危险源动态管理表
重大危险源管理台账(最新)
序作业项目号或部位 1基坑支护 工程〔开 挖深度超 过5米〕 土方开挖 工程〔开2 挖深度超 过5米〕 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表 1 方案方案专危险源按批准技术专职管 采取措施整改情况重大危险因素 家论证公示方案施工交底 存在较大问题 审批理人员 支护设施 支护结构、 支护设施周边荷载 基坑外地面状况 开挖放坡 基坑边坡顶部荷载或震动情况 开挖超过 5 米时边坡防护 支撑系统 立柱稳定性 高大模板 3模板上施工负载 工程 混凝土拆模强度 堆放稳定性 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序作业项目号或部位 起重吊装4 工程 脚手架 5工程〔高 度超过 24 －50 米〕 重大危险因素 起吊负荷 钢丝绳磨损程度 结构吊装防坠落措施 多机同时工作时起升同步 立杆基础 架体与建筑结构拉结 剪刀撑 架外安全网设置 悬挑高度 脚手架荷载 脚手板及软防护 Ф48、Ф 51 脚手架杆使用 安装 施工负荷 方案方案专危险源按批准技术专职管 审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 6吊篮安全装置 规范操作 配重 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序作业项目 重大危险因素号或部位 外电防护方案方案专危险源按批准技术专职管 审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 7临时用电8三宝四口 9 外用电梯 10 塔吊TN-S 系统 三级配电二级保护 一机一闸一箱一漏 安全帽、安全网安全带 电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护 临边防护 安全装置及工作状态 梯笼出入口防护 运行情况（是否超载） 力矩限制器 超高、变幅、行走限位器 保险装置及工作状态 附墙装置 塔吊的群防 单位工程名称（盖章）总 /专业监理工程师：检查日期：注： 1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写
危险化学品重大危险源现场安全检查表
危险化学品重大危险源现场安全检查表 被检查单位名称 检查人员 检查时间 企业负责人 重大危险源名称、级别 序号检查内容检查标准发现的问题配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可 燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 1有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息 令第 40 号）第 13 条之 1 存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。 2一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 1 3重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 2 4毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局设置紧急切断装置。令第 40 号）第 13 条之 3
5毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 13 条之 3 6毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（ SIS）。令第 40 号）第 13 条之 3 7储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局系统。令第 40 号）第 13 条之 4 是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监 8控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统令第 40 号）第 15 条 有效、可靠运行。 关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 9构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整 令第 40 号）第 16 条改措施、责任、资金、时限和预案。 10岗位操作人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）第 17 条 在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示 11牌和危险物质安全周知牌，并写明所涉及的危险化《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办令第 40 号）第 18 条 法。
安全管理检查表
安全管理检查表 是否已建立了安全管理组织体系，设立安全管理机构并配备专职安全管理人员，是否正常进行各项安全活动 是否建立健全各级安全责任制度，包括主要负责人、分管安全的主要负责人安全管理人员、车间负责人、班组长、岗位操作人员、仓库管理人员主要负责人安全管理人员、销售人员及其他人员，安全生产责任制的落实情况 企业管理人员、安全管理人员、特种作业人员、操作工及其他作业人员是否经安全培训合格并持证上岗 对产生易燃易爆气体、有毒有害气体、粉尘、蒸汽和热气的场所，是否按要求进行通风换气或安装温度调节装置，热辐射的高温表面是否进行了防护 应采取隔离操作、防爆泄压等措施，操作室应符合防爆隔离要求；有火灾报警装置、灭火设施；有专职消防队和义务消防队组织；设备、储罐、管道、管架、装置框架等的防火涂层是否符合要求
进入有毒作业场所的人员是否配备符合安全要求的有效的防护器材和劳动保护用品，现场是否有事故柜，并备有常用应急抢救的器材和药物和足够的可以有效地中和、减弱有毒物料的毒性的物质，现场是否有经济淋浴及洗眼器等设施，警示标志及警示线是否设置并清晰、明了 有可能涉及露天作业的场所应有防晒、防雨淋躲避措施，接触粉尘或其他有害因素的作业人员应有符合安全要求的有效的防护器材和劳动保护用品，现场是否备有应急药物 是否设置了防雷、防静电设施，设置的防雷、防静电设施能否满足要求，是否定期进行检测，检测是否合格， 储罐区是否设置防雷、防静电设施，是否安装通信报警装置，储罐是否按标准要求设置围堰 设备、储罐、管道、管架、装置框架等的防腐蚀措施是否完好，设备是否采用抗腐蚀的材料制作
是否按国家危险化学品事故应急救援预案编制导则的要求编制了危险化学品事故应急救援预案，并正式发布，应急救援组织体系及网络是否健全，是否进行演练并及时记录，预案是否及时进行修改和更新 编制的重大危险源事故应急救援预案是否符合国家相关导则的要求，并正式发布，是否进行演练并及时记录，预案是否及时进行修改和更新
分公司(二级单位)安全检查表
分公司（二级单位）安全检查表 一、基础安全管理 1.安全组织 1.1成立以行政一把手为领导的职业安全健康委员会，车间部门设安全领导小组。 1.2根据年度方针，编制安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划、安全活动计划、安全检查及重大不安全因素整改计划、安全技术措施计划。 1.3每季在行政一把手领导下，召开一次安委会会议。要有文字记载或会议记录。各级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 1.4每月召开安全例会，要有记录。 2.安全教育 2.1新员工入厂上岗前，必须进行四级安全教育（分公司级、厂级、车间级、班组级），做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2主管以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受公司、分公司组织的安全知识考核。 2.3单位领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培训。提高思想认识，明确职责，加强班组的安全管理工作。 2.4特种作业人员必须持有行政部门颁发的操作证。按规定参加复训考核。 2.5根据实际情况，厂区内要有固定的安全宣传阵地和定期的宣传形式（黑板报、简报、电视、展览、图片、宣传专栏等）。 2.6员工调岗应由调入部门进行安全教育，并建立调岗教育手续，员工长期休假在六个月以上，复工时应由使用部门进行复工前的安全教育。 2.7凡采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新产品的部门必须对从事生产的员工进行安全知识和技能的教育培训。 3.安全检查 3.1分公司每季组织安全大检查；二级单位组织月检查；车间组织周检查；班组组织日检查。各级检查必须认真记录，作出整改计划。 3.2除定期检查外还应安排专业性检查、季节性检查、节假日检查、事故性检查，由有关部门参加制定计划，并落实整改。认真对待上级的检查，整改及时并按时上报。
危险源风险评估和控制管理制度示范文本
危险源风险评估和控制管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
危险源风险评估和控制管理制度示范文 本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为加强我厂风险管理，预防事故发生，实现安全技 术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。 2 范围 适用于检测装置、维修设备设施、维修作业现场的风 险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和 非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投 产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风 险信息更新以及危险源的管理。 3 职责 3.1厂长组织建立危险源控制系统。
3.2厂长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全我厂的风险评审工作。 3.3安全科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责我厂重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。 3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。 3.5我厂各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4 控制程序
工厂基础安全管理安全检查表正式版
Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 工厂基础安全管理安全检 查表正式版
工厂基础安全管理安全检查表正式版 下载提示：此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中，通过合理组织生产过程，有效利用生产资源，经济合理地进行生产活动，以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3 企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂
级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2. 安全教育 2.1 新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2 企业中层以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局（公司）、企业组织的安全知识考核。 2.3 厂领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培
重大危险源管理台账(最新)
工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表1 序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员 存在较大问题采取措施整改情况 1 基坑支护 工程〔开 挖深度超 过5米〕支护设施 支护结构、 支护设施周边荷载基坑外地面状况 2 土方开挖 工程〔开 挖深度超 过5米〕 开挖放坡 基坑边坡顶部荷载或震动情况 开挖超过5米时边坡防护 3 高大模板 工程 支撑系统 立柱稳定性 模板上施工负载 混凝土拆模强度 堆放稳定性 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员存在较大问题采取措施整改情况 4 起重吊装 工程 起吊负荷 钢丝绳磨损程度 结构吊装防坠落措施 多机同时工作时起升同步 5 脚手架 工程〔高 度超过24 －50米〕 立杆基础 架体与建筑结构拉结 剪刀撑 架外安全网设置 悬挑高度 脚手架荷载 脚手板及软防护 Ф48、Ф51脚手架杆使用 6 吊篮安装 施工负荷 安全装置 规范操作 配重 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐
序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员存在较大问题采取措施整改情况 7 临时用电外电防护 TN-S系统 三级配电二级保护一机一闸一箱一漏 8 三宝四口安全帽、安全网安全带 电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护 临边防护 9 外用电梯安全装置及工作状态梯笼出入口防护 运行情况（是否超载） 10 塔吊力矩限制器 超高、变幅、行走限位器保险装置及工作状态 附墙装置 塔吊的群防 单位工程名称（盖章）总/专业监理工程师：检查日期：注：1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写
危险源管理方案及检查表
危险源安全管理方案（施工现场） CX-21-JL-01 序号：01 序号重大风险目标管理方案措施责任部门完成时间预算资金 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线， 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.4万元 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整改，符合要 求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.6万元 3 火灾、火药爆炸事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于10米。气瓶搬运使用应使用专门的 手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火源、领用有 专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 1.2万元 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止摆动。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.8万元 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能搭设。 3.脚 手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交底，系好安全带 才能施工。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.7万元 编制：蒋黎华批准：戚栋栋
职业健康安全方案完成情况检查表（施工现场） CX-21-JL-02序号：01 序号重大风险目标方案措施措施完成情况检查 人 检查 时间 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线 已按要求完成 蒋黎 华 3.30 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整 改，符合要求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 已按要求完成 蒋黎 华 4.30 3 火灾、火药 爆炸 事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于6米。气瓶搬运使用应使 用专门的手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火 源、领用有专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 已按要求完成 蒋黎 华 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止 摆动。 已按要求完成 蒋黎 华 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能 搭设。 3.脚手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交 底，系好安全带才能施工。 已按要求完成 蒋黎 华
危险源辨识与风险评价管理制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K1891 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 危险源辨识与风险评价管理制度标准版本
危险源辨识与风险评价管理制度标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、危险源辨识是指对生产中的危险、危害因素进行辨识和分析； 2、危险因素是指对人造成伤亡或对物造成实质性损害的因素，是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素； 3、危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两大类， 直观经验法可分为对照经验法和类比法； 4、常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、振
动、辐射、高低温、采光与照明等； 5、危险、危害因素的识别要全面、有序地进行，禁止漏项，按规定以厂址、总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生产设备装置、作业环境、安全管理措施等顺序和方面进行； 6、重大危险源辨识是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质且危险物质的数量等于或超过临界量的单元； 7、单元指一个（套）一个工厂的且边缘距离小于设施或场所； 生产装置、设施或场所，或同属500m的几个（套）生产装置、设施或场所； 8、重大危险源辨识申报登记工作须按国家标准《重大危险源辨识》（GB18218 一2000）进行； 9、危险评价是指在危险危害因辩识的基础上，
根据法律、法规及行业标准，分析、预测存在的危险因素的危害程度，以利于提出科学合理的和可行的管理方法和技术措施； 10、危险方法是对系统中的危险性、危害性进行分析评价的工具，按评价方法的特征一般分为定性评价、定量评价和综合评价； ①定性评价是根据人的经验和判断力对生产工艺设备、环境、人员、管理等方面的状况进行评价。 半定量评价是一种或几种直接或间接反映物质和系统危险性的指数（指标）来评价系统的危险性大小； ②定量评价：用系统事故发生概率和系统严重程度来评价； 11、常用的评价方法有安全检查表、预先危险性分析、火灾、爆炸危险性指数评价法、美国化学公
工厂安全管理检查表通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD560 工厂安全管理检查表通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
工厂安全管理检查表通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 说明 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计
重大危险源台帐修订稿
重大危险源台帐文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
X X X X X X X X X X X工程 重大危险源 编制人： 项目经理： 湖南省第五工程有限公司 重大危险源安全管理台帐报验申请表
目录 一、重大危险源控制与管理制度 二、工程项目施工安全重大危险源管理名录 三、突发事件应急预案 四、重大危险源管理台帐 五、重大危险源安全检查记录台帐 这部分重点为建立施工现场安全重大危险源管理名录，应根据项目部的实际情况，由安全领导小组建立，再报监理单位审批，并根据管理制度检查要求，按照名录定期对项目部现阶段的各个危险源进行监控及检查。 一、重大危险源的控制与管理 二、（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。 三、（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。 四、（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。
由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。六、（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。 七、（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。 八、（七）项目部项目工程部应将重大危险源公示项目做为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。 九、（八）安质部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止施工。对整改不力或拒绝整改的，应及时将有关情况报当地建设行政主管部门或建设工程安全监督管理机构。
安全生产标准化动态管理检查表
附件2： 安全生产标准化动态管理检查表 2.1公共项目 被检查单位： 评价项目检查内容检查方式评分备注 一、基础性档案资料1.目标管 理 1.制定安全生产年度目标，并根据部门和所属单位在安全生产中的职 能，对安全生产目标进行分解、实施、检查、考核； 查看安全生产 年度目标文件、 安全生产责任 书 2.逐级签订安全生产责任书，责任书内容具有针对性、可操作性，将 安全责任落实到每一个部门、人员。 2.机构和 职责 1.按规定设置安全管理机构和安全管理人员，根据人员变动情况及时 调整安全生产领导小组或安全生产委员会； 查看安全生产 管理机构成立 或调整文件、安 全生产责任制 文件、安全生产 会议记录 2.责任制度应明确各级单位、各部门及全体人员的安全生产职责、权 限和考核奖惩等内容； 3.至少每季度召开一次安全生产会议。 3.安全投 入 1.按规定编制安全生产费用使用计划；查看安全生产 费用使用计划、 台账及相关材 2.按计划足额提取和使用安全生产费用，台账记录完整、更新及时、 与实际相符； 9
料3.对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式 公开安全生产费用提取和使用情况。 4.规章制度与操作规程1.识别获取法律法规、标准规范，建立健全规章制度和操作规程，及 时发放至相关部门、项目部和岗位； 查看规章制度 与操作规程，询 问有关人员2.及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训，岗位 人员熟悉了解相应的规章制度和操作规程； 3.每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规 章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。 5.教育培 训1.制定并落实全员教育培训计划；（水利施工企业要对新员工进行至 少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训；其他企业新 员工上岗前要经过至少24学时的安全培训，每年进行至少8学时的再 培训）查看教育培训 计划、培训记 录，检查持证上 岗情况 2.三类人员、特种作业人员持证上岗； 3.对劳务派遣人员、实习学生等按规定进行教育培训； 4.监督检查分包单位对员工进行安全生产教育培训及持证上岗情况； 5.开展安全生产和职业卫生岗位达标活动，使从业人员熟练掌握本岗 位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、 防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 二、风 险分级管控与隐患排查治理6.风险分 级管控 1.组织对安全风险进行全面、系统的辨识，建立风险分级管控清单， 并定期对辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行 评估；查看风险管理 制度及相关记 录，查看现场 2.根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理， 制定并落实相应的安全风险控制措施； 3.将评估结果及所采取的控制措施告知从业人员，使其熟悉工作岗位 和作业环境中存在的安全风险。
危险源动态管理台账
编号危险源 工程名称 所在桩号 或位置 施工开 始时间 施工 负责人 安全 负责人 安全环保防护措施要求 危险源类别 风险 级别 检查 时风 险级 别 检查人 检查 时间 W-01 涵洞工程K61+040/ K61+139 2014.6 林涛林涛 现场施工用电做好漏电保护，防止触电； 钢筋作业做好安全防护。 动态检查记录 电源开关箱未按规定设置漏电保护器。触电 4 3 许振吉2014.6 高处进行钢筋绑扎，作业人员违规攀爬。坠落 4 3 许振吉2014.7 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患。物体打击 4 3 许振吉2014.7
编号危险源 工程名称 所在桩号 或位置 施工开 始时间 施工 负责人 安全 负责人 安全环保防护措施要求 危险源类别 风险 级别 检查 时风 险级 别 检查人 检查 时间 W-02 拍山凹1# 大桥 K63+771.5 ～K64+016 2014.5 林涛林涛电、气焊作业的安全防护。 动态检查记录气瓶的使用与管理不符合要求。爆炸 4 2 吴鑫元2014.7 焊把线接头超过3处或绝缘老化触电 4 2 吴鑫元2014.6
编号危险源 工程名称 所在桩号 或位置 施工开 始时间 施工 负责人 安全 负责人 安全环保防护措施要求 危险源类别 风险 级别 检查 时风 险级 别 检查人 检查 时间 W-03 排山凹1# 大桥 K63+771.5 ～K64+016 2014.5 林涛林涛人工挖孔桩安全防护。 动态检查记录孔口未设盖板、警示标志等防护措施。高处坠楼 4 3 许振吉2014.5 孔内作业人员为佩带安全帽。物体打击 4 2 许振吉2014.5 土石装得过满，绳索上下不稳。物体打击 4 3 许振吉2014.6 一次挖得过深，护壁未跟上。坍塌 4 3 许振吉2014.7 卷扬机开关未防雨措施。触电 4 2 许振吉2014.7
危险源管控制度
危险源管控制度 第一章总则 第一条为了有效管控生产经营单位存在的危险源，推进本质安全型矿井建设，实现人、机、环、管的本质安全，保障全体职工及国家财产的安全。根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《煤矿 安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-20XX）等法律法规、标准规范，结合集团公司实际制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司所有生产经营单位。 第三条危险源管控工作坚持“全员参与、全面辨识、全过程控制、突出重点、循序渐进”的原则，严格危险源辨识登记、评估分级、措施制定、责任分解、台账管理、动态检查、效果评价、资金保障、 教育培训、考核奖惩等各环节的管理。危险源管控工作是安全风险预控体系建设的核心部分。 第二章责任划分 第四条集团公司负责危险源管控工作整体上的规划指导、监督管理； 二级公司履行管理主体责任，负责组织、督促、指导、协调生产
经营单位的危险源管控工作； 页共页第1 5 各生产经营单位是危险源管控的责任主体，负责组织开展危险源 管控的各项工作，将危险源的管控任务分解到科队车间、岗位个人，每一个危险源均有部门、人员负责； 科队车间是危险源管控的落实主体，负责责任区域内危险源的辨识、评估、标准措施制定及落实、动态管理等工作； 班组、个人是危险源管控的执行主体，负责当班、本岗位危险源的确认、管控措施的执行，保障危险源时刻处于受控状态。第三章危险源辨识登记 第五条各生产经营单位按照人、机、环、管等类型（或按照物态、行为、观念、制度等方面），采取经验对照分析、系统安全分析 等方法，发动全体职工对本单位存在的危险源进行全面、系统的辨识，并对辨识出的所有危险源分类登记。 第四章危险源风险评估分级 第六条生产经营单位应采取定性、定量的评价方法，从危险源导致事故的可能性及事故后果的严重度等方面，对辨识出的危险源进行风险评估，依据评估结果将危险源分为重大、较大、一般和低风险 四个级别。 第五章危险源管理标准及措施