供应商质量控制计划审核表图文稿
供应商品质管理体系审核表Sub-supplier Quality Mgmt 范本
Has the suppliers defined the procedures for parts approval to ensure that purchased products conform to its specified requirements? (Ref 8.4.3) 5.3.1 供應商是否定義了使用在產品上零部件承認的流程來確認採買物品合乎其規格需求?
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予以執行?
Has the suppliers defined the proper process to disqualify an approved sub-suppliers or sub-contractor as well as re-qualify it? (Ref 8.4.1) 5.2.4 供應商是否定義了對其合格的上游廠商或外包商取消資格和重新賦予的流程?
quality skills performing sub-suppliers and sub-contractors qualification & management ?And ensured they have maintained a similar
(Ref 8.4.3) 5.2.1 skill set for Sub-suppliers personnel performing the SQE function?
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Has the suppliers defined the procedures for its tooling qualification and management? (Ref 8.4.3) 5.3.2 供應商是否定義了其模具承認的流程及後續的管理?
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Does the suppliers's parts approval process include the verification of process control parameters, the release of products and
GM供应商质量过程控制计划审核表
节拍生产标准1960-B 节拍生产标准1927-16供应商质量过程控制计划审核汇总表Date:Supplier Name:供应商名称Mfg.DUNS:Plant Location &Country:公司地址/国家Auditor:(SQE,SQI)Auditor Phone:评审员评审员电话Auditor:E-Mail:评审员邮箱通用分部Part Number (s):Part Name:零件编号Drawing Date:图面日期设计变更单号PPAP/In terim/Be nestare Status:Progra m 生产件批准车型年份项目Creativit y Team:开发项目，样商品Reason For 评审依据保安件Type of Audit:WWP Supplier QualityGM 1960-B Process Control Plan Audit Summary SheetGM 1927-16Supplier Phone:供应商电话GM Division:EWO #: / ODM #Eng. Change Level:Model Year:Commodity:Safety Related Part ?Product Validation/Qualification Complete:FutureLaunchCurrentPartialOtherInitial Follow Up Run at Rate (GP9 Attachement B)Yes NoYes No N/AN/A评审类型产品有效期质量完成情况Driver of Audit:评审范围Focus of Audit:评审要点Approve d 批准批准，同时需要文档没批准复评日期YesNoN/A1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.Approved, but need Documentation Not Approved Follow-Up Audit Date:TECHNICAL INFORMATION AVAILABILITYCommentsAre actual drawings availabe at production facility with the latest最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？Does the supplier have the final customer approved drawing?供应商是否有最终顾客批准的图纸？Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs,图纸内容是否完整？Are all technical regulations/CTS/SSTS available?所有的技术标准是否有效？If supplier is design responsible, has DFMEA been used todevelop the PFMEA?如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作PFMEA？QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION Is a Process Flow Diagram available?过程流程图是否有效？Does the Process Flow Diagram include receiving?过程流程是否包括让步接收？Does the Process Flow Diagram include rework?过程流程是否包括返工返修？Does the Process Flow Diagram include scrap?过程流程是否包括报废？Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection?过程流程是否包括计量器具？Does the Process Flow Diagram include shipping?过程流程是否包括交付？Does the Process Flow Diagram include labeling and Part ID atreceiving, WHIP, finished good and shipping areas?过程流程是否包括产品标识和接受零件代码，whip,成品，发货区域？Is there a PFMEA available?是否有有效的PFMEA？Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers match Process flowand include KPCs/PQCs/KCCs)?PFMEA 是否可接收？Is there any evidence that it is kept up to date?是否有改进的证据？APQP Confirmation Mgmt. Request Plant Request Run @ RateTop FocusCSL-1CSL-2Major Disruption DD&WComponent Check Plan Critical Fastner (D02)D/PFMEAShutdown/Start Up Audit CPIP/WarrantyOtherPart / Assembly Line /Cell Operation / MachineComplete Mfg. SystemQuality System -Ongoing Documentation16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Is there a Process Control Plan (PCP) available?是否有有效的过程控制计划？Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)?过程控制计划是否可接收（与PFMEA匹配的参数和流程，包括过程特性/产品特性，如早期生产限制合适，是否包括最新的EWO/ODM）？Are all "Current Controls" listed on the PFMEA detailed on the所有PFMEA 中标注的当前的控制方法是否具体体现在控Are process controls in place in the PCP to address the high PFMEA Risk Priority Numbers?PFMEA中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划中？Is there a procedure/process for Continuous Improvement for是否建立了优先减少风险的持续改进过程？Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP?在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特Are sample sizes and check frequency for each operation是否合理的规定了每个过程的样品尺寸和检验频次？Do your supplier's provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part?供应商是否获得协力厂商提供的零组件材质证明和试验报告等证据？Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production?是否依据协力厂商提供的检验证明实施进料检验？When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part?当零部件有可追溯性要求时，是否作了标识并能追溯到产品形成的过程？Is the workplace properly configured and matches Process Flow 是否配置了合理的工作场所并与过程流程图相符合？Are all tools and gauges properly identified?所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要Are all gauges calibrated?所有量检具是否定期校验？Are all tools and gauges certified?所有配置的工具和量检具能否提供表明校验状态的合格证明？Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%?所有量检具的重复性和再现性是否小于10%？Do all gauges have proper operator instructions?所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？Are proper operator instructions available for each operation?操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts?作业指导书是否详细标注了正常操作所需的内容（包括手工制品）Is there Standardized Work?是否将作业指导书配挂在现场？Is the Standradized Work being followed?是否按作业指导书操作？Do the operators understand the instructions?37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.操作员是否了解作业指导书内容？Have operators been properly trained?操作者是否经过适当的培训Are boundary samples (BS) available to operators?操作者是否有合适的限度样件？Are boundary samples (BS) in use?限度样件是否在现场使用？Are Master Parts or samples available to confirm inspection?是否依据标准样件进行确认检验？Are Master Parts available for error proofing devices?标准样件对防呆装置是否有效？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and 是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？Are listed tests and inspections per control plan, actually每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？Where the Process Control Plan calls for SPC are the data控制计划规定的SPC能否提供合适数据记录？Are the Upper Control Limits (ULC) current?控制图的上控制限是否为现行的？Are the Lower Control Limits (LCL) current?控制图的下控制限是否为现行的？Does the data make sense and are reasonable control limits数据是否合理，数据限（线）是否依据数据计算？Are out of control points noted with the corrective action taken?对超出控制限的点是否采取适当的对策？Are product audits showing acceptable results for Final Product?产品最终审核的结果是否满足接受准则？Does the manufacturing process demonstrate the required capability or performance?制造过程是否显示了所要求的能力和性能？Does packaging and material handling protect parts from包装和包装材料是否起到有效的防护作用？Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed throughout the process to shipping area; including repair/rework areas?在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修Are all parts and components labeled properly?所有零部件是否正确标识？QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT Is there a process for documenting and tracking Downtime?是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记Is there a process for documenting and tracking Scrap?是否建立了废品控制过程的文件？Is there a process for documenting and tracking Premium是否建立了超额费用的文件？Is there a process for documenting and tracking Plant Problem 是否建立了设备停机故障的文件？Does leadership ensure that Out of Control Conditions are领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？Are Action Plans (AP) followed?是否实施了反应计划？Is responsibility for implementation assigned and do peopleunderstand their responsibility?是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？62.63.64.65.66.67.Auditors Comme nts:Supplier Represe ntative Signatur e GMReprese ntative Signatur eAre problems quickly communicated to people who can help?是否建立了有效的内部沟通系统？Does the support system respond to the operator?操作者是否熟悉操作系统？If more than one shift, does information part passes across是否所有的结果都有记录？Are suitable actions taken in case of deviations?当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措当多班轮换时，能否将当班的产品信息传递给Are all checks to be done under the PCP requirements所有在 PCP要求下的检查记录是否得到执行？Are results properly documented?。
供应商质量体系审核表(完整版)
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商审核计划表
过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注
组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？
2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？
质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?
2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？
3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?
4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?
各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?
5质量管理程序是否包含统计过程管理？
教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?
2训练是否足够，以保证岗位职能需
求？
供应商审核计划表
Supplier Quality Audit Plan
维蒙特工业（中国）有限公司。
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
供应商质量过程控制计划审核汇总表
供应商质量过程控制计划审核汇总表WWP Supplier Quality Process Control Plan Audit Summary Sheet供应商质量过程控制计划审核汇总表Date: Supplier Name: 供应商名称Mfg. DUNS: Supplier Phone: 供应商Plant Location & Country: 公司地址/国家Auditor: (SQE, SQI) 评审员Auditor: E-Mail: 评审员邮箱Part Number (s): 零件编号Drawing Date: 图面日期PPAP/Interim/Benestare Status: 生产件批准Creativity Team: 开发项目，样品批准Reason For Audit: Future 评审依据Type of Audit: Initial Follow Up 评审类型Driver of Audit: APQP Confirmation 评审范围Top Focus Mgmt. Request CSL-1 Plant Request CSL-2 D/PFMEA Launch CurrentGM 1960-B GM 1927-16Auditor Phone: 评审员GM Division: 通用分部Part Name: EWO #: / ODM # Model Year: 车型年份Commodity: 商品Partial OtherEng. Change Level: 设计变更单号Program 项目Safety Related Part ? 保安件YesNoN/ARun at Rate (GP9 Attachement B) Product Validation/Qualification Complete:YesNoN/A产品有效期质量完成情况Run @ Rate CPIP/WarrantyMajor Disruption Shutdown/Start Up Audit DD&W Complete Mfg. System Other Quality System - Ongoing DocumentationComponent Check Plan Critical Fastner (D02) Part /Assembly Line /CellFocus of Audit: 评审要点Operation / MachineApprove Approved, but need Documentation d 批准批准，同时需要文档Not Approved 没批准YesFollow-Up Audit Date: 复评日期No N/A CommentsTECHNICAL INFORMATION A V AILABILITY 1. Are actual drawings availabe at production facility with the latest 最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？ 2. Does the supplier have the final customer approved drawing? 供应商是否有最终顾客批准的图纸？3. Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs, 图纸内容是否完整？4. all technical regulations/CTS/SSTS available? 所有的技术标准是否有效？If supplier is design responsible, has DFMEA been used to develop the PFMEA? 如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作PFMEA？QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION 6. Is a Process Flow Diagram available? 过程流程图是否有效？7. Does the Process Flow Diagram include receiving? 过程流程是否包括让步接收？8. Does the Process Flow Diagram include rework? 过程流程是否包括返工返修？9. Does the Process Flow Diagram include scrap? 过程流程是否包括报废？10. Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection? 过程流程是否包括计量器具？11. Does the Process Flow Diagram include shipping? 过程流程是否包括交付？12. Does the Process Flow Diagram include labeling and Part ID at receiving, WHIP, finished good and shipping areas? 过程流程是否包括产品标识和接受零件代码，whip,成品，发货区域？13. Is there a PFMEA available? 是否有有效的PFMEA？14. Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers match Process flow and include KPCs/PQCs/KCCs)? PFMEA是否可接收？15. Is there any evidence that it is kept up to date? 是否有改进的证据？16. Is there a Process Control Plan (PCP) available? 是否有有效的过程控制计划？17. Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)? 过程控制计划是否可接收（与PFMEA匹配的参数和流程，包括过程特性/产品特性，如早期生产限制合适，是否包括最新的EWO/ODM）？18. Are all “Current Controls” listed on the PFMEA detailed on the 所有PFMEA中标注的当前的控制方法是否具体体现在控19. Are process controls in place in the PCP to address the high PFMEA Risk Priority Numbers? PFMEA中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划中？20. Is there a procedure/process for Continuous Improvement for 是否建立了优先减少风险的持续改进过程？21. Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP? 在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特22. Are sample sizes and check frequency for each operation 是否合理的规定了每个过程的样品尺寸和检验频次？23. Do your supplier’s provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part? 供应商是否获得协力厂商提供的零组件材质证明和试验报告等证据？24. Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production? 是否依据协力厂商提供的检验证明实施进料检验？25. When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part? 当零部件有可追溯性要求时，是否作了标识并能追溯到26. 产品形成的过程？Is the workplace properly configured and matches Process Flow 是否配置了合理的工作场所并与过程流程图相符合？27. Are all tools and gauges properly identified? 所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要28. Are all gauges calibrated? 所有量检具是否定期校验？29. Are all tools and gauges certified? 所有配置的工具和量检具能否提供表明校验状态的合格证明？30. Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%? 所有量检具的重复性和再现性是否小于10%？31. Do all gauges have proper operator instructions? 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？32. Are proper operator instructions available for each operation? 操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？33. Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts? 作业指导书是否详细标注了正常操作所需的内容（包括手工制品）34. Is there Standardized Work? 是否将作业指导书配挂在现场？35. Is the Standradized Work being followed? 是否按作业指导书操作？36. Do the operators understand the instructions? 操作员是否了解作业指导书内容？37. Have operators been properly trained? 操作者是否经过适当的培训38. Are boundary samples (BS) available to operators? 操作者是否有合适的限度样件？39. Are boundary samples (BS) in use? 限度样件是否在现场使用？40. Are Master Parts or samples available to confirm inspection? 是否依据标准样件进行确认检验？41. Are Master Parts available for error proofing devices? 标准样件对防呆装置是否有效？42. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it 是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？43. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and 是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？44. Are listed tests and inspections per control plan, actually 每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？45. Where the Process Control Plan calls for SPC are the data 控制计划规定的SPC能否提供合适数据记录？46. Are the Upper Control Limits (ULC) current? 控制图的上控制限是否为现行的？47. Are the Lower Control Limits (LCL) current? 控制图的下控制限是否为现行的？48. Does the data make sense and are reasonable control limits 数据是否合理，数据限（线）是否依据数据计算？49. Are out of control points noted with the corrective action taken?对超出控制限的点是否采取适当的对策？50. Are product audits showing acceptable results for Final Product? 产品最终审核的结果是否满足接受准则？51. Does the manufacturing process demonstrate the required capability or performance? 制造过程是否显示了所要求的能力和性能？52. Does packaging and material handling protect partsfrom 包装和包装材料是否起到有效的防护作用？53. Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed throughout the process to shipping area; including repair/rework areas? 在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修54. Are all parts and components labeled properly? 所有零部件是否正确标识？QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT 55. Is there a process for documenting and tracking Downtime? 是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记56. Is there a process for documenting and tracking Scrap? 是否建立了废品控制过程的文件？57. Is there a process for documenting and tracking Premium 是否建立了超额费用的文件？58. Is there a process for documenting and tracking Plant Problem 是否建立了设备停机故障的文件？59. Does leadership ensure that Out of Control Conditions are 领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？60. Are Action Plans (AP) followed? 是否实施了反应计划？61. Is responsibility for implementation assigned and do people understand their responsibility? 是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？62. Are problems quickly communicated to people who can help? 是否建立了有效的内部沟通系统？63. Does the support system respond to the operator? 操作者是否熟悉操作系统？64. If more than one shift, does information part passes across 当多班轮换时，能否将当班的产品信息传递给65. Are all checks to be done under the PCP requirements 所有在PCP要求下的检查记录是否得到执行？66. Are results properly documented? 是否所有的结果都有记录？67. Are suitable actions taken in case of deviations? 当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措施？Auditors Comme nts:。
PCPA-BAIC版1009审核版
是否安全 Future Launch Other是否完成 Follow UpRun at RateAPQP ConfirmationMgmt. RequestPlant Request CPIP/WarrantyTop FocusCSL-1CSL-2Major DisruptionShutdown/Start Up AuditComponent Check PlanCritical FastnerDD&WOtherPart / AssemblyLine /CellComplete Mfg. SystemOperation / MachineQuality System - Ongoing Documentation4444218Total Potential 20=>4328. PFMEA 的可接受性PFMEA Acceptable 2433N/K 214. RPN 持续降低计划RPN reduction plan4229Total Potential 44=>32424442425. 正确的WI Proper Operator Instructions 4413244433. 标准样件Master Parts/可使用样件Samples Available 234. 防错标样Master Parts for Error Proofing 135. 工装预防性维护Preventative Maintenance Plan on Tools4237. 设备TPM Prev. Maint. Plan on Equipment 222204224488Total Potential 124=>44444244434TotalPotential 36=>90%18GREEN 分值Pts 66%29RED 071%88YELLOW 194%34GREEN 290%36RED380%169RED4NRSummary Scoring:Green≥ 90%Yellow70-89%Red <69%有条件通过，需要文件验证Approved, but need Documentation不通过Not ApprovedSupplier Representative Name with Signature BAIC －SQ Representative SignatureBAIC- SQ majordomoSignature（工作表中强制性要求不是绿色状态时将直接影响PCPA分值和是否通过）工厂地址和所在国家:Plant Location & Country:零件名称:Part Name:车型年:Model Year:Current Partial 供应商电话:Supplier Phone:BAIC 区域（制造基地）:BAIC Division:审核员电话:Auditor Phone: Run @ Rate D/PFMEA ECO #: 工程更改等级:Eng. Change Level:是否完成产品验证:Product Validation/Qualification Complete:是否安全件？Safety Related Part ？审核原因Reason For Audit:Initial 项目:Program审核目的Driver of Audit:供应商名称:Supplier Name:供应商制造厂代码:Supplier Mfg. NO.:审核员:(SQE)Auditor: (SQE)审核员电邮地址:Auditor: E-Mail:零件编号:Part Number (s):图纸日期:Drawing Date:PPAP 状态:PPAP Status:审核类型:Type of Audit:采购功能组:Creativity Team:审核重点:Focus of Audit:跟踪审核日期Follow-Up Audit Date:供应商代表签BAIC-SQ 代表签字通过Approved94.44%51.实施的职责权限 Implementation Responsibility 54. 所有班次的信息传递Information across all shifts56. QSB 评审 QSB AuditBAIC-SQ 部长签字43.最终产品审核Product Audits for Final Product 46. 整个生产的在制品处置WIP for Final Product50. 行动措施跟踪Action Plans Followed52. 信息通报Communication53. 操作员支持Support System for Operators 55. 检查要求的执行Check Requirements Performed47. 零件及零部件标识Parts and Components Label70.97%48.停线跟踪 Tracking of Downtime49. 不受控情况解决Out of Control Conditions 31. 经培训的操作员Operators Trained32. 可使用的边界样件Boundary Samples Available管理层实施质量体系 Quality System Implementation by Management38. PM 计划包括充分的备用工装Plan include adequate spare tools39. 统计过程控制数据SPC Data40. 上控制限ULC41. 合理的控制限Reasonable Control Limits 42. 超出控制限的处置Out of Control Limits44. 产能研究Capability Studies45. 包装和物料搬运Packaging and Material Handling 20. 适当的工厂布局Workplace Properly Configured 21. 工装量检具识别Tools and Gauges Identified36. 工装变更后质量验证Tool Change part quality verification 23. 工装量检具验证Tools and Gauges Certified26. 全工位指导Operator Instructions at Each Operation 27.详细的标准化作业 指导Detailed Standardized Work 29. 执行标准化作业Standardized Work Followed 30. 操作员理解作业Operators Understand Instructions 15. 持续改进流程Continuous Improvement Process16. 样件数量和频次Sample Sizes and Frequency1. 实际的图纸Actual Drawing2. 被批准的图纸Approved Drawing3. 完整的图纸Print Complete22. 量检具校验Gauges Calibrated7. 有PFMEAPFMEA Available9. 动态且最新的PFMEA Evidence PFMEA Up to Date 10. 有过程控制计划Process Control Plan (PCP) Available 11. 过程控制计划可接受PCP Acceptable 12. 控制计划完整有效PCP address all print requirements 13. 当前状态的Current Controls PFMEA and PCP 28. 标准化作业Standardized Work 质量体系实施 计划 Quality System Implementation Plan17. 批准的物料清单Approved Material List18. 进货物料的控制Controls in Place for Incoming Material 19. 零件追溯性Parts have Traceability 65.91%90.00%24. 测量系统分析Gauge Repeatability and Reproducibility 6. 过程流程图Process Flow Diagram (PFD)供应商质量 过程控制计划审核总结表Supplier Quality Process Control Plan Audit Summary Sheet技术信息Technical Information Availability 评分说明Element Scoring4. 技术规范Technical Regulations5. 经验教训积累DFMEA to PFMEA专业组:Commodity:技术信息有效性 Technical Information Availability质量体系文件 Quality System DocumentationOverall 公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划Element is not in place and no evidence of plans to implement 公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划Element is not in place but a plan to implement is documented 公司现有该要求项，但公司没有按要求实施Element is in place but it is not being followed 公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施Element in place but not followed at each job or all the time 公司现有该要求项，并且按要求完全实施Element is in place and it is being followed质量系统文件Quality System Documentation质量体系实施计划Quality System Implementation Plan 管理层实施质量体系Quality System Implementation byManagement整合关注项BindingsYesNoN/A新产品投产现有产品部分审核其他：初次审核跟踪审核按节拍生产APQP 确认管理层要求工厂要求按节拍生产钻深钻横（3*5个为什么）零部件检验计划关键部件(D 零件)设计/过程失效模式及后果分析重点关注一级受控发运二级受控发运重大中断停线后重新启动审核现产品改进流程/售后其他零件/总成生产线/单元完整的制造系统Yes No N/A 操作工序/机器设备质量体系-使用中的文件功能模块原材料零部件标准件其他外饰底盘车身内饰动力标准件/辅料。
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供应商质量控制计划审
核表
集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
供应商质量控制计划审核表
技术资料获取
1. 供方处是否为最新更改水平的图纸
2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准
3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定
位基准等)
4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全
是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准
5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果
分析么（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）
质量体系文件
6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)
7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数
（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等);
是否有证据有表明此文件动态更新
是否有FMEA,令人满意么（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考
虑）有证据表明这一文件正在使用么是否有证据表明该文件是一个变动的文件（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，
都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、
严重度等。
其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。
FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)
8. 有无过程控制计划 (PCP),
是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －
适用时,最新的ODM) 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经富佳的书面确认？
过程控制计划是否有效并可以接受么（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、
如果适用的话，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。
（FMEA中提到的现行控制方法，看是否在PCP中有体现，着重应该查看
KPC\PQC\KCC）
9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定
10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制
11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数
12. 各工位检验频次和样本数是否合理
质量体系实施
13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致, CDF 是否一致）
14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料
15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？
16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致
17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证
18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作
-- 足够正确操作，包括对不合格品的处置
-- 限度样件(BS)是否有效，操作者在工作中是否使用
19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置
20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训
21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？
22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施
23. 操作指导书是否与控制计划一致
24. 是否按照规定实施了相关的检验和试验（解释：法规、顾客要求符合性的
检查）
25. 操作者是否注意到产品的关键特性（KPCs/KCCs）
外购件的控制和检验
26. 对每一种产品或技术是否都有合格的二级供应商清单
27. 选择新的二级供应商、取消或限制现有二级供应商的程序是怎样的？
28 对于不受来料检验控制的物料/原材料，对每一批发交：
- 是否有专门的控制和/或检验文件（例如理化分析和/或检验结果报告）或是否有已得到认
可的二级供应商所提供的合格报告（解释：这是对来料质量控制检查，看供方如何保证产品质量。
）
29 在把外购件或原材料用于被评审产品的制造之前，如何对其进行认可？（解释：查阅是否有相关文件、控制实施的完整性与有效性；如果该外购件或原材料经过了多付模具、
多腔模，必须对每一付模具、模腔进行认可。
）
30. 如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材料或零部件混用？
（解释：物料断点控制的检查，以及FIFO的检查。
）
31 是否确定并执行了不合格品管理办法？（查看一致性）
32 对控制计划中规定使用特性控制检验（如：通规/止规）的物料/零件，供应商是否对首批
交付的产品实施了检验？并对以后的产品定期抽检，实施变量控制和统计分析（至少对重要的
特性而言）（解释：这是对制造过程的检验）
33 对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原材料，是否有隔离制度？（解释：避免不合格产品的非预期使用。
）
制造
34 是否有产品实现计划（如：APQP），该计划是否考虑、发展和完善了所有的相关要求？
（解释：根据QS9000/TS16949的要求，进行先期产品质量策划，进行APQP可以减少成本，提高产品质量。
）
35 对生产初期或正式生产中发现的问题是否采取了与风险程度相适应的有1效的纠正措施？在
需要时，还要对相应的文件更新（例如：控制计划，作业指导书等）
（解释：控制计划\FMEA\作业指导书，都是变化的，而且是持续改进，查看该文件，不仅可以查看
供方的持续改进情况，更能看出供方是否真正的在积累经验。
）
36 在生产启动前，供应商是否得到了客户的认可现在采用的工艺是否与顾客批准的一致
如果是采用组合模具或经过多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模具进行认可。
（解释：供方是否真正理解了顾客的要求）。
37 重要特性的检测/试验数据是否记录并存档？（解释：记录的保存）
38 在生产启动/建立初期，是否已经确认产品符合技术规范？所使用的原材料/半成
品与所确认的一致吗
39 在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本号、
批次号、ROHS 等）摆放位置与检验状态对应吗如果有要求的话能保证其可追溯性吗
（解释：检查过程控制、产品的追溯性。
）
40. 是否所有的内部的和客户抱怨的质量趋势（报告、索赔、故障等）都被有效的监控、
及时更新并且符合相应的指标（解释：供方对顾客问题的态度。
）。