制造现场审核检查表

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
2、评分标准：完全合格得满分，发现1项不合格扣1分，扣完为止；
2
3
1 物料 管理
（6分）
2
3
1
2
3 安全 管理
（14分）
4
5
6
7
合计
备注 1、作业要求和质量标准：程序文件、作业指导书、设备操作规程相关规定； 3、检查项目不适合时按分值80%记得分，总分四舍五入；
2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2
6 质量 管理
（30分）
7
8
9
10
各个生产及检验、验证阶段，是否有对不 合格品的处理记录？ 生产过程记录是否具备可追溯性？能否根 据记录、标识，追溯各工序相应的生产时 间和人员、原材料批次？ 是否有定期对品质质量数据进行统计分 析？是否有执行周报/月报的质量问题总 结？
11
4
12
4ห้องสมุดไป่ตู้
1 设备 管理
（10分）
生产设备、检验设备是否有相应的设备操 作规程？实际作业过程是否按要求使用设 备？ 检验设备是否有经过校验，并在计量校正 有效期内? 有无设备日常点检、定期保养计划？是否 按要求执行？ 在制产品有没有制定相应物料消耗定额？ 是否按物料消耗定额领料？ 现场物料有没有进行标识？物料摆放是否 整齐，高度是否合适？ 有没有进行物料报废率的统计？报废率超 标时是否有进行原因分析和改善对策？ 生产现场有无危险源识别及其风险清单？ 现场对使用的化学品是否进行了标识？有 没有单独存放？装卸、搬运危险化学品是 否按规定进行？ 生产现场有无乱拉电线现象？机电设备是 否有接地线？接地线是否牢固可靠？ 消防设施是否齐全？有没按期进行点检？ 消防通道是否畅通？疏散指示标志、应急 照明灯是否完好？ 各类容器是否密封良好？是否有泄露现 象？ 特种设备（行车、叉车等）操作人员是否 经过培训，持证上岗？
2 2 2 2
2 文件 和记 录控 制
（10分）
3
4
5
2 4 3 4 4 2 2 3
1 2 3
4
5 生产 管理
（30分）
6
7
8 9 10 1 2 3 4 5
生产报表是否及时填写、汇总？ 车间地面、窗台、玻璃及设备表面是否是 否干净整洁？ 上班时间有无着装不规范、闲聊、玩手机 、打闹、睡觉现象？ 检验人员是否有教育训练计划及实施记 录？ 是否有覆盖所有原材料的来料检验标准？ 关键物料是否有进行封样管理？ 产品的首检记录是否完整？ 产品的巡检记录是否完整？（包含5M1E方 面的检查） 是否对制程异常品进行原因分析并作出有 效改善措施？ 是否建立对应的成品检验标准？是否按要 求执行？ 成品检验记录是否完整？（以具体订单查 看） 不合格品是否有明确的区域、状态标识？
制造现场审核检查表
受审核部门： 审核人员： 审核项目 1 检查内容 是否有建立文件清单（《文件管制—览表 》），有无收发文件记录？ 现场使用的文件是否进行编号和受控？是 否为最新版本？ 文件保存是否分类？文件是否整洁、易于 查阅？ 质量记录是否清晰，易于辨别，无乱涂乱 画现象？ 质量记录（首/末件检验、进料检验、制程 检验、出货检验以及顾客抱怨与投诉）是 否进行定期汇总统计、整理、归类、存档 保管？ 有无按要求制定销售计划、生产计划？ 有无生产工艺的培训记录？作业人员是否 经考核合格上岗？ 生产现场有无相应的作业指导书？ 作业人员是否熟知本工序的工艺要求和质 量标准？作业工具、作业手法是否与作业 指导书要求一致？ 是否按工艺文件要求对产品特性、过程特 性进行控制？ 原材料、半成品、成品运输过程中是否正 确使用搬运工具，采取了相应的防护措 施？ 生产进度是否按生产计划的要求执行？生 产进度异常时，有无相应的处理措施？ 分值 检查情况描述 受审核部门责任人 审核时间： 年 问题点图片 月 日 实际 得分 建议改善措施 备注