报送公司财务部部长进行审核，最后由总经理签字审批后，交由财务部出纳完成付款手续。
8采购过程的控制1.产品质量控制2.供应商交付控制3.采购成本控制4.供应商年度评估采购员每年定期检查供应商证照的有效性，要求更新供应商经的营业执照、税务登记证等资料，并检查体系证书是否有效，如失效则要求供应商立即更新。