GM 现场审核检查表
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内部质量审核检查表(MR&GM)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
整合管理体系现场审核检查表1
整合管理体系现场审核检查表受审核单位、部门：审核时间：审核要点检查记录Y/N （依据标准条款列出）4.2.3(4.4.5)文件控制：检查对象：1、文件和资料的编制与审批各职能部门及各单位管理性文件资料（包括体系文件、红头文件、专业系统性文件、部门管理资料、本部门涉及到的法律法规、外来文件等）和技术文件资料（包括技术标准、技术资料）的管理，其审批手续和内容是否符合要求。
2、文件和资料的收发管理公司各级有关职能部门是否建立文件和资料收发台账，内容是否全面。
3、有效文件的标识管理各级职能部门是否编制本部门的支持性有效文件清单，并下发执行。
4、文件和资料的存档管理各级职能部门和项目组对文件和资料是否按照记录控制程序规定，及时进行归档，其内容和格式是否符合归档要求。
4、文件的更改和废止对文件的更改是否有“文件更改通知单”，对废止文件是否在文件清单中进行标识。
5、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
6、是否对外来文件进行识别和控制分发7、确保环境管理和职业安全健康管理体系关键岗位得到有关文件的现行版本。
内审员：审核组长：第页共页整合管理体系现场审核检查表受审核单位、部门：审核时间：审核要点检查记录Y/N （依据标准条款列出）检查对象：4.2.4（4.5.3）记录控制1、各程序文件是否明确了所产生的记录，并有记录清单。
2、记录填写是否正确完整，字迹是否清晰，签字是否齐全。
3、记录标识是否清楚，便于查阅，能否做到防止丢失和损坏。
4、记录保管是否有适宜的环境和条件。
5、记录的保存期限是否清楚。
6、记录是否真实，有无可追溯性和见证性。
7、施工项目部可抽查阅施工过程资料，加以验证。
内审员：审核组长：第页共页整合管理体系现场审核检查表受审核单位、部门：审核时间：审核要点检查记录Y/N （依据标准条款列出）检查对象：5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通（4.4.3信息交流、协商与交流）1、公司内部是否建立了有效的信息交流和沟通的形式和方法。
现场审核检查表
查阅程序；抽查测量设备溯源 情况（可以从物到账或从账查物）; 查验证记录、校准记录（包括能否 满足自校的条件）。
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
2022年ISO9001质量管理体系供应商现场审核检查表
4、所有相关部门（内部 / 外部）的参与
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
GM_现场审核检查表
Package
Technical Specification are
R
available for review.
所有的技术标准是否有效？
有效版本控制清单
透过清单检查零件、部件、总成技 术规范的有效性
If supplier is design responsible, has
Verify PFMEA addresses initial
5 DFMEA been used to develop the
DFMEA / PFMEA DFMEA concerns (high RPNs,
R
PFMEA?
corrective actions, etc.)
如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作 PFMEA？
DFMEA (A-1) PFMEA(A-7)
R
过程流程是否包括报废？
过程流程图(A-6)检查清 在现场确认报废是否与过程流程图
单
相符？
Assure Gauging/Inspection
10
Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection?
Process Flow Diagram
matches the Process Flow Diagram and what is observed on
REQUIRED
QUESTIONS TO ASK AND WHAT TO LOOK FOR
Scor G/Y/ eR
Is the Process Flow Diagram
6 Is a Process Flow Diagram available?
Process Flow Diagram linked to FMEAs, Control Plan,
工程部现场审核检查表
改进创新
Q8.6
8.7
10.2
QJ11.1-4
12.1-2
13.1-3
E9.1.2
10.2
O4.5.1
4.5.3
——公司编制《施工质量检查制度》《施工质量问题处理制度》
《质量管理自查和评价制度》《质量信息管理和管理改进制度》
从制度上规定了工程质量监视和测量和改进实施的程序和要求。工程技术部负责在施工过程中和工程验收中对需要采取纠正和预防措施的事实进行纠正和纠正预防措施的制定和实施。工程部今年主要从各项检查和工程验收中收集信息，用于绩效监测，不符合、纠正和预防措施的控制。
----提供“危险源辨识、风险评价表”
内容设置：类别/活动名称/危险因素/可导致事故/可能性/伤害程度/是否严重伤害/风险分级
共辨识和评价了：共78项。
体的开工手续见项目部审核记录。
----特殊过程的控制，
1、公司手册和程序文件对公司施工中的特殊过程进行了识别，
提出了具体的控制要求；
2、编制了《特殊过程确认表》，对人员、机具、材料、方
案、检验等方面做出了明确的规定；另外，除上述项目外项目
部还根据现场的施工内容进一步进行识别。具体见项目部审核
记录。
--控制方法：公司手册和制度中对上述过程施工的控制作
序号
过程
条款
观察记录
评估
1
岗位的职责和权限
QE5.3
O4.4.1
QJ4.3.2
负责人李经理介绍，主要负责公司市场开发与调研、顾客满意度调查、顾客财产、合同管理、土石方工程管理等基础工作。 与《各部门岗位职责及各类人员任职要求》规定相符。部门人员的职责和权限基本明确清晰，并按规定履行，许经理了解自身的工作职责。
Q8.6
8.7
10.2
QJ11.1-4
12.1-2
13.1-3
E9.1.2
10.2
O4.5.1
4.5.3
——公司编制《施工质量检查制度》《施工质量问题处理制度》
《质量管理自查和评价制度》《质量信息管理和管理改进制度》
从制度上规定了工程质量监视和测量和改进实施的程序和要求。工程技术部负责在施工过程中和工程验收中对需要采取纠正和预防措施的事实进行纠正和纠正预防措施的制定和实施。工程部今年主要从各项检查和工程验收中收集信息，用于绩效监测，不符合、纠正和预防措施的控制。
----提供“危险源辨识、风险评价表”
内容设置：类别/活动名称/危险因素/可导致事故/可能性/伤害程度/是否严重伤害/风险分级
共辨识和评价了：共78项。
体的开工手续见项目部审核记录。
----特殊过程的控制，
1、公司手册和程序文件对公司施工中的特殊过程进行了识别，
提出了具体的控制要求；
2、编制了《特殊过程确认表》，对人员、机具、材料、方
案、检验等方面做出了明确的规定；另外，除上述项目外项目
部还根据现场的施工内容进一步进行识别。具体见项目部审核
记录。
--控制方法：公司手册和制度中对上述过程施工的控制作
序号
过程
条款
观察记录
评估
1
岗位的职责和权限
QE5.3
O4.4.1
QJ4.3.2
负责人李经理介绍，主要负责公司市场开发与调研、顾客满意度调查、顾客财产、合同管理、土石方工程管理等基础工作。 与《各部门岗位职责及各类人员任职要求》规定相符。部门人员的职责和权限基本明确清晰，并按规定履行，许经理了解自身的工作职责。
现场审核检查表(管理者代表)
每月对生产情况进行统计分析
查：10月份生产日报的统计分析
1-31日共生产各种拉线7920件
累计：合格7916件，合格率99.95%
查：2004年12月份生产的日报统计分析
1-31日共生产9933件
累计：合格9933件，合格率100%
查：10～12月共生产25931件，
累计：合格25923件，合格率99.97%
描述了质量管理体系的覆盖范围，删减了7.3条款，删减符合标准的要求
明确了质量管理体系的过程，形成了14个程序文件和25个作业文件
程序中包括了6个强制性产品程序文件，对各过程的相互关系、接口进行了规定
对质量管理体系进行了策划，明确了总目标，并展开到各部门/车间
对部门的管理职责及权限做了明确规定，对质量管理体系过程的要求，都做了相应的规定，管理者代表负责质量管理体系的运行监控，生产供应部负责生产系统的监控，技质部负责产品质量监控。通过日常的监控和定期审核方式确保质量管理体系运行的有效性，通过管理评审，采取纠正和预防措施，日常监控和定期审核的方式达到改进的效果
办化验室：黄小容
验证：内审员陈听飞对该不合格进行了关闭
查：不符合报告
生产供应部：未对慈溪市××××厂进行合格供方评定，未列入合格供方
原因：对7.4.1条款理解不准确，未进行评定
措施：重新择慈溪市××××厂进行评定，对相关人员进行培训
验证：内审员陈听飞对不符合纠正措施的效果进行了验证
不合格事实：包装箱太软，易散，引起顾客的反馈意见
原因分析：包装箱进货检验不严
纠正措施：1、对库存产品进行重新检验，对以后包装箱进货严格进行检验
2、对相关人员进行培训
责任部门：潘泽宗
04.12.16
实施：1、12月工资16日对有关人员的培训
查：10月份生产日报的统计分析
1-31日共生产各种拉线7920件
累计：合格7916件，合格率99.95%
查：2004年12月份生产的日报统计分析
1-31日共生产9933件
累计：合格9933件，合格率100%
查：10～12月共生产25931件，
累计：合格25923件，合格率99.97%
描述了质量管理体系的覆盖范围，删减了7.3条款，删减符合标准的要求
明确了质量管理体系的过程，形成了14个程序文件和25个作业文件
程序中包括了6个强制性产品程序文件，对各过程的相互关系、接口进行了规定
对质量管理体系进行了策划，明确了总目标，并展开到各部门/车间
对部门的管理职责及权限做了明确规定，对质量管理体系过程的要求，都做了相应的规定，管理者代表负责质量管理体系的运行监控，生产供应部负责生产系统的监控，技质部负责产品质量监控。通过日常的监控和定期审核方式确保质量管理体系运行的有效性，通过管理评审，采取纠正和预防措施，日常监控和定期审核的方式达到改进的效果
办化验室：黄小容
验证：内审员陈听飞对该不合格进行了关闭
查：不符合报告
生产供应部：未对慈溪市××××厂进行合格供方评定，未列入合格供方
原因：对7.4.1条款理解不准确，未进行评定
措施：重新择慈溪市××××厂进行评定，对相关人员进行培训
验证：内审员陈听飞对不符合纠正措施的效果进行了验证
不合格事实：包装箱太软，易散，引起顾客的反馈意见
原因分析：包装箱进货检验不严
纠正措施：1、对库存产品进行重新检验，对以后包装箱进货严格进行检验
2、对相关人员进行培训
责任部门：潘泽宗
04.12.16
实施：1、12月工资16日对有关人员的培训
GM 现场审核检查表
Partial Other
Eng. Change Level: Program
Safety Related Part ?
Product Validation/Qualification Complete:
Yes Yes
No No
N/A N/A
Initial
Follow Up
Run at Rate (GP9 Attachement B) Mgmt. Request CSL-1 Critical Fastner (D02) Line /Cell
Yes
No
N/A
Comments
Revised 01-21-05
23. Do your supplier's provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part? 24. Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production? 25. When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part? 26. Is the workplace properly configured and matches Process Flow Diagram? 27. Are all tools and gauges properly identified? 28. Are all gauges calibrated? 29. Are all tools and gauges certified? 30. Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%? 31. Do all gauges have proper operator instructions? 32. Are proper operator instructions available for each operation? 33. Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts? 34. Is there Standardized Work? 35. Is the Standradized Work being followed? 36. Do the operators understand the instructions? 37. Have operators been properly trained? 38. Are boundary samples (BS) available to operators? 39. Are boundary samples (BS) in use? 40. Are Master Parts or samples available to confirm inspection? 41. Are Master Parts available for error proofing devices? 42. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it followed? 43. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and is it followed? 44. Are listed tests and inspections per control plan, actually performed as stated? 45. Where the Process Control Plan calls for SPC are the data properly recorded? 46. Are the Upper Control Limits (ULC) current? 47. Are the Lower Control Limits (LCL) current? 48. Does the data make sense and are reasonable control limits shown? 49. Are out of control points noted with the corrective action taken? 50. Are product audits showing acceptable results for Final Product? 51. Does the manufacturing process demonstrate the required capability or 52. Does packaging and material handling protect parts from damage? 53. Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed 54. Are all parts and components labeled properly? QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT 55. Is there a process for documenting and tracking Downtime? 56. Is there a process for documenting and tracking Scrap? 57. Is there a process for documenting and tracking Premium Freight? 58. Is there a process for documenting and tracking Plant Problem Reports? 59. Does leadership ensure that Out of Control Conditions are managed? 60. Are Action Plans (AP) followed? 61. Is responsibility for implementation assigned and do people understand their 62. Are problems quickly communicated to people who can help? 63. 64. 65. 66. 67. Does the support system respond to the operator? If more than one shift, does information part passes across shifts? Are all checks to be done under the PCP requirements performed? Are results properly documented? Are suitable actions taken in case of deviations?
Eng. Change Level: Program
Safety Related Part ?
Product Validation/Qualification Complete:
Yes Yes
No No
N/A N/A
Initial
Follow Up
Run at Rate (GP9 Attachement B) Mgmt. Request CSL-1 Critical Fastner (D02) Line /Cell
Yes
No
N/A
Comments
Revised 01-21-05
23. Do your supplier's provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part? 24. Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production? 25. When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part? 26. Is the workplace properly configured and matches Process Flow Diagram? 27. Are all tools and gauges properly identified? 28. Are all gauges calibrated? 29. Are all tools and gauges certified? 30. Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%? 31. Do all gauges have proper operator instructions? 32. Are proper operator instructions available for each operation? 33. Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts? 34. Is there Standardized Work? 35. Is the Standradized Work being followed? 36. Do the operators understand the instructions? 37. Have operators been properly trained? 38. Are boundary samples (BS) available to operators? 39. Are boundary samples (BS) in use? 40. Are Master Parts or samples available to confirm inspection? 41. Are Master Parts available for error proofing devices? 42. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it followed? 43. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and is it followed? 44. Are listed tests and inspections per control plan, actually performed as stated? 45. Where the Process Control Plan calls for SPC are the data properly recorded? 46. Are the Upper Control Limits (ULC) current? 47. Are the Lower Control Limits (LCL) current? 48. Does the data make sense and are reasonable control limits shown? 49. Are out of control points noted with the corrective action taken? 50. Are product audits showing acceptable results for Final Product? 51. Does the manufacturing process demonstrate the required capability or 52. Does packaging and material handling protect parts from damage? 53. Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed 54. Are all parts and components labeled properly? QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT 55. Is there a process for documenting and tracking Downtime? 56. Is there a process for documenting and tracking Scrap? 57. Is there a process for documenting and tracking Premium Freight? 58. Is there a process for documenting and tracking Plant Problem Reports? 59. Does leadership ensure that Out of Control Conditions are managed? 60. Are Action Plans (AP) followed? 61. Is responsibility for implementation assigned and do people understand their 62. Are problems quickly communicated to people who can help? 63. 64. 65. 66. 67. Does the support system respond to the operator? If more than one shift, does information part passes across shifts? Are all checks to be done under the PCP requirements performed? Are results properly documented? Are suitable actions taken in case of deviations?
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4361522.xls
译
Printed 2010-6-28
A. Technical Information Availability
QUESTION: In regard to Technical Information Availability,
1 Are actual drawings available at production facility with the latest change level? 最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为 有效版本? 2 Does the supplier have the final customer approved drawing? 供应商是否有最终顾客批准的图纸? Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs, etc.)?, 图纸内容是否完整?
R
Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and 17 Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)? 过程控制计划是否可接收(与PFMEA匹配 的参数和流程,包括过程特性/产品特性, 如早期生产限制合适,是否包括最新的 EWO/ODM)? 18 Are all "Current Controls" listed on the PFMEA detailed on the Control Plan? 所有PFMEA中标注的当前的控制方法是否 具体体现在控制计划中?
R
4
Are all technical regulations/CTS/SSTS available?
R
所有的技术标准是否有效? If supplier is design responsible, has DFMEA been used to develop the PFMEA? 如果供方有设计责任,是否参照DFMEA作 PFMEA?
R
PFMEA,控制计划,流 透过PFMEA确认针对高风险或关键 程图,特殊特性明细表, 特性采取的对策是否包括防呆 防呆技术应用表等
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Revised 01-21-05
4361522.xls
译 Do RPN numbers reflect latest AIAG edition ? (3rd edition July 2001) Evidence of current issues are related back to P.M. Check Sheet. Review P.M. Log for TYPE of Interval. Is it TIME or QUANTITY based (P.M.)? Verify that PFMEA is updated as required & matches Control Plan (Review PRR's). Verify any current failure mode is present on the PFMEA.
R
10
Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection? 过程流程是否包括计量器具?
R
11
Does the Process Flow Diagram include shipping? 过程流程是否包括交付?
R
Does the Process Flow Diagram include 12 labeling and Part ID at receiving, WHIP, finished good and shipping areas? 过程流程是否包括产品标识和接受零件代 码,whip,成品,发货区域? 13 Is there a PFMEA available? 是否有有效的PFMEA? Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers 14 match Process flow and include KPCs/PQCs/KCCs)? PFMEA是否可接收?
过程流程图是否有效?
7
Does the Process Flow Diagram include receiving? 过程流程是否包括让步接收?
R
8
Does the Process Flow Diagram include rework? 过程流程是否包括返工返修?
R
9
Does the Process Flow Diagram include scrap? 过程流程是否包括报废?
Process Flow Diagram
R
过程流程图(A-6)检查清 在现场确认产品标识和零件代码等 单 是否与过程流程图相符? Current Updated FMEA Verify team members , dates etc. of actual PFMEA. R
当前最新的 PFMEA(A-7) 确认PFMEA是否经过多方认证 检查清单 PFMEA Changed Log, Meeting Minutes or Similar History Verify that ALL high RPN or Critical line items have action plans which include Error Proofing.
3
Verify print has all information (if Completed Engineering applicable, time wise) with PPAP Drawings package. 透过PPAP文件包证明/核实图纸包 含所有信息 Verify Component Technical Part Print/Specification Specifications and Sub-System Package Technical Specification are available for review. 完成的工程图 有效版本控制清单 透过清单检查零件,部件,总成技 术规范的有效性 Verify PFMEA addresses initial DFMEA concerns (high RPNs, corrective actions, etc.) 对照PFMEA检查DFMEA,证实一致性 (是否针对RPNs高的项目,采取措 施等等)
集团采用的是否为FMEA第三版,当 PFMEA,控制计划,流 前反映的问题是否在A-7检查表中 程图,特殊特性明细表, 体现,是否按规定的时间间隔或数 量间隔巡检,验证使用的FMEA版本 防呆技术应用表等 是否为最新版本. Updated Process Control Verify current dates, etc. of PCP Plan document. 最新的过程控制计划A-8 透过清单和现场确认过程控制计划 中的各项数据是否有效 检查清单 PCP, Changed Log, Verify that PFMEA is updated as Meeting Minutes or required and matches Process Similar History (Linking Control Plan. all Documents) PFMEA,控制计划,流 在现场确认PFMEA更新,是否与当 程图,特殊特性明细表, 前的过程控制方法保持一致 防呆技术应用表等 Current Controls Call Out on Print/PCP/PFMEA PFMEA,控制计划 Are Current Contols listed on the PFMEA and PCP? 通过现场确认PFMEA标注的控制方 法是否体现在控制计划中,员工是 否了解
AUDIT Βιβλιοθήκη ORKSHEETOBSERVATIONS
EVIDENCE / QUESTIONS TO ASK AND G/Y/ DOCUMENTATION Score WHAT TO LOOK FOR R REQUIRED
Is the Process Flow Diagram Process Flow Diagram linked to FMEAs, Control Plan, Operator Instructions, etc? 透过检查清单证实流程图与 过程流程图(A-6)检查清 FMEAs,控制计划,作业指导书保 单 持一致 Assure Receiving Inspection matches the Process Flow Process Flow Diagram Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 直接检查是否标注了特采 单 Assure Rework matches the Process Flow Diagram Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认返工返修是否与过程流 单 程图相符? Assure Scrap matches the Process Flow Diagram Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认报废是否与过程流程图 单 相符? Assure Gauging/Inspection matches the Process Flow Process Flow Diagram Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认计量器具的配备是否与 单 过程流程图相符? Assure Shipping matches the Process Flow Diagram Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认交付过程是否与过程流 单 程图相符? Assure Labeling and Part ID, etc. matches the Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. R
译
Printed 2010-6-28
A. Technical Information Availability
QUESTION: In regard to Technical Information Availability,
1 Are actual drawings available at production facility with the latest change level? 最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为 有效版本? 2 Does the supplier have the final customer approved drawing? 供应商是否有最终顾客批准的图纸? Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs, etc.)?, 图纸内容是否完整?
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Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and 17 Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)? 过程控制计划是否可接收(与PFMEA匹配 的参数和流程,包括过程特性/产品特性, 如早期生产限制合适,是否包括最新的 EWO/ODM)? 18 Are all "Current Controls" listed on the PFMEA detailed on the Control Plan? 所有PFMEA中标注的当前的控制方法是否 具体体现在控制计划中?
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Are all technical regulations/CTS/SSTS available?
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所有的技术标准是否有效? If supplier is design responsible, has DFMEA been used to develop the PFMEA? 如果供方有设计责任,是否参照DFMEA作 PFMEA?
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PFMEA,控制计划,流 透过PFMEA确认针对高风险或关键 程图,特殊特性明细表, 特性采取的对策是否包括防呆 防呆技术应用表等
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Revised 01-21-05
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译 Do RPN numbers reflect latest AIAG edition ? (3rd edition July 2001) Evidence of current issues are related back to P.M. Check Sheet. Review P.M. Log for TYPE of Interval. Is it TIME or QUANTITY based (P.M.)? Verify that PFMEA is updated as required & matches Control Plan (Review PRR's). Verify any current failure mode is present on the PFMEA.
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Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection? 过程流程是否包括计量器具?
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Does the Process Flow Diagram include shipping? 过程流程是否包括交付?
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Does the Process Flow Diagram include 12 labeling and Part ID at receiving, WHIP, finished good and shipping areas? 过程流程是否包括产品标识和接受零件代 码,whip,成品,发货区域? 13 Is there a PFMEA available? 是否有有效的PFMEA? Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers 14 match Process flow and include KPCs/PQCs/KCCs)? PFMEA是否可接收?
过程流程图是否有效?
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Does the Process Flow Diagram include receiving? 过程流程是否包括让步接收?
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Does the Process Flow Diagram include rework? 过程流程是否包括返工返修?
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Does the Process Flow Diagram include scrap? 过程流程是否包括报废?
Process Flow Diagram
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过程流程图(A-6)检查清 在现场确认产品标识和零件代码等 单 是否与过程流程图相符? Current Updated FMEA Verify team members , dates etc. of actual PFMEA. R
当前最新的 PFMEA(A-7) 确认PFMEA是否经过多方认证 检查清单 PFMEA Changed Log, Meeting Minutes or Similar History Verify that ALL high RPN or Critical line items have action plans which include Error Proofing.
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Verify print has all information (if Completed Engineering applicable, time wise) with PPAP Drawings package. 透过PPAP文件包证明/核实图纸包 含所有信息 Verify Component Technical Part Print/Specification Specifications and Sub-System Package Technical Specification are available for review. 完成的工程图 有效版本控制清单 透过清单检查零件,部件,总成技 术规范的有效性 Verify PFMEA addresses initial DFMEA concerns (high RPNs, corrective actions, etc.) 对照PFMEA检查DFMEA,证实一致性 (是否针对RPNs高的项目,采取措 施等等)
集团采用的是否为FMEA第三版,当 PFMEA,控制计划,流 前反映的问题是否在A-7检查表中 程图,特殊特性明细表, 体现,是否按规定的时间间隔或数 量间隔巡检,验证使用的FMEA版本 防呆技术应用表等 是否为最新版本. Updated Process Control Verify current dates, etc. of PCP Plan document. 最新的过程控制计划A-8 透过清单和现场确认过程控制计划 中的各项数据是否有效 检查清单 PCP, Changed Log, Verify that PFMEA is updated as Meeting Minutes or required and matches Process Similar History (Linking Control Plan. all Documents) PFMEA,控制计划,流 在现场确认PFMEA更新,是否与当 程图,特殊特性明细表, 前的过程控制方法保持一致 防呆技术应用表等 Current Controls Call Out on Print/PCP/PFMEA PFMEA,控制计划 Are Current Contols listed on the PFMEA and PCP? 通过现场确认PFMEA标注的控制方 法是否体现在控制计划中,员工是 否了解
AUDIT Βιβλιοθήκη ORKSHEETOBSERVATIONS
EVIDENCE / QUESTIONS TO ASK AND G/Y/ DOCUMENTATION Score WHAT TO LOOK FOR R REQUIRED
Is the Process Flow Diagram Process Flow Diagram linked to FMEAs, Control Plan, Operator Instructions, etc? 透过检查清单证实流程图与 过程流程图(A-6)检查清 FMEAs,控制计划,作业指导书保 单 持一致 Assure Receiving Inspection matches the Process Flow Process Flow Diagram Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 直接检查是否标注了特采 单 Assure Rework matches the Process Flow Diagram Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认返工返修是否与过程流 单 程图相符? Assure Scrap matches the Process Flow Diagram Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认报废是否与过程流程图 单 相符? Assure Gauging/Inspection matches the Process Flow Process Flow Diagram Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认计量器具的配备是否与 单 过程流程图相符? Assure Shipping matches the Process Flow Diagram Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. 过程流程图(A-6)检查清 在现场确认交付过程是否与过程流 单 程图相符? Assure Labeling and Part ID, etc. matches the Process Flow Diagram and what is observed on the shop floor. R