IT部制度-第三方服务管理办法
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1.0目的
本程序主要是规范IT第三方服务商的选择与管理。
2.0适用范围
本程序适用于对公司IT信息资源提供设备及相关服务的供应商和服务商的认证、采购及服务。
3.0定义
4.0职责
4.1 IT部、采购部、总裁办风控组:负责对IT供应商评估的组织与实施
4.2采购部:负责IT相关设备的采购
4.3供应商:负责相关IT设备的供货和提供相关的服务
5.0规范内容
5.1 IT供应商和服务商的认证流程
5.1.1信息收集
5.1.1.1采购部负责通过各种有效的途径广泛收集和整理供应商信息,经整理初选
后,确定备选供应商。
5.1.1.2 采购部工程师负责向备选供应商发出《供应商调查表》,详细了解备选供
应商的企业背景、主要产品、技术指标、工艺水平等相关情况,并收集汇总
备选供应商的基本资料,包括营业执照复印件、税务登记证复印件、生产许
可证、产品目录、报价单、结算方式、产品性能指标等,同时多渠道了解备
选供应商的资信状况、供货能力、质量记录、社会责任与职业安全等情况。
5.1.1.3 由采购部、IT部、风控组成立联合认证小组,对备选供应商进行认证,对
于在设备选型、IT运营期间为公司提供大力支持的供应商可给予优先考
虑。
5.1.1.4 因IT设备和服务专业性较强,所以,对于每一笔订单,需要IT部在采购
部选定的供应商中确定优先级。
5.2 IT供应商和服务商管理
5.2.1合格供应商和服务商是指有资格为公司IT设备小批量供货及提供IT相关服务的
供应商,若公司需求与现有的供应商无法匹配时,则需尽快认证出合格后备供
应商来弥补;
5.2.2要求供应商签定保密协议
5.2.3当公司IT设备在某些方面有需要供应商和服务商来协助时,IT部相关工程师
应及时与供应商确认相关事宜;
5.2.5当有因IT设备或服务问题造成我司损失而需向供应商和服务商索赔或因供方
违约而需向供应商和服务商索赔时,由采购部和IT部确认相关事宜。
5.2.6对产品供应商,要求定期(一年)提供相关的服务报告。
5.3 持续评估管理
5.3.1 IT部和供应商管理工程师负责建立供应商和服务商档案,并将双方合作中出
现的重要记录原件或复印件存入供应商和服务商档案,作为供应商和服务商
后续评估的依据;
5.3.2 一般情况下,每年度对供应商和服务商进行持续评估工作,并提交《IT第三
方服务评估报告》;并汇总向EMT报告。
5.3.3 因质量、供货、服务等问题对我司造成较大影响时,将随时启动供应商持续评
估,重新核定供应商和服务商资格,并由主管领导审批后予以执行。
5.3.4 对于持续评估不满足要求的供应商和服务商,做出以下处理:
5.3.4.1提出整改要求,并限期完成。
5.3.4.2对于整改后仍然达不到要求的,我们将对该供应商除名。
6.0 相关表单
7.0附则
本办法由IT部拟定并负责解释,经总裁办审批后下发执行。
8.0附件
无