经典物业公司物资管理制度

经典物业公司物资管理制度

1．物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡（帐），根据进、出库单记录增减情况。

2．采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

3．购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收据上签字。

4．材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。合格物品，由材料员入帐，做到帐、卡、物相符。

5．入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。

6．日常物品申领：

6．1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

6．2部门日常所需物品每月25日填写"部门月需求表"由部门经理签字后，送交综合部材料员。

6．3材料员根据库存情况填写"拟购物品清单"报综合部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

6．4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。

6．5物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理

向总经理请示后报综合部，安排采购。

7．发放物品时，材料员应认真审核"物品申领单"，填写"出库单"，对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。

8．大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

9．建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动必须将领用物品全部交回，方能办理手续（办公消耗品除外）。

10．材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。

11．每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点，全面详细，报表清楚，完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。

12．各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以便保证物资供应的及时性。