收货部工作制度
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
公司收货日常管理制度
公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。
三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。
2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。
3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。
4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。
四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。
2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。
3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。
4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。
5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。
6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。
7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。
五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。
2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。
3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。
5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。
六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。
收货区人员安全管理制度
一、总则为加强收货区安全管理，保障员工生命财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司收货区所有员工及外来人员。
三、安全责任1. 收货区负责人负责收货区的全面安全管理工作，对收货区安全负总责。
2. 收货区员工应严格遵守本制度，确保自身及他人安全。
3. 各部门负责人应加强对收货区安全工作的监督和指导。
四、安全管理措施1. 安全教育培训（1）收货区负责人定期组织员工进行安全教育培训，提高员工安全意识。
（2）新员工入职前必须接受安全教育培训，合格后方可上岗。
2. 安全设施管理（1）收货区应配备必要的安全设施，如消防器材、警示标志、防护用品等。
（2）定期检查安全设施，确保其完好、有效。
3. 作业安全管理（1）收货区员工应遵守操作规程，严禁违规操作。
（2）收货区负责人应定期检查作业现场，确保作业安全。
4. 交通安全管理（1）收货区员工应遵守交通规则，严禁酒后驾驶、超速行驶等违法行为。
（2）收货区负责人应定期检查车辆，确保车辆安全。
5. 消防安全管理（1）收货区负责人应制定消防应急预案，定期组织消防演练。
（2）收货区员工应掌握消防器材的使用方法，熟悉逃生路线。
6. 人员安全管理（1）收货区负责人应加强员工管理，严禁擅自离岗、脱岗。
（2）收货区员工应遵守公司规章制度，维护公司形象。
五、事故处理1. 发生安全事故时，收货区负责人应立即组织救援，并报告公司领导。
2. 对事故原因进行调查分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
3. 对事故责任者进行严肃处理，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度由收货区负责人负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
收货区人员安全管理制度旨在保障员工生命财产安全，提高工作效率。
请全体员工严格遵守，共同营造安全、和谐的工作环境。
门店收货管理制度
门店收货管理制度一、总则1. 为了提升门店收货效率，保障货物品质，制定本收货管理制度。
2. 本制度适用于所有门店的货物收货，严格执行，确保准确性和规范性。
3. 本制度内容包括货物接收、验收、入库、记录等环节。
4. 所有门店员工必须了解并遵守本制度，如有违规行为，将受到相应的处罚。
二、货物接收1. 货物接收人员应穿着整洁、干净的工作服，佩戴统一的工作牌。
2. 货物接收人员应在货物到达前，提前做好准备工作，为顺利接收做好充分准备。
3. 货物接收人员应在货物到达时，做好货物台账准备，及时接收货物。
4. 货物接收人员应根据货品清单，检查货物的数量、质量，并与物流公司进行交流，确保货物无误。
三、货物验收1. 货物验收人员应具备一定的货物知识和技能，对货物品质有一定的判断能力。
2. 货物验收人员应针对不同种类的货物，制定相应的验收标准，确保验收的全面和准确。
3. 货物验收人员应对货物的包装进行检查，确保包装无损或破损。
4. 货物验收人员对于货物的标签、包装、产地等信息，应及时查验核实，确保符合公司的标准。
5. 货物验收人员发现质量问题的货物，应及时与供应商或物流公司联系，进行退换货的处理。
四、货物入库1. 货物入库人员应确保货物的标识清晰、准确，便于后续的查找和管理。
2. 货物入库人员应按照货物的种类、品牌、型号等分类，进行整理、堆放。
3. 货物入库人员应对入库的货物，进行适当的包裹、保护，避免受潮、受损。
4. 货物入库人员应及时更新货物库存信息，确保库存数据的实时性和准确性。
五、货物记录1. 货物记录人员应将接收、验收、入库等环节的所有过程，进行详细的记录。
2. 货物记录应包括货物名称、数量、质量、产地、包装等信息。
3. 货物记录人员应将记录的信息及时更新至公司的管理系统，确保信息的实时同步。
4. 货物记录人员应保管好相关的记录单据和文件，便于随时查阅和核对。
六、延伸要求1. 公司应对门店的收货管理工作进行定期的检查和审核，确保管理制度的落实和执行。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
货物收货工作制度范本
货物收货工作制度范本一、目的和原则为了确保货物收货工作的顺利进行，提高货物收货效率，保证货物质量，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本货物收货工作制度。
本制度遵循合法、公正、公开、效率的原则，对货物收货的流程、职责、要求等方面进行明确规定。
二、货物收货流程1. 订单确认：在货物到达前，收货人员应与供应商进行沟通，确认货物的品种、数量、质量等信息，确保货物与订单一致。
2. 货物到达：货物到达指定地点后，收货人员应立即与供应商联系，通知相关部门进行卸货。
3. 初步验收：收货人员应根据订单信息对货物进行初步验收，主要包括货物的数量、外观、包装等方面，确保货物完好无损。
4. 详细验收：收货人员应详细检查货物，包括货物的质量、规格、型号等，确保货物符合合同要求。
5. 文件核对：收货人员应核对随货提供的相关文件，如发票、装箱单、质保书等，确保文件的完整性和一致性。
6. 入库手续：经过验收合格的货物，收货人员应办理入库手续，将货物妥善存放于指定地点。
7. 异常处理：对于验收过程中发现的异常情况，收货人员应立即报告相关负责人，按照公司的相关规定进行处理。
三、职责与要求1. 收货人员：收货人员应具备一定的专业知识和责任心，能够熟练操作电脑，具备基本的沟通协调能力。
2. 供应商：供应商应按照合同约定，按时、按量、按质提供货物，并提供必要的文件和资料。
3. 相关部门：相关部门应积极配合收货工作，及时处理收货过程中出现的问题，确保货物收货工作的顺利进行。
4. 质量管理部门：质量管理部门应对货物进行定期检查，确保货物的质量符合要求。
四、监督与考核1. 加强对收货人员的培训和考核，提高收货人员的业务水平和综合素质。
2. 定期对收货工作进行检查，发现问题及时整改，确保货物收货工作的规范运行。
3. 建立完善的考核制度，对收货工作中的优秀个人和部门给予表彰和奖励，对工作不力的个人和部门进行严肃处理。
五、保密与信息安全1. 收货人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密和客户信息。
超市收货部规章制度
超市收货部规章制度一、商品办法（一）验收责任商品验收包括购进商品的提运验收，商品入库或直接上柜的验收，供货方直接送货的验收，商品内部调拔和交接的验收等。
1、验收时要坚持当面清点商品，当场办妥交验手续，要由收货人在验收单据上签名承担验收责任。
2、验收时发现问题，要及时查明原因，分清责任，并按有关规定及时进行处理。
3、上柜商品的验收，要由两人会同进行，做到一人清点一个复核，确保商品验收准确无误，清点和复核人都需在收货单上签名，共同承担验收责任。
4、不准将未经清点、复核验收的商品随意上架销售；不可以事后验收为借口，推卸出现差错和损失的责任。
（二）验收要求1、对单验收：购进商品入库，直拨上柜或内部调拨商品的验收，收货人员都要先对照收货单据上的货号、品名、规格、等级依次逐项检查核对商品，有无单货不符或错发、漏发情况。
经验收无差错再进行数量和验收。
3、质量验收：要验收商品的生产许可证、质量合格证、中文商标和证明书是否齐备合法；要验收商品是否残损或破碎；要验收商品零件或附件是否齐全；要验收商品是否有变色、变味现象。
出现质量不符合要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等到方式解决或处理。
二、商品分类验收办法：1、干食品：（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；（2）拒收保质期超过1、3和二次销售的陈旧商品；（4）大包装内有小包装的要抽检。
2、生鲜食品收货员与部门收货人共同验货。
原则上收货员把数量关，部门收货人把质量关（收货员对质量和扣重负有监督责任）；（1）检查新鲜程度、颜色、气味；（2）称重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量；（3）鲜活鱼要快速称重、快速转运。
3、非食品（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家；（2）检查订货要求的色、码配备；（3）清洁用品要检查生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；（4）大包装内有小包装的进行抽检。
公司快递收货管理制度
公司快递收货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递收货管理工作，提高接收快递的效率和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门对外快递的接收工作。
第三条快递收货管理工作应坚持依法合规、高效快捷、安全有序的原则。
第四条公司内部应设立专门的快递接收区域，并配备专人负责快递接收工作。
第五条公司对外快递收货应及时签收、验收，确保收到的货物准确无误。
第六条公司对外收到的货物，应及时通知相关部门或人员，确保及时分发。
第七条公司对外收到的货物如需退回或换货，应按照相关流程办理，并保证货物的完好。
第八条公司对外快递收货工作应定期进行检查和评估，及时发现问题并予以解决。
第二章快递收货流程第九条发件人将快递交至快递公司后，快递公司会将快递送至公司的快递接收区域。
第十条负责快递接收工作的人员应及时对收到的快递进行签收，并核对快递单上的信息。
第十一条如果发现快递有破损或错漏，应立即通知快递公司，要求提供解决方案。
第十二条签收完毕后，负责人员应将快递分类存放，按照指定标准放置。
第十三条已签收的快递应及时通知相关部门或人员，并按照指定流程进行分发。
第十四条如果收到的货物需要退回或换货，应按照公司规定的程序进行办理。
第十五条快递接收区域应保持整洁有序，防止发生丢失或遗漏的情况。
第十六条对外快递收货工作应进行定期检查和评估，确保工作的正常运转。
第三章安全管理第十七条快递接收区域应配备安全设施，保障快递的安全。
第十八条对于易燃易爆、有毒、易腐蚀等特殊快递，应做好特殊处理，并加强安全防范。
第十九条快递在存放期间，应定期巡查、清点，确保存放的安全。
第二十条对于存放期间出现的异常情况，应及时处理，并报告上级领导。
第四章管理制度第二十一条公司对外快递收货工作的管理应建立相关制度，明确工作职责和流程。
第二十二条快递接收人员应接受相关培训，提高工作效率和安全意识。
第二十三条公司应制定相关的制度文件，保证制度的执行和遵守。
第二十四条对于违反制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司的收货流程，提高工作效率，保证货品的准时入库，并确保货品质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有相关部门，包括仓储部门、采购部门、质检部门等。
第三条所谓收货，是指将采购的货品送到公司仓库，经过验收、入库等流程后，方可正式存放在仓库内。
第四条未经授权的人员，不得进行收货操作。
第五条所有收货记录必须真实、完整、准确，一经发现有虚假记录，将严肃处理。
第六条所有收货货品必须按规定分类、标记，确保入库无误，以免影响后续工作流程。
第七条收货流程中如有任何问题或疑问，应及时向质检部门和仓储部门询问，确保问题及时解决。
第八条本规章制度由公司质量部门负责监督执行，各部门负责人应当严格执行，确保规章制度的有效实施。
第二章收货流程第九条收货前，仓储部门根据采购订单，提前准备相应的收货场地和设备。
第十条采购部门将货品送到公司仓库时，应当提前通知仓储部门，并根据货品性质、数量等情况派遣相应人员协助收货。
第十一条到达收货现场后，仓储部门人员应当向采购部门人员核对货品信息，确保货品无误。
第十二条仓储部门人员按照规定的程序对货品进行验收，验收标准包括货品的数量、质量、包装等。
第十三条货品经过验收后，应当及时做好标记，并按照分类摆放在对应的位置。
第十四条收货过程中如有争议或异常情况，应当立即通知质检部门进行核实。
第十五条收货完毕后，仓储部门人员汇总相关信息，填写完整的收货记录，并报告领导。
第十六条领导审核无误后，方可将货品入库，同时通知质检部门对货品进行抽检。
第三章质检流程第十七条质检部门接到通知后，应当尽快对货品进行抽检，确保货品的质量符合要求。
第十八条质检部门对货品抽检结果应当及时上报领导，同时将抽检结果反馈给仓储部门。
第十九条如抽检结果存在问题，质检部门应当立即通知仓储部门，并协商解决方案。
第二十条质检部门应当及时做好抽检记录，将记录存档备查。
第四章责任追究第二十一条如果在收货流程中发现有人员违反规章制度，应当及时采取纠正措施，并对相关人员进行教育和培训。
厨房收货流程制度范本
厨房收货流程制度范本一、目的为确保厨房食材的质量和安全，规范厨房收货流程，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于厨房所有食材的收货工作。
三、职责与权限1. 采购部门负责根据菜单计划和库存情况，制定食材采购清单，并联系供应商进行采购。
2. 仓管员负责食材的收货、验收、保管和发放工作。
3. 厨师负责对收货的食材进行检验，确保食材质量符合要求。
四、收货流程1. 采购部门根据菜单计划和库存情况，制定食材采购清单，并联系供应商进行采购。
2. 供应商按照约定的时间将食材送至厨房指定收货地点。
3. 仓管员在收货前，检查供应商提供的食材是否与采购清单一致，确认无误后进行收货。
4. 仓管员使用地磅、台磅等计量器具，对食材进行称重，记录食材的名称、数量、重量、有效期等信息，并填写《食材收货记录表》。
5. 厨师对收货的食材进行外观检验，检查食材是否新鲜、有无异味、是否符合卫生标准等，确保食材质量符合要求。
6. 仓管员将验收合格的食材放入仓库，按照食材的种类、用途、有效期等进行分类存放，并做好标识。
7. 仓管员定期对仓库内的食材进行盘点，确保食材的数量和质量与记录相符。
8. 厨师根据食材的存放位置和有效期，提前向仓管员领取所需食材，确保食材的使用顺序合理。
五、异常处理1. 如发现供应商提供的食材与采购清单不一致，仓管员应立即停止收货，并及时与采购部门沟通，按照实际情况进行处理。
2. 如发现收货的食材存在质量问题，厨师应立即向仓管员反馈，仓管员应立即对问题食材进行处理，确保食材的安全。
3. 如发现食材损坏、变质、过期等情况，仓管员应立即进行处理，防止食材对餐厅运营产生影响。
六、记录与归档1. 仓管员应按照规定的格式和要求，填写《食材收货记录表》，并定期归档保存。
2. 厨房收货流程的相关文件和记录应由专人负责管理，确保文件的完整性和可追溯性。
七、培训与监督1. 对厨房收货流程的相关人员进行定期培训，提高其业务水平和操作技能。
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收货部工作制度收货部工作制度超市收货部工作制度一、验收原则1，遵守黄线原则，即所有商品应在收货区域，（黄线外的指定区域）进行验收货任何货物商品不得随意进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品2，所有商品必须由收货部收货员验收，二、收货程序审核订单↓ 确认价格↓ 办退货↓ 质检↓ 数量确定↓ 电脑输入↓ 单据确认程序解释：◇审核订单：审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的订单一式三联及厂家送货清单（或由采购、营运处直接领取的订单）。
，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。
◇确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。
◇办退货：审查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。
◇质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。
规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。
检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。
◇数量确定：检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单一致，检查商品质量，清点数量（或称量重量）。
◇电脑输入：将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。
◇单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部四，收货部管理规定及岗位职责一、收货部的管理规定1、遵守和执行公司各项规章制度。
2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。
3、服从上级工作安排，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。
4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。
.5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。
6、严格控制人为损耗,有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。
7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库货物财产的安全。
8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。
9、与供应商保持良好的合作关系。
10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要认真做好交接工作。
二、工作职责⑴严格按收货程序接收供应商货物.⑵按条码规则在商品正确位置贴条形码。
⑶负责送货到相应的位置。
⑷负责收货区域的卫生清洁工作。
⑸执行退货工作。
⑹指挥车辆停放，指导货物码放。
2、工作内容⑴确保收货商品名称与订单一致。
⑵确保收货数量、重量准确无误。
⑶严格把好收货商品的质量关。
⑷优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。
⑸优先验收快讯商品。
⑹保证条形码与商品准确无误。
⑺按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码。
⑻严格按商品码放原则码放商品。
⑼严格执行叉车及卡板的管理规定。
⑽保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。
⑾所有收货单据的保存、整理、分类、归档。
⑿善对供应商，保持和其良好的合作关系。
⒀收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作。
扩展阅读：超市收货部工作制度超市收货部工作制度第一章收货制度一、总则1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流程执行；2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必须符合质检标准。
质量严重不符者，拒绝收货，质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。
（质量标准见附录）；3、商品送货时运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁，运输的器皿、用具必须符合卫生的要求；4、包装商品外箱完好，内包装完好，保质期标志清楚；5、生鲜商品收货一律按净重收货，称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准，四舍五入保留小数点后两位数字，全数过磅后，双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入；二、收货程序审核订单↓ 确认价格↓ 办退货↓ 质检↓ 数量确定↓电脑输入↓ 单据确认程序解释：◇审核订单：审核生鲜部的订单是否有效，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。
◇确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。
◇办退货：审查本供应商是否有退货，如有，办理退货手续。
◇质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。
规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。
检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。
◇数量确定：在收货部现场，由收货员现场进行称重，确认最终的收货数量。
◇电脑输入：将本次收货的明细录入电脑，打印收货明细清单。
◇单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部。
第四章商品的陈列及销售一、商品的陈列1、品质质检的原则：肉质品在进行陈列时，必须进行质检程序，以确定商品的质量是否达到优良标准。
2、陈列分类的原则：主要考虑商品的分类原则和风俗习惯原则。
牛肉、羊肉及其相关商品要同猪肉类的分开陈列。
散装陈列也要有档板隔开。
3、防损原则：商品必须陈列在正确的温度下，同时陈列的方式必须正确，主要采取单层（不能超过两层）纵向摆放为主要陈列方法，陈列空间必须与销售数量相互匹配，商品陈列不能超过冷柜的装载线（商品超高陈列后会随温度的升高而加快肉类商品的变质和腐败，缩短商品的销售周期）。
4、满陈列原则：满陈列是指陈列的商品品种丰富、齐全，陈列数量多而丰满，最少可以填满货架空间位置的3/4以上为原则。
5、先进无出的原则：先进先出，先生产的商品优先陈列。
6、标识正确的原则：（1）价格正确的原则：价签标价与广告、电脑的价格一样。
（2）价格一一对应的原则：价格标识与商品的位置一一对应。
注：价格标识摆放于商品的最左侧，价签与商品成纵向左对齐；打盒售卖商品价格标识一律粘贴于包盒商品右下角。
（3）价格清楚明显的原则：价格标识、计价单位的标识清楚明显。
二、商品的销售一、损耗的含义狭义的概念是帐面库存金额与盘点库存金额之间的差距，或理论毛利率与实际毛利率之间的差距，谓之损耗。
二、损耗的分类损耗主要分实物损耗和价值损耗。
实物损耗是指商品或耗材等实物受损而产生的损耗，如商品丢失、失窃、浪费、损坏等；价值损耗是指商品没有受损而产生的损耗，如降价、清仓、单据错误而导致的损耗。
三、损耗的特点损耗是不可避免的，但是可以控制在一定的范围内。
四、损耗控制的目的1、控制损耗的目的是为了取得较好的毛利率，损耗的加大直接影响部门的毛利，影响整个生鲜部门营运根本任务的完成。
2、减少任何因管理不善或人员失误而引起的不必要的损耗。
五、损耗的原因与控制措施损耗的类别损耗的原因损耗的控制订货的损耗1.定货量太大，导致商品滞销、变质、超过保质期。
1.严格以销定货。
收货的损耗1.过磅不准。
2.商品等级、规格质量不符标准或订单。
3.赠品、折扣不对。
4.供应商的欺诈行为导致损耗。
5.员工与供应商勾结导致损耗。
1.每日开店前做磅秤的重量测试。
2加强验货程序。
3.按规定收赠品、扣折扣。
4.加强供应商进出口收货口的管理检查。
5.加强监管、监督，至少2人完成收货。
单据的损耗1.收货单据的数量、价格与实际不符。
2.收货数据的录入错误。
1.收货时严格做到单货一致。
2.核查录入的结果储存的损耗1.储存冷库的温度不正确。
2.储存的方式不正确，导致商品损坏破包。
3.交叉感染或串味。
4.为先进先出，导致变质。
5.储存时间过长而变质。
1.定时定人检查冷库的温度，及时保修。
2.堆积必须考虑商品的承受力。
3.严格遵循正确的程序。
4.标明保质期。
5.控制进货量、储存量。
陈列的损耗1.商品的自然腐烂变质。
2.商品的陈列方式不对，导致损耗。
3.陈列的冷柜温度不正确，导致商品变质。
4.顾客的挑拣而造成的损耗。
1.及时挑拣商品，或做退货。
2.正确、合适的陈列方法。
3.检查冷柜的温度、冷气口是否正常。
4.善意礼貌提醒顾客，并及时挑拣垃圾。
变价的损耗1.变价不及时，导致损耗。
2.价格不统一，广告与标价、电脑与标价不符。
3.商品因降价（广告竞争）而产生的损耗。
1.变价及时。
2.核查价格标牌与电脑价格、广告价格是否一致。
3.登记降价幅度、评估降价效果及对毛利的影响。
4.供应商提供免费赠品弥补。
补货的损耗1.未能正确处理商品而导致商品受损。
1.小心轻放。
理货的损耗1.未能正确处理商品而商品受损。
2.生鲜商品未能及时收回而损坏。
1.小心轻放。
2.专人及时收回散货，出售前做质检。
销售的损耗1.计价错误导致损耗。
2.磅秤不准导致的损耗。
3.商品包装破损。
4.商品在销售过程中受到污染。
5.商品的正常变质/达到保质期。
1.熟记电子称代码，正确计价。
2.校核磅秤。
3.包装损坏要及时收回，补包装、重包装或退还货。
4.销售区域的清洁卫生、人员卫生。
5.尽量满足商品陈列的要求，如温度等。
盘点的损耗1.点数不准，漏点、多点、误点实物库存。
2.数据抄写、录入的错误。
3.盘点的价格错误、计算错误。
1.提高盘点人员素质，加强复核。
2.规范数字写法，逐一登录。
3.核实最新成本。
偷窃的损耗1.内部员工、促销人员偷窃、偷吃。
2.顾客的偷窃、偷吃。
3.老鼠的偷窃。
1.员工、促销人员的诚实教育。
2.加强内部举报防盗措施。
3.设置虫害防止装置。
六、实物损耗登记和库存更改制度1、损耗登记：肉课在运营过程中，所有废弃的商品必须进行登记后才可扔掉，包括品名、数量、金额。
损耗登记将丢弃商品做登记，是为了给管理者提供明确的数据，以达到控制损耗、提高毛利的目的。
2、库存更正：在运营过程中，因商品需分解后销售及商品销售串码、商品丢失、清货、录入错误、转包装量等多种原因，会造成商品实际库存与电脑库存不符，使管理者对商品的进、销、存考核失准，不能真实反映单品的销售情况。
3、商品报损单、库存更正单的填写：每三日由肉课主管填写商品报损单、库存更正单以及时更正电脑库存。
肉课员工工作职责一、肉品主管工作职责1、每日工作：（1）作为一名肉品的主管，早晨在员工上班后，首先要检查员工的出勤状况及员工的仪容仪表，着装是否按公司规定；员工有没有迟到及代打卡现象，谁上班、谁休息，了解自己部门的人力状况，以便自己对员工工作合理分配。
（2）收货时主管要亲自收货，严格控制商品品质，检查供应商是否按照订单数量送货。
供应商如果有短交货、缺货、品质不好现象，及时反映给采购或相关领导解决。
（3）收货时要注意扣除皮重，并注意收货人员写在订单上的数量是否正确。
收完货后，主管要安排商品的加工生产及商品陈列，对员工进行工作的合理分配，要让员工责任明确，责任到岗。
（4）作为主管要每天查看昨天的销售统计报表，对销售不好的分类要及时做出调整，如陈列面扩大、陈列位置改变、多做促销等。
（5）在门店营业前十五分钟，主管要检查肉品区域排面，商品是否陈列饱满，摆放是否整齐，商品的卖相怎样，设备及陈列柜是否干净，以便及时做出调整。