ERP实验4销售及应收管理
erp销售业务实验报告
erp销售业务实验报告一、引言本报告旨在对ERP销售业务进行探讨与分析，通过实验研究来了解其对企业销售管理的作用和价值。
首先，我们将介绍ERP系统的定义和功能，然后分析ERP在销售业务中的应用，最后通过实验数据对比和分析，总结出ERP在销售业务中的优势和需要改进之处。
二、ERP系统简介2.1 定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理软件，旨在整合和管理企业内部所有关键业务流程和资源。
它通过提供一套标准化的流程和数据结构，帮助企业实现高效的资源管理，提高运营效率和决策效果。
2.2 功能ERP系统通常包括以下主要功能：•生产计划与控制•采购与供应链管理•销售与客户关系管理•财务与会计管理•人力资源管理•资产管理•数据分析与决策支持三、ERP在销售业务中的应用3.1 销售管理流程与ERP销售管理流程是企业销售活动的核心，包括预测与计划、订单管理、库存管理以及客户服务等环节。
ERP系统通过高度自动化和集成化的特点，可以优化销售管理流程，提高销售效率和客户满意度。
3.2 销售预测与计划销售预测与计划是企业销售管理的基础，通过对市场需求和销售数据的分析，制定销售计划和目标。
ERP系统可以基于历史销售数据、市场趋势和业务规模等因素，提供精确的销售预测和合理的销售计划，帮助企业有效安排资源和制定营销策略。
3.3 订单管理订单管理是销售流程的核心环节，包括订单录入、订单处理和订单跟踪等操作。
ERP系统可以实现订单的自动化处理和及时追踪，提高订单处理的准确性和效率。
通过ERP系统，销售人员可以实时查看订单状态、库存情况和物流信息，及时回应客户查询和处理异常情况。
3.4 库存管理库存管理是销售管理的重要环节，合理的库存管理可以减少库存成本和滞销风险。
ERP系统可以实时监控库存状况、预警库存不足和过多的情况，提供自动化的补货和调货建议。
销售人员可以根据库存信息及时响应客户需求，避免因库存问题导致的销售延误和客户投诉。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法
erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。
随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。
在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。
一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。
通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。
2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。
销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。
3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。
ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。
系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。
4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。
系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。
5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。
通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。
二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。
企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。
2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。
销售管理应收共享实验报告
销售管理应收共享实验报告背景随着企业规模的不断扩大和业务范围的增加，销售管理变得越来越复杂。
在这个过程中，应收账款的管理成为一个重要的挑战。
应收账款的及时收回对于保持企业的资金流畅和经营的稳定性至关重要。
然而，在实际操作中，往往存在着信息不对称、内部控制不足等问题，导致应收账款的管理变得困难。
为了解决这个问题，本实验旨在探索并实施销售管理应收共享的解决方案。
通过共享销售部门的应收账款信息，可以提高整个企业的管理效率和决策质量，从而提高应收账款的回收率和资金利用率。
分析问题分析当前，销售部门之间缺乏有效的信息共享机制，导致各个部门对于客户的应收账款情况了解不够详细，往往造成重复工作、错失回款机会等问题。
需要解决的核心问题包括：1.缺乏应收账款的实时信息共享和更新机制，导致信息不准确和不及时；2.在跨部门合作中，存在信息孤岛和信息壁垒，无法实现全面共享和协同工作；3.对于应收账款的回收情况和回款风险的评估不够全面和准确，导致决策的不稳定性。
方案分析为了解决上述问题，可以采取以下方案：1.建立应收账款信息共享平台：通过搭建一个统一的平台，实现销售部门之间的实时信息共享和更新，确保各个部门对于客户的应收账款情况了解清楚。
2.设计数据接口和权限管理机制：为了确保数据的准确性和安全性，需要设计合理的数据接口，确保只有授权人员可以访问和修改数据，同时可以根据不同的角色和权限设置不同的数据可见性。
3.实施数据分析和风险评估模型：通过对应收账款数据进行分析和建模，可以准确评估回款风险和制定优化回款策略，从而提高回款率和资金利用率。
结果我们在销售管理系统中成功实施了应收共享方案，并取得了如下结果：1.实现了应收账款信息的实时共享和更新：通过共享平台，销售部门之间可以随时了解客户的应收账款情况，避免了信息不准确和不及时的问题。
2.提高了部门间的协同效率：通过共享平台，不同部门之间可以及时沟通和协作，避免了信息孤岛和壁垒的问题，提高了工作效率。
erp销售系统实验报告
erp销售系统实验报告《ERP销售系统实验报告》近年来，随着信息技术的不断发展，企业管理系统也迎来了新的变革。
其中，ERP（企业资源规划）系统作为一种集成管理软件，已经成为了企业管理的重要工具之一。
特别是在销售领域，ERP销售系统的应用更是成为了企业提高销售效率和管理水平的关键。
为了进一步了解ERP销售系统在实际应用中的效果，我们进行了一项实验。
在实验中，我们选择了一家中小型制造企业作为研究对象，该企业在销售管理方面存在一些问题，例如销售数据不及时、销售流程不够清晰等。
我们希望通过引入ERP销售系统，来改善这些问题并提高企业的销售绩效。
在实验中，我们首先对企业的销售流程进行了全面的分析，并根据企业的实际情况定制了一套适合的ERP销售系统。
随后，我们对系统进行了全面的培训，并在企业内部进行了试运行。
在试运行的过程中，我们发现ERP销售系统的应用极大地提高了企业的销售效率，销售数据的及时性得到了保障，销售流程的透明度也得到了明显的提升。
在实验的最后阶段，我们对企业的销售绩效进行了全面的评估。
结果显示，在引入ERP销售系统后，企业的销售额明显提升，销售效率得到了明显的提高，销售数据的准确性和可靠性也得到了保障。
同时，企业的销售流程也变得更加清晰和高效。
这些都表明，ERP销售系统的应用对企业的销售管理起到了积极的作用。
综上所述，通过本次实验，我们深刻认识到了ERP销售系统在企业销售管理中的重要作用。
我们相信，在未来的发展中，ERP销售系统将会在更多的企业中得到应用，并为企业的销售管理带来新的变革和提升。
希望我们的实验报告能够为更多企业的销售管理提供借鉴和参考。
销售管理应收共享实验报告
销售管理应收共享实验报告销售管理应收共享实验报告一、实验背景随着企业规模的扩大和业务范围的增加，企业面对的应收账款也越来越多。
如何有效地管理和控制应收账款，成为了企业在经营管理中需要考虑的重要问题之一。
而应收共享则是一种新型的销售管理方式，可以有效地解决企业在应收账款方面面临的问题。
二、实验目的本次实验旨在通过对销售管理应收共享模式进行研究和分析，探讨其在企业经营中所起到的作用和效果，并提出相应的建议和改进措施。
三、实验方法本次实验采用文献资料法和案例分析法相结合的方法进行研究。
首先通过查阅相关文献资料，了解应收共享模式的基本概念、特点及其在企业经营中所起到的作用。
然后选取某家企业作为案例对象，对其采用了应收共享模式后所取得的效果进行分析，并提出相应建议。
四、实验结果与分析4.1 应收共享模式简介应收共享是指将销售部门与财务部门进行有效沟通和协作，共同管理和控制企业的应收账款。
具体而言，销售部门在与客户签订合同时，将客户的信用状况、付款能力等信息提供给财务部门进行评估，并及时地将销售订单和发票等信息传递给财务部门进行核对和确认。
在客户付款后，销售部门也会及时地将相关信息反馈给财务部门进行结算和核算。
4.2 应收共享模式的特点（1）强化内部协作。
应收共享模式可以促进销售与财务两个部门之间的有效沟通和协作，加强内部合作精神。
（2）提高工作效率。
通过应收共享模式，可以实现对企业应收账款的及时管理和控制，减少重复工作量，提高工作效率。
（3）降低风险损失。
通过对客户信用状况、付款能力等信息进行评估，并及时跟踪客户支付情况，可以降低企业因客户违约而造成的风险损失。
4.3 案例分析某公司是一家以批发销售为主营业务的企业。
在过去的经营中，由于缺乏有效的应收账款管理和控制机制，导致公司的应收账款在不断增加，且存在较高的坏账率。
为了解决这一问题，该公司采用了应收共享模式，并取得了显著的效果。
通过应收共享模式，该公司实现了销售部门与财务部门之间的有效协作和沟通，销售人员在与客户签订合同时就会将客户信用状况、付款能力等信息提供给财务部门进行评估，并及时地将销售订单和发票等信息传递给财务部门进行核对和确认。
实验4销售与应收管理-实验报告
实验 4 销售与应收管理实验报告成绩教师评语（满分 16分）教师签字日期学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称实验 4 销售与应收管理实验报告一、实验目的1.了解企业销售与应收的基本流程；2.理解 ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验要求本实验包括两个部分：1.录入销货单根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
2.录入结账单与收款单根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。
销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结账单和收款单的录入。
实验步骤：第一部分录入销货单按以下顺序进行操作：（ 1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。
（ 2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。
（ 3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为 20141205001 的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。
（ 4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面，完成。
第二部分录入结账单与收款单第 1 步：录入结账单并查询。
按以下顺序进行操作：（1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。
（ 2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销 / 退货” : 1. 销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26 。
（ 3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面.（ 4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询” 按钮，对所有信息进行查询，如图 7-23 所示。
ERP销售业务实习报告
ERP销售业务实习报告ERP销售业务实习报告一、实验目的运用销售管理系统对普通销售业务的等以及其他相关业务的进行处理，正确以及及时处理各类相关销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项，能够熟练掌握和应用销售管理及其他相关业务的处理流程。
二、实验要求通过对该管理系统的学习，要求能够掌握主要销售业务的处理流程，处理方法，和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理销售业务与销售相关的其他业务。
三、实验内容销售管理系统能够与应收管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理四、实验步骤例题：201*年1月10号，别进王府井百货公司打算预定购钻石女表1000只，出价180元/只。
要求本月15日发货，本公司报价210元。
12日下午，本公司与北京王府井百货公司协商，对方同意钻石女表销售单价为210元，但订货数量减为800只。
本公司确认后于1月13日发货（手表仓），本公司现金代垫运费500元。
次日开具销售发票，发票号为ZY000122，货款尚未收到。
1、账套参数设置（1）在“企业门户”|“财务会计”中，启用“应收款管理”系统；（2）在系统菜单下，单击“设置”|“选项”，打开“账套参数设置”对话框；（3）在“常规”页签界面，单击“编辑”按钮，使所有参数处于可修改状态；，（4）单击“凭证”页签，按实验要求修改凭证参数的设置；2、普通销售业务（1）在销售管理系统中，执行‘销售报价’‘销售报价单’命令，打开销售报价单窗口。
单击增加按钮，输入业务类型为‘普通销售’销售类型为‘批发销售’日期改为‘201*年1月10号’客户为‘北京王府井百货公司’表体中存货选为钻石女表数量1000只不含税报价210单击‘保存’单击‘审核’按钮。
（2）执行‘销售预订货’‘销售预订单’打开销售预订单窗口单击‘增加’按钮再单击‘生单’按钮选择‘报价’弹出过滤框选择1月10号的王府井报价单----单击‘OK确定’按钮进入‘销售预订单按钮’填写数量为1000只可接受完工日期为‘201*年1月15号’可满足日期为‘201*年1月13号’单击保存单击审核。
ERP__应收款管理系统_实验报告
《ERP》实验报告(四)专业班级学号姓名实验时间课时数：实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程●实验一应收款管理系统初始化1、设置系统参数（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
单击“确定”。
2、设置存货分类（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加，将实验资料录倒存货分类情况。
3、设计计量单位（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。
（2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。
以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。
（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
《ERP财务管理系统实验教程》第六章应收管理系统
ERP财务管理系统
第二节 应收款管理系统日常业务处理实验 实验6.2 应收款系统票据管理业务
（二）增加商业承兑汇票（ 第2笔业务）的主要操作步骤和实验结果
【主要操作步骤】 （1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。 （2）单击“过滤”按钮，进入“票据管理”窗口。 （3）单击“增加”按钮，打开“票据增加”窗口对话框。 （4）在“收到日期”栏选择 “2016－01－02” ，单击“结算方式”栏的下三角按钮， 选择“商业承兑汇票”，在“票据编号”栏录入“345612”，在“承兑单位”栏录入 “101”，或单击“出票人”栏的参照按钮，选择 “广州希望公司” ，在“金额”栏 录入“7020”，在“出票日期”栏选择“2016－01－02”，在“到期日” 选择“2016 －03－02”，在“摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”
ERP财务管理系统
第二节 应收款管理系统日常业务处理实验
实验6.1 应收款管理系统单据处理
ERP财务管理系统
第二节 应收款管理系统日常业务处理实验
实验6.1 应收款管理系统单据处理 (三)增加收款单的操作步骤和实验结果
【主要操作步骤】 （1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”｜“ 收款单据录入”命令， 打开“收款单”窗口。 （2）单击“增加”按钮，修改开票日期为“2016－01－22”，在“客户”栏录 入“203”，单击“客户”栏参照按钮，选择“上海天兴公司”，在“结算方式” 栏录入“4”，或单击“结算方式栏”的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额” 栏录入“12000”，在“摘要”栏录入“收到货款及运费”
ERP原理与应用-实验4 销售与应收管理实验实验报告.docx
ERP原理与应用实验报告模板一、实验目的了解企业销售与应收的基本流程；理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验要求根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1、录入销货单按以下顺序进行操作：（1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。
（2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。
（3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面2、录入结账单与收款单第1步：录入结账单并查询。
按以下顺序进行操作：（1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。
（2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销/退货”: 1.销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26。
（3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面（4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询。
第2步：录入收款单，并查询收款单。
按以下顺序进行操作：（1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。
（2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。
（3）单击“新增”按钮，选择“收款单别”：SK；“客户编号”：ZS。
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实验 4销售与应收管理
教师考语
成
绩教师签字日期
学生姓名孙中青学号124260051
班级12 级秋计算机信息管理分组
工程编号ERP原理与应用实验 4工程名称销售与应收管理
实验报告
一、实验目的
1.认识企业销售与应收的根本流程；
2.理解 ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特色；
3.初步认识主要的基础数据含义及其设置方法；
4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的根本方法。
二、实验内容与步骤
〔要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤〕
内容： 1.完成销售管理与应付管理的根本流程；
2.单据包括：销货单、应收凭证、收款单等。
步骤：
1.更正系统时间 : 双击计算机屏幕右下角任务栏中的时间项，更正计算机系统时间：2007-02-23 。
2．登陆系统
1〕双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。
进入系统登录界面；
2〕账号输入“ DS〞；
3〕企业选择“光彩家具3〞；
4〕单击“确定〞进行登录。
3．进入“录入销货单〞作业
（1〕进入“进销存管理〞系统：在主界面中，单击“进销存管理〞，
（2〕进入“销售管理〞系统：在“进销存管理〞子系统中，单击“销售管理〞，
（3〕翻开“录入销货单〞作业：在“销售管理〞子系统中，单击“录入销货单〞模块，
4．新增销货单
〔 1〕新增一张销货单：在翻开的“录入销货单〞作业中，单击“新增〞。
〔 2〕选择销货单种类为“XH〔销货单〕〞
1〕单击“销货单别〞右边的图标；
2〕开窗内选择“ XH销货单〞；
3〕单击“确定〞。
〔 3〕选择客户为“中实企业〞
1〕单击“客户编号〞右边的图标；
2〕开窗内选择“ ZS中实企业〞；
3〕单击“确定〞。
〔 4〕选择业务人员为“蔡春〞
1〕单击“业务人员〞右边的图标；
2〕开窗内选择“ 001 蔡春〞；
3〕单击“确定〞。
〔 5〕选择前置单据“订单〞
1〕单击销货单工具条中的“复制〞；
2〕开窗内选择“复制本源〞：订单，
3〕单击“前置单别〞右边的图标；
4〕“前置单别〞开窗内选择客户：“ ZS中实企业20070202101〞，
5〕“前置单别〞开窗内单击“确定〞，
6〕单击“确定〞。
〔 6〕保存销货单
1〕在销货单工具条中单击“保存〞；
2〕在销货单工具条中单击“取消〞；
5．盘问销货单
〔 1〕盘问已录入的销货单
1〕在销货单工具条中单击“盘问〞；
2〕在“设置盘问条件〞界面中保持默认；
3〕开窗内单击“确定〞。
〔 2〕从系统显示的销货单信息中，选纲要查察的销货单：选纲要查察的销货单。
（3〕查察销货单详细信息：单击“详细字段〞，查察销货单详细信息。
（4〕退出“录入销货单〞作业：单击“关闭〞，关闭“录入销货单〞界面。
三、实验成就提交
〔要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
〕
(1)录入销货单
〔 2〕盘问录入销货单
〔 3〕录入结账单
〔 4〕盘问工程结账单
〔 5〕审察录入结账单
〔 6〕录入收款单
〔 7〕审察录入收款单
下载可编写
四、实验中遇到的难点及解决方法
1、 1 、“本源单别〞和“本源单号〞的先后序次。
选择“销货〞种类后，选择销货的本源单别，选择本源单别后，才能从的销货单信息中选择本源单号。
这个序次不能够颠倒。
2、 2、收款单“客户信息〞和只身一人“本源单别〞信息的先后序次
先设置“客户信息〞，尔后依照客户信息选择对应的订单。
序次错误，可能以致操作不能够进行。
3、 3、收款单只身一人中“借方〞和“贷方〞序次颠倒
需要先设置“贷方〞，尔后选择“借方〞，否那么收款单单尾信息中将出现错误。
4、 4、“原币金额〞忘记输入也许输入错误
忘记输入也许输入错误都将以致收款单的借贷不平衡。
五、实验领悟
1.“选择销 / 退货〞的选项选择错误。
选项一共有三个，选择不同样的选项讲对应生成不同样的结账单信息。
本实验中选择“ 1. 销货〞，注意要依照情况进行正确的选择。
2.“本源单别〞和“本源单号〞的先后序次。
选择“销货〞种类后，选择销货的本源单别，选择本源单别后，才能从的销货单信息中选择本源单号。
这个序次不能够颠倒。
下载可编写
3.收款单“客户信息〞和只身一人“本源单别〞信息的先后序次
先设置“客户信息〞，尔后依照客户信息选择对应的订单。
序次错误，可能以致操作不能够进行。
4.收款单只身一人中“借方〞和“贷方〞序次颠倒
需要先设置“贷方〞，尔后选择“借方〞，否那么收款单单尾信息中将出现错误。
5.“原币金额〞忘记输入也许输入错误
忘记输入也许输入错误都将以致收款单的借贷不平衡。
六、思虑题解答
1、画出本实验的完满操作流程图。
销货单结帐单抛砖生成应收款凭证
收款单抛砖生成会计凭证
2、销售管理子系统怎样进行销售业务的管理？怎样在系统操作中表达？
1录入客户信息。
2设置订单单据性质表达：完成销售管理里的各种单据的性质设置
3记录对客户的报价信息表达：录入报价单
4记录销售展望信息表达：录入销售展望
5记录对客户的销售业务表达：录入客户订单
6订单情况发生改正表达：录入订单改正单
7查察库存情况表达：录入出货通知单
8给客户发货，记录销售情况表达：录入销货单
9发货后，客户退货表达：录入销退单
10依照销货单和销退单信息，生成应收管理字系统里的结帐单
3、企业在产品销售和实质收款之间经过什么进行财务管理？怎样管理？
应收管理
1. 怎样管理：翻开“按工程自动生成结账单〞，生成结账单，盘问结账单，确认可否出现错误
2. 翻开“录入收款单〞，完成收款单的录入并保存。
盘问收款单，确认可否出现错误再次盘问结账单盘问已生成的结账单从系统显示的结账单信息中，选纲要查察的结账单查察结账单详细信息退出“录入结账单〞。