公司供应商评估管理办法
供应商评估管理办法
第一章总则
第一条为进一步优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，确保备品、配件、设备、原材料产品质量和服务质量，控制采购和运行成本，特制定本办法。
第二条本办法适用于向公司供应备品、配件、设备、原材料及提供配套服务的新增（潜在）和现有供应商的资格审查和日常评估。
第三条供应商评估管理总的目标是：选择的供应商及其产品应当符合企业信誉好、合同履约好、产品质量好、售后服务好、产品全寿命周期内可用率高、运行维护成本低以及在世界和全国范围内有着良好使用业绩的要求。
第二章职责和分工
第四条供应商评估管理的职责与分工如下：
一、公司供应商评估管理领导小组是公司供应商评估管理的领导机构,负责供应商评估管理工作的领导、组织和监督,其主要职责是:
(一)牵头起草供应商评估管理办法,制订供应商评估的规则和流程及其它规章制度和操作细则；
(二)确定供应商评估评委库；
(三)听取供应商评估管理工作汇报,研究决定供应商评估管理工作的重大事项。
二、综合评审和招投标中心是负责供应商评估管理日常工作的职能部门,负责对供应商及其产品的评估工作，并做好供应商评估信息发布及汇总录入，其主要职责是:
(一)提出参与供应商评估工作人员建议名单,报请领导小组批准；
(二)负责受理、汇总各部门提出的新增（潜在）供应商的评估信息；
(三)负责汇总由各部门上报的供应商及其产品在建设、运行阶段中的信息反馈；
(四)负责编制现有供应商评估计划并组织实施；
（五）负责发布供应商评估结果，并根据结果对供应商信息及时进行维护；
第五条公司供应商评估管理领导小组由公司分管领导和相关部门管理人员组成；供应商评估评委库由相关部门管理及专业技术人员组成。
综合评审和招投标中心根据被评估对象实际情况从评委库中随机抽取评委组成各评估工作组，对不同的供应商进行评估。
第三章新增（潜在）供应商的评估管理
第六条新增（潜在）供应商的选择工作事关企业生产经营大局，对其评估管理必须高度重视，严格按规定执行，确保做到流程设置科学合理、相关部门权责明晰、建立必要的过程追溯和责任追究考核机制。
第七条新增（潜在）供应商考察评审流程如下：
（一）、初步调查了解
供应商初步调查的内容包括供应商基础资料、产品品种规格、生产能力等方面。
供应商在产品技术、生产能力、生产规模等方面在行业内具有一定的先进性和代表性，在产品全寿命周期内的服务和质量保障体系等方面具有良好的业绩。
要求供应商提供下列文件资料：
1.相关证书：营业证照、税务登记证、机构代码、生产许可证、卫生许可证、质量体系认证证书以及特殊资质要求如压力管道、容器证书等；
2.供应商管理组织架构图，产品工艺流程图以及工艺控制节点；
3.产品执行标准以及样品；
4.原料和产品的检测报告、各指标的化验方法、外检的检测报告；
5.工艺装备情况；
6. 质量体系文件。
7. 产品业绩。
除新技术新产品外，原则上都必须提供生产和制造业绩。
业绩调查根据供应商提供的客户名单选择两家及以上单位、以电话访问或者现场考察方式进行，内容包括：
（1）、该业绩是否确实；
（2）、供应商产品或工种已施工或使用年限；
（3）、工程或产品运行情况；
（4）、供应商售后服务情况；
（5）、存在问题或认为需要改进的地方。
（二）、现场考察审核
针对初步调查了解的内容进行现场考察审核，重点考察审核：
1、审核相关证书原件，包括设计、制造资格审核；
2、现场踏看工艺装备，了解供应商是否具备生产制造能力；
3、品质管理体系以及品质控制能力审核，根据其提供的工艺流程以及控制节点进行现场核查，根据其提供的原料以及产品检测报告、化验方法现场核查检验设备、检验记录；
4、现场提取样品。
5、业绩单位的现场考察主要针对第（一）条第7款内容进行。
（三）、小批量试用鉴定与审核。
经常性的生产原料在正式确定合格供应商地位前都必须经过1－3个批次的试用。
试用期间必须就产品质量合格率、按时交货率、足量交货率进行综合评估。
第八条新增（潜在）供应商评估管理的组织分工
1. 供应商考察评审的组织工作扎口综合评审中心，生产（扩建）、物资供应、综合评审部门均应参与新增供应商推荐；入围供应商不得少于三家；原则上三个部门必须至少各推荐一家备选。
供应商推荐部门根据前述要求负责提供所推荐供应商的基础资料，综合评审中心汇总后，牵头组织相关部门完成初步审核；
2.现场考察：由综合评审中心牵头，生产（扩建）或使用部门、质控部、物资供应部等部门确定参加现场考察人选，由分管领导确认后组织实施；
3.相关部门参与现场考察的人员必须在考察结束后5个工作日内撰写出书面考察报告，阐明各自明确意见，报公司分管领导审核后进入合格供应商评审流程。
各部门参与考察人员撰写的入围供应商考察报告由评审中心在议标前三个工作日内以邮件方式提交相关领导和评委阅看，定标供应商的考察报告由评审中心以书面方式和其它文件一并存档，同时纳入产品使用跟踪流程作为责任追究依据，并酌情纳入考核。
如发现玩忽职
守、弄虚作假甚至串标的，将严肃追究当事人责任。
4、综合评审和招投标中心作为供应商考察评审组织工作的扎口部门，要着重从流程梳理、资料审核、程序把关等方面入手，进一步规范和统一与供应商考察评审有关的工作标准和文本格式，并做好相关资料的整理归档工作。
第四章现有供应商的评估管理
第九条对已存在业务关系的供应商，由综合评审和招投标中心依据汇总掌握的供应商信息，综合考虑供应商提供产品的类别、合同额等因素，拟定评估计划，对全体供应商进行评级，分类管理，选优汰劣，每年一次，作为年度考核依据。
第十条供应商评估的内容主要包括以下方面:
1、供应商的整体能力（规模；供应商业绩；行业中的信誉；供应商的质量保证体系和产品质量认证情况；供应商经营管理状况是否有重大变化,采购其产品是否有潜在风险等）；
2、质量一次验收合格率；经确认的质量投诉次数等；
3、价格（同类物品报价属于哪类水平；是否主动降价；是否及时主动反馈市场变动情况等）
4、合同执行率（交货期等）；
5、对供应商产品运行质量及其售后服务的跟踪评价（响应速度、解决问题能力、配件价格及服务费用等）；
6、战略合作、特殊贡献（紧俏时供货有保证，市场涨价时不涨或涨价幅度小于市场平均涨幅、市场降价时先降或降幅大于市场平均幅度等）；
7、其它（对我公司效益、效率有助的新技术等）；
8、具体的评估实施细则通过“供应商评估评分表”体现。
第十一条评估程序：
1、综合评审中心根据供应商提供产品的类别、合同额等因素，拟定年度评估计划，经分管领导确认后，分批次对供应商进行评估；
2、评估采用百分打分制；
3、综合评审中心根据每批次评估对象属性，从评委库中选取评委若干名组成评估小组，评估小组人数一般控制在7到13 名，评估小组中必须包括采购、质控（主要针对柠厂原材料、包装材料等）、使用、质量验收、专业技术人员等各方面代表，经分管领导批准后开展工作；
4、评估小组成员根据分工，对被评估供应商逐条对照打分，并计算出总分，排序后确定供应商分级：90分以上为 A级（优秀）；75~90分为B级；60~75分为C级；60分以下为D级(不合格)。
5、通过评估，A级供应商占年度评估供应商总数的比例应控制在不超过20 %,不合格供应商比例不得低于10%。
6、综合评审中心应对所有评估资料（评估计划，每批次评估供应商名录，评委名单，评估结果等）妥善保管备查
第十二条评估结果的效力：
1、评估结果有效期一年。
2、评估结果为A、B类的供应商，可以继续采购或作为参与招标或比价采购对象，并简化资格审查。
其中A类供应商免于评估一年，同等条件下优先参与招标或比价采购；
C类供应商虽保留候选采购资格，但应由物资供应部给予书面通知，说明存在的问题，并要求其书面反馈；D类供应商终止后续业务，且三年内不得参与本公司有关的招标或比价采购。
3、综合评审中心根据供应商评估结果进行供应商分级动态管理,对评估结果好的供应商可提出建议，优先考虑发展战略采购关系。
同时经常开展供应商结构分析，提出减少对个别大供应商的过分依赖、分散采购风险等建议。
第十三条符合下列情况之一的供应商,一经查实立即取消合格供应商资格:
1、采用欺诈、拉拢腐蚀评估组成员等不正当竞争手段通过评估的；
2、违反《苏州得力供应商廉洁承诺书》条款的；
3、发出整改通知后,没有改进措施或改进措施不力的；
4、有其他违法违规行为的。
第五章附则
第十四条公司纪委和审计等有关部门对供应商评估实施全过程监督。
第十五条本办法自发布之日起施行。
公司供应商与合作伙伴评估与管理制度
公司供应商与合作伙伴评估与管理制度一、总则为了确保公司与供应商及合作伙伴之间的合作关系有效、可连续地发展，提高公司的供应链管理效率和核心竞争力，订立本《公司供应商与合作伙伴评估与管理制度》。
二、评估与选择流程1.评估范围–本制度适用于公司与全部供应商及合作伙伴的评估与管理。
–评估内容包含但不限于供应商的信誉度、服务质量、价格合理性、交货本领、技术实力等。
2.评估标准–公司将订立认真的评估标准，依据供应商及合作伙伴的特性和业务需求进行量化评估，同时兼顾定性评估的方面。
–评估标准将依据供应链管理的相关要求进行调整和优化。
3.评估流程–公司设立供应商与合作伙伴评估小组负责评估工作，由相关部门的代表构成。
–评估小组依据评估标准，与供应商及合作伙伴进行面谈或实地考察，并收集相关文件料子。
–评估小组综合评估结果，形成评估报告，并提出评估看法和建议。
4.供应商与合作伙伴选择–依据评估报告和评估看法，由公司决策层进行供应商与合作伙伴的选择。
–公司将确保选择的供应商及合作伙伴符合公司的发展战略和目标，能够供应稳定的产品、服务以及合理的价格。
三、合同管理1.合同签订–公司与供应商及合作伙伴之间签订的合同应明确双方的权利和义务，确保合同的合法性、有效性和公平性。
–合同内容应包含但不限于产品质量要求、交货期限、价格条款、违约责任和纠纷解决方式等。
2.合同履行–公司将严格依照合同要求执行，保证供应商及合作伙伴交付产品或供应服务的质量、数量和时间。
–公司将加强对合同履行过程的监督和管理，及时跟进并解决可能存在的问题。
3.合同更改与停止–如需更改合同内容，双方应经过协商全都，并及时签订更改协议。
–当显现严重违约行为或无法达成全都的情况下，公司可依据合同的商定进行合同停止。
四、供应商与合作伙伴绩效考核1.考核指标–公司将依据供应商与合作伙伴的特性和业务需求设定合理的绩效考核指标，包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、售后服务满意度、技术支持等。
公司供应商评估管理制度
公司供应商评估管理制度1. 总则为了确保公司采购的物资和服务能够满足质量要求，以及维护公司形象和声誉，公司订立了供应商评估管理制度。
该制度旨在规范供应商的选取、评估和管理工作，确保与供应商之间的合作稳定性和良好关系。
2. 供应商选取2.1 供应商准入条件在选取供应商时，必需满足以下准入条件：•注册资金充分，并能供应相关财务证明；•具备相应的生产和经营资质，并能供应有效的证明文件；•具备良好的信誉和声誉；•产品或服务符合相关标准和要求；•其他特定行业要求。
2.2 供应商信息收集和筛选公司将通过以下方式收集和筛选供应商信息：•市场调研和搜寻；•参观和考察供应商的生产和经营情况；•审核供应商的财务情形和信用记录；•考核供应商过往的合作经验和客户评价。
2.3 供应商评审和决策依据收集到的供应商信息，公司将进行评审和决策，选取合适的供应商。
评审过程将考虑以下因素：•供应商的财务稳定性；•供应商的生产和服务本领；•供应商的交付本领和按时性；•供应商的合作态度和沟通本领；•供应商的价格竞争力和合理性。
评审结果将由公司的相关部门进行综合考虑，并最终确定合适的供应商。
3. 供应商评估公司对已合作的供应商将进行定期评估，以确保其仍然满足公司的要求。
3.1 评估指标和标准供应商评估将考虑以下指标和标准：•产品或服务质量的稳定性和可靠性；•供应商的交付本领和按时性；•供应商的售后服务质量；•供应商的合规性和社会责任；•供应商的价格竞争力和合理性；•其他特定要求。
3.2 评估周期和方式供应商评估将定期进行，并依据具体情况确定评估周期。
评估可以通过以下方式进行：•现场考察和检查；•客户反馈和投诉处理；•第三方机构的评估和认证。
3.3 评估结果和处理评估结果将由公司的相关部门进行综合考虑，依据评估结果采取相应的处理措施：•优秀供应商将连续合作，并予以表扬和嘉奖；•不合格供应商将被警告，并要求整改；•连续不合格或恶意违规的供应商将被停止合作关系。
供应商审核与评估管理制度
供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。
该制度适用于企业全体员工和供应商。
二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。
2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。
3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。
4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。
5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。
2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。
2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。
3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。
4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。
5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。
2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。
3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。
4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。
供应商评级管理办法
供应商等级评定办法1.0目的：通过供应商评估有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度等信息，通过供应商分级评估以量化的方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。
2.1范围：本办法适用于公司所有材料、设备类供应商。
2.2主要职责与权限：3.1PMC部采购员负责供应商的选择、评估与开发，采购文件的编制、产品的采购及组织对供应商的评估组织，填写《供应商基本信息表》及《供应商考核评估表》；3.2考核评估完成后采购员负责对供应商分级建档填写《合格供应商名录》。
4.0供应商开发与调查：4.1当《合格供应商名录》中所列的供应商无法满足公司需求时，由采购员组织进行供应商开发评定：4.2在原合格供应商处新增规格的同类产品可免去潜在供应商调查，直接进入采购准备阶段；针对国内外供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书的供应商，也可免去潜在供应商调查。
5.0供应商评估5.1由采购员负责组织品质部及相关专业人员，对采购产品的供应商进行选择和评估，并对重要采购产品实施现场评定。
5.2在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评估：①供应商知名度、供货能力、市场接受程度、地理位置、市场地位五个指标做评估；②对生产能力、生产技术及设备、生产制造过程控制三个指标做评估；③对技术资料完成性、样品提供及时性指标做评估；④对质量管理体系、质量过程控制、产品质量不合格率、质量改进、产品质量认证指标做评估；⑤对交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统指标做评估；⑥对供应商价格合理性、合作时间指标做评估；53供应商考核评估注意事项：①采购部组织品质、生产、技术等相关部门对供应商进行评估时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为评分依据，并随打分结果一起提交；②考核评分由采购部组织，可以评审会的形式进行；③对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等）可联合讨论后决定并进行必要的补充说明和标注；6.1供应商的分级：依据供应商得分分为以下四个等级，对应标准如下：6.1供应商评分290分评为A级、280分V89分评为B级、260分V79分评为C级、＜60分评为D级；6.2A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时期根据供应商需求,给予供应商一定的优惠，优秀供应商的评定年度优秀供应商的评定原则上仅允许在A级供应商中选择。
供应商评估管理规程
供应商评估管理规程一、目的本供应商评估管理规程的目的是确保公司与供应商的合作能够达到最佳效果，提供稳定可靠的物资和服务，以满足公司业务需求。
二、适用范围本规程适用于公司所有合作的供应商，包括物资供应商、服务供应商等。
三、评估标准1. 供应能力评估：- 供应商必须具备稳定的供应能力，能够按时完成订单，满足公司需求量。
- 供应商必须具备足够的生产能力和提供服务的能力，以保证产品和服务质量。
- 供应商的供应链管理能力必须强大，确保物资供应不受外部环境影响。
2. 质量管理评估：- 供应商必须具备有效的质量管理体系，包括质量控制、质量保证等环节。
- 供应商必须能够提供符合国家标准和公司要求的产品和服务。
- 供应商必须主动配合公司进行质量检验和质量问题解决，确保产品和服务质量稳定可靠。
3. 价格评估：- 供应商必须具备市场合理的价格水平，与公司保持良好的价格协商能力。
- 供应商必须能够提供具有竞争力的价格，确保公司获得合理的成本控制。
- 供应商必须保证价格的透明度，不得出现任何额外的隐藏费用。
4. 服务评估：- 供应商必须具备良好的服务态度，及时响应公司的需求和问题。
- 供应商必须能够提供专业的售后服务，解决相关问题，确保公司业务运行正常。
- 供应商必须能够与公司保持有效的沟通和协调，确保双方合作顺利进行。
四、评估过程1. 评估计划制定：公司将根据供应商的特点和业务需求制定供应商评估计划，明确评估内容和评估时间。
2. 数据收集：公司将收集供应商的相关数据，包括但不限于企业资质、产品质量认证、经营情况等。
3. 评估方法：评估可以采用问卷调查、现场考察、样品检验等多种方法进行，根据评估标准进行全面综合评估。
4. 评估结果分析：公司将根据评估数据和标准，对供应商进行评估结果分析，并给予相应的评价和等级。
5. 结果反馈：根据评估结果，公司将向供应商提供评估反馈意见，指导其改进和提升。
六、改进和考核1. 改进措施：根据评估结果，公司将与供应商一起制定改进措施和计划，帮助其提升供应能力和服务质量。
供应商现场评估管理制度
供应商现场评估管理制度第一部分：总则为了加强公司对供应商的质量管理和监督，提高供应链管理水平，确保供应商的产品和服务质量达到公司的要求，特制定本管理制度。
第二部分：评估管理流程1. 评估计划制定公司采购部门根据不同供应商的重要性和风险程度，制定评估计划，并将计划报批公司管理层，确定评估范围、方式、周期和负责人。
2. 评估对象确定评估计划确定后，采购部门确定具体评估对象，并主动通知供应商，确定评估时间和地点，要求供应商提供相关资料。
3. 评估准备工作采购部门根据评估对象的具体情况进行准备工作，包括评估表格的设计与准备、评估流程的安排、评估人员的选拔与培训等。
4. 现场评估评估人员根据评估计划进行现场评估，并按照评估表格的要求，收集相关信息、观察供应商的生产现场和管理现状，与供应商进行沟通交流，了解其质量管理体系和生产制度的具体情况。
5. 评估报告编制评估人员根据评估情况，编制评估报告，将评估结果以及存在的问题和建议反馈给供应商，并报送采购部门。
6. 评估结果分析与处理采购部门对评估结果进行分析，针对存在的问题和建议，制定整改措施和时间表，要求供应商进行整改，并对整改情况进行跟踪和监督。
第三部分：评估内容1. 供应商的资质和信誉情况评估对象的公司注册资质、质量管理体系认证情况、近期经营状况、市场口碑等方面的情况。
2. 供应商的生产环境和设备评估对象的生产车间、生产设备、操作程序和操作人员的技术水平等情况。
3. 供应商的质量管理体系评估对象的质量管理体系的建立与运行情况，是否符合ISO9001等相关标准的要求，是否建立了有效的质量管理文件和记录。
4. 供应商的产品质量及服务水平对供应商提供的产品样品进行检测和评估，对供应商提供的服务进行评估，包括交货期、售后服务等。
第四部分：评估标准1. 质量管理体系是否符合ISO9001等相关标准的要求2. 产品和服务是否符合公司要求和合同约定3. 供应商的经营状况和信誉情况4. 生产环境和设备是否符合相关要求5. 供应商的质量管理人员和技术人员的素质和水平第五部分：评估结果的使用1. 评估结果在供应商资格认证、采购决策、合同签订等方面起到重要参考作用。
公司采购供应商评估与选择管理制度
公司采购供应商评估与选择管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司采购供应商评估与选择管理的流程，提高采购过程的透亮度和效率，确保公司采购的供应商能够满足业务需求，并实现质量、价格、服务等综合评估指标。
2. 评估与选择流程2.1 采购需求确定在采购需求确定阶段，相关部门或项目组需明确采购物品或服务的具体要求，并编制采购需求报告，包含物品或服务的规格、数量、质量要求、供应时间等信息。
2.2 供应商初步筛选基于采购需求报告，采购部门将自动找寻符合需求的供应商，并进行初步筛选。
供应商初步筛选的评估标准包含但不限于以下几个方面：•供应商的注册资金、经营资质、资信情况等；•供应商的产品或服务质量、技术本领、研发实力等；•供应商的交货本领、交货周期、库存本领等；•供应商的售后服务、投诉处理等。
2.3 供应商资质审批通过供应商初步筛选后，采购部门将提交供应商资质审批申请给相关部门（如质量管理部、法务部等），相关部门将依据内部审批流程和法律法规要求对供应商进行审批和合规性评估。
审批的重要内容包含：•供应商的合规性，包含法律合规、税务合规等；•供应商的质量体系认证情况，如ISO体系认证等；•供应商的经营行为是否符合公司的道德和社会责任要求；•供应商的资金情形，是否存在经营风险等。
2.4 供应商综合评估经过供应商资质审批后，采购部门将对符合要求的供应商进行进一步的综合评估。
综合评估的指标包含但不限于以下几个方面：•供应商的价格水平，包含报价、销售政策等；•供应商的产品或服务品质，包含质量、技术要求等；•供应商的稳定性，包含供货本领、供货稳定性等；•供应商的交付本领，包含交货时间、物流本领等；•供应商的售后服务，包含售后支持、维护和修理本领等；•供应商的合作意愿和沟通本领；•供应商的社会责任情况，如环境保护、劳工权益等。
2.5 供应商选择基于供应商综合评估结果，采购部门将订立供应商选择方案，并将方案提交给相关部门（如财务部、法务部等）进行评审和批准。
公司采购供应商资质评估管理制度
公司采购供应商资质评估管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购工作，确保采购过程的透亮度、公正性和合规性，提高供应链管理效率，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全部部门、员工以及与公司合作的供应商，包含采购资质评估、供应商准入、供应商分类和管理等环节。
第三条公司采购部门负责执行本制度，并与各相关部门紧密搭配，确保制度的有效实施。
第二章采购资质评估第四条采购资质评估是指对供应商的管理本领、质量掌控、信誉度和环境保护等方面进行全面评估，以确保供应商的本领和条件满足公司采购需求。
第五条采购资质评估重要包含但不限于以下方面：•企业资质：供应商需供应合法注册、经营资格、税务登记等相关证明；•质量管理体系：供应商需供应ISO认证、质量检测报告等相关资料；•供货本领：供应商需供应生产本领、库存情况、交货期等相关信息；•信誉度评估：供应商需供应过往合作客户的评价、信用报告等相关证明；•环境保护本领：供应商需供应环境保护政策、环保设施等相关资料。
第六条采购资质评估依照以下步骤进行：1.采购部门依据所需采购商品或服务的特性订立评估标准；2.采购部门向供应商索取相关资料和证明；3.采购部门组织对供应商进行资质评估，包含实地考察、文件审查等；4.评估结果及时记录，并向供应商反馈评估结果。
第七条采购资质评估结果分为合格、不合格和优良三个级别，并将结果纳入供应商管理系统。
第三章供应商准入第八条供应商准入是指依照公司采购资质评估结果，对供应商的合作资格进行认定和授权。
第九条供应商准入重要包含以下程序：1.采购部门依据采购需求，在供应商库中筛选符合要求的供应商；2.采购部门组织对符合要求的供应商进行准入评估，包含合同洽谈、法律审核等；3.对准入评估合格的供应商，签订供应合同并记录相关信息；4.将供应商准入信息及时更新至供应商管理系统。
第十条供应商准入评估结果分为通过和未通过两个结果，通过的供应商可以与公司签订供应合同，未通过的供应商被视为不具备合作资格。
供应商管理评审办法
*** 有限公司
供
应
商
管
理
评
审
办
法
供货商管理评审办法说明
一、目的：控制供货商遵守社会责任行为准则，评估供货商品质控制流程，确保供货商符合客户要求
二、范围：***公司所有的外发供货商
三、职责：
3.1CR部负责供货商社会责任评审
3.2品管部负责供货商品质管理评审
四、工作内容：
4.1新供货商选择时，有采购部向供货商了解相关基础信息后完成《供货商资料卡》，采购人员填写《供货商评审申请表》，汇报CR经理，有CR经理安排供货商实地审核。
4.2供货商定期每半年进行一次监督评审；有CR主管以及品管主管拟定供货商评审计划；每次评审计划要做好评审记录。
4.3对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。
4.4评审结果需要有评审员和被评审厂商负责人签核，双方保留。
4.5评审结果将作为考核供货商的重要数据。
供货商行为准则评审表
审核结果：下次评估日期：
评语：批准：
1、若有不符合项，供货商将书面后交改善报告，并明确改善日期。
本公司审核员进跟进改善结果
2、若有重大不符合项，此报告交于采购部。
此供货商不得使用。
3、审核结果经CR经理审批后存档。
供货商品质管理评审表
评审员：厂方签名：
(1)对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划
对供货商的改善结果复查。
(2)评审结果将作为考核供货商的重要数据。
采购供应商评估与管理制度
采购供应商评估与管理制度一、背景和目的为了提高企业采购供应商的质量和整体管理水平，规范供应商的选择、评估与管理流程，确保供应商的稳定性和可靠性，订立本采购供应商评估与管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购供应商选择、评估和管理的业务部门和人员。
三、评估标准和流程3.1 供应商评估标准评估供应商应综合考虑以下因素：—供货本领：供应商的产能、交货周期、库存本领等；—产品质量：供应商的产品质量、质检流程等；—价格水平：供应商的价格合理性、市场竞争力等；—服务水平：供应商的售后服务、售前咨询等；—供应商信誉：供应商的信用情形、声誉等。
3.2 供应商评估流程3.2.1 供应商筛选采购部门依据实际需求，在市场调研的基础上，列出候选供应商名单，并邀请供应商提交公司所需信息，包含但不限于：公司简介、产品技术参数、价格等。
3.2.2 供应商评估采购部门将收集到的供应商信息进行评估，依据评估标准进行打分，选取得分较高的供应商进行进一步的考察。
3.2.3 供应商考察采购部门组织相关人员对入围供应商进行现场考察，全面了解供应商的生产本领、质量管理体系、工艺技术水平等。
3.2.4 供应商选择依据供应商评估和考察结果，采购部门综合评估各项指标，选择最适合的供应商，并将结果上报给上级领导进行审批。
四、供应商管理4.1 合同签订与供应商达成全都后，以书面形式签订采购合同，明确供应商的责任、交付周期、价格、产品质量要求等，双方共同遵守。
4.2 供应商绩效评估对签订合同的供应商进行定期绩效评估，以评估指标为依据，评估供应商在交付按时率、产品质量、服务水平等方面的表现。
4.3 供应商问题处理如发现供应商在交货延迟、产品质量不合格、服务不到位等方面存在问题，采购部门应及时与供应商进行沟通，协调解决，并记录问题及处理结果。
4.4 供应商奖惩措施依据供应商的绩效评估结果和问题处理情况，采购部门可予以供应商适当的嘉奖或惩罚措施，以激励优秀供应商、管束不良供应商。