销售人员差旅费报销管理规定
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。
本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。
三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。
四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。
4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。
五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。
2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。
3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。
六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。
2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。
七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。
本制度解释权归公司所有。
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销售部差旅费报销管理制度
销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
县。
2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。
三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。
销售人员的报销制度
销售人员的报销制度销售人员在公司中扮演着重要的角色，他们通过推销产品和服务，为公司带来利润和业绩。
为了激励销售人员的积极性和投入度，公司需要建立一个完善的报销制度，以保证销售人员在工作中所产生的各种费用得到及时合理的报销。
本文将就销售人员的报销制度进行探讨。
一、报销范围销售人员的报销范围应该包括与工作相关的合理支出，以确保他们能够专注于销售工作而不被繁琐的费用问题所困扰。
具体而言，报销范围应包括但不限于以下几个方面：1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
2.业务招待费用：销售人员为了向潜在客户展示产品或服务，可能需要安排商务餐或活动，这些费用应得到报销。
3.通讯费用：销售人员日常进行业务活动时，使用手机或其他通讯工具所产生的费用应得到合理报销。
4.培训费用：销售人员有时需要参加公司安排的培训课程或行业研讨会，相关费用应得到报销。
二、报销流程为了确保报销流程的高效和准确，公司应该建立明确的报销流程，并向销售人员进行相关培训，以提高其报销申请的质量和准确度。
以下是一个典型的报销流程：1.销售人员填写报销单：在报销单上填写报销事由、费用明细、金额等相关信息。
2.销售人员收集相关凭证：销售人员应收集并保留与报销事项相关的有效凭证，如发票、收据等。
3.报销单提交审核：销售人员将填写完的报销单和相关凭证交给上级经理或财务部门进行审核。
4.审核和审批：经理或财务部门对报销单进行审核，确保报销内容符合规定，并进行审批。
5.财务支付：经过审核和审批后，公司财务将报销金额支付给销售人员。
6.报销记录保存：公司应将所有报销记录进行保存，以备将来审计和核实。
三、报销限制和规范虽然需要为销售人员提供合理的报销制度，但同时也应对报销进行一定的限制和规范，以确保报销的合理性和节制性。
以下是一些可能的报销限制和规范：1.费用合理性：销售人员所报销的费用应该是合理的、必要的和符合公司政策的。
对于超出合理范围的费用，公司可以选择拒绝报销或要求销售人员自行承担。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部是公司的重要部门之一，负责推动销售业绩的提升。
为了支持销售人员的差旅活动，提高销售效率，公司制定了销售部差旅费报销实施细则，以规范差旅费用的报销流程和标准。
二、适合范围销售部差旅费报销实施细则适合于销售部所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 交通费用：（1）机票：根据差旅目的地和出差时间，员工可以选择经济舱或者公务舱，报销金额以实际发票为准。
（2）火车票：报销金额以实际发票为准。
（3）出租车费：报销金额以实际发票为准。
（4）自驾车费用：报销金额按照公司规定的公里数和标准费用进行核算。
2. 住宿费用：（1）酒店费用：员工出差期间的酒店费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
（2）长期出差住宿费用：员工长期出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：（1）员工出差期间的餐饮费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
4. 通讯费用：（1）员工出差期间的通讯费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
5. 其他费用：（1）员工出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
四、报销流程1. 出差申请：（1）员工在出差前需填写《销售部差旅费用申请表》，并经直接主管审批后提交给销售部经理审批。
（2）销售部经理审批通过后，将差旅费用申请表交给财务部进行备案。
2. 报销申请：（1）员工在出差结束后的5个工作日内，需填写《销售部差旅费用报销申请表》，并附上相关发票、行程单等费用凭证。
（2）报销申请表需经直接主管审批后，提交给销售部经理审批。
（3）销售部经理审批通过后，将差旅费用报销申请表交给财务部进行核算和报销。
3. 报销审批：（1）财务部对差旅费用报销申请表进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性。
（2）财务部经理审批通过后，将报销申请表交给财务部会计进行报销操作。
4. 报销支付：（1）财务部会计将报销金额转账或者发放支票给员工，或者直接支付给相关供应商。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
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销售人员差旅费报销管理规定
一、目的及适用范围
1•目的：为规范销售人员出差，同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循。
2 •原则：规定标准范围内实报实销，票据真实、合法。
3•适用范围：北京韩美药品有限公司销售各部TM MR
二、差旅费报销包含的内容
1 .固定费用
固定费用包括：午餐费、市内父通费、上网费、移动电话费。
A、午餐费标准：所有销售人员每人每天15元；公休日、节假日、月会、季度会
除外。
B、市内交通费标准：
市内交通费按销售人员具体负责的城市级别（不以Team为单位）不同，分为不同的报销标准，具体如下：（票据要求：省内打车票、公交充值票、公交票）
a. —类城市TM 800元/人/月
MR 600 元/人/月
b. 二类城市TM 600 元/人/月
MR 500元/人/月
c. 三类城市TM 600元/人/月
MR 300元/人/月
城市级别：
一级城市：北京、上海、广州、深圳
二级城市：省会城市、重庆、天津、及
广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海
江苏省--常州、苏州、无锡、连云港
内蒙古--包头、鄂尔多斯
浙江省--温州、宁波
海南省--三亚
辽宁省--大连
山东省--青岛
四川省--攀枝花
福建省--厦门
三级城市：除以上地区的其他城市
C、上网费标准：全体销售人员每月100元。
D移动电话费标准：
TM：400元/月一600元/月
MR 200元/月一300元/月
要求：必须提供本人前一个月话费明细发票，否则按最低标准报销。
2. 市外差旅费
A. 交通费
火车票及长途汽车票：外埠出差必须提供车票，定额车票须标明起始地与到达地并注明金额；销售人员自驾车到外埠出差的，公司只按两地间的大巴车或火车标准报销费用；并要求提供过桥费票据或3call拜访照片，以此证明
出差的真实性。
注：出差可乘坐高铁（TM\MR只能选择二等席位，超出部分由个人承担），TM 协访出差乘坐火车超过10小时（以特快为标准）的可购机票，或虽然短于10小时但机票价格等于或低于火车票价格的经申请，SM ffi SD批准可购机票。
所有出差产生的打车费不再报销，因固定市内交通费已报销。
B. 住宿费
1. 住宿必须提供真实住宿发票，往返车程在4小时内的不允许住宿，
住宿费标准：
刷卡：TM 240元，MR 200元；要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发
票上的单位名称一致，不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章。
现金：TM 190元，MR 150元；现金需提供酒店的联系电话，地址，住宿
清单。
MR每月住宿费不超1000元，TM每月不超3000元。
（超出额度必须有申请）
C. 餐费
出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元。
3. 会议费
A、来京参加全国会或经理会，乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费，乘火车超过10小时的，公司统一订购飞机票。
B、超过上述标准，原则上应由购票人自付差价。
a、应乘坐火车，但自行购买飞机票者，除自付飞机票与火车票的差价外，还需自行承担从家到机场的出租车费用。
b、应乘坐硬卧，但自行购买软卧车票者，应自付两者间的差价。
C、会议期间公司安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。
D、遇节假日开会，确因车票紧张，无法按标准购买车票时，请提前与总务宣传部联系，填写超标准购票申请，公司批准后方可报销相关费用。
E、来京费用自行购票的在本月差旅费中报销；
由公司统一购票的，自本人返程票面日期之日起，3个工作日内寄给总务
宣传部（以当地邮戳为准）。
超出3个工作日寄回，不予报销；
F、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。
4. 其它费用
A. EMS仅报销与销售相关的EMS费用、包裹、邮件费用，且报销时必须提供邮寄底联与发票。
B. 汇费：TM为MR汇款汇费，要求提供银行汇款凭证方可报销。
C. 运费：销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用，实报实销，需附底联。
注：不允许安排实习生出差。
三、差旅费报销时间
1、差旅费报销周期：每月1日至月末，当月票据当月报销，过期不再补报。
2、每月TM若来京参加会议以Team为单位将差旅费交至FCU否则以Team为单位在每月5日前邮寄至FCU
3、差旅费发放时间：每月25日（公休日及假期提前）。
四、差旅费报销的程序
1、销售人员申请
A. 销售人员报销差旅费前要有访问计划、小结及拜访照片。
B. 票据按固定费用、市外差旅费、会议费、其它费用顺序分别粘贴
a固定费用：填写“费用报销单”，并将票据分类粘贴好费用报销单格式如下
b、销售人员整理好市外出差的票据，填写“差旅费报销凭证”，并将票据粘贴整齐。
差旅费报销凭证格
式如下：
c、会议费：注明会议时间、会议性质（全国会、经理会）、会议地点及交通费、餐费金额，具体格式
如下：
、其它费用：注明详细内容，具体格式如下:
C整理好票据后交Team-TM审核
2、Team-TM审核
A. TM对销售MR递交的差旅费报销票据进行审核，并对合格的票据签字确认＜：
B. TM填写差旅费报销汇总表，将本Team人员本月报销的费用进行汇总，与票据一并交（寄）FCU。
差旅费报销汇总表格式如下：
xxxTEAM:
3、FCU审核
审核一线差旅费的真实性、合规性、发票的合法性、报销金额的准确性。
4、销售部确认（销售部总监出差时，可邮件确认发送至FCU
5、财务部审核
审核一线差旅费的合规性、发票的合法性、报销金额的准确性及FCU会议科目选择的正确性。
公司领导签字
7、财务部发放
8、。