物资管理办法范本.
物资管理办法
物资管理办法1、总则1.1为加强项目部物资管理，降低物耗，降低物资选购成本，提高社会效益，依据国家有关政策和本工程的详细状况，特制定物资管理方法。
1.2本规定适用于XXX局XXX港XXX港区滨江综合码头工程项目经理部。
2、物资部管理制度2．1物资部设零星材料库、工具库、钢材堆场、水泥库、周转材料库、电线电缆库，要求库容干净、堆场无杂草，上盖、下垫，标记鲜亮。
2．2物资人员要坚决执行经理的指令，面对工地，科学管理、文明施工。
要把好价格关、质量关、收料关、发料关。
2．3物资人员必需做到经济手续清晰完整，不准索贿、受贿、收取回扣，如遇供货方按规定给的回扣必需公开上交，并按公司有关规定嘉奖。
2．4物资部实行方案选购，每月25日汇总各班组（工段）提出的选购生产方案，编制下月的选购方案和材料进场方案，并向业主报送下月主要物资申请方案。
方案一式叁份。
2．5物资实行方案供应。
定额核销，工程用材料实行限额领料，生产部门对材料、器材爱惜使用，节省有奖，超耗找缘由，甚至罚款（扣月奖），按项目部有关文件执行。
2．6选购员按方案选购，不购无方案的材料，购料付款一般用支票，少用现金，不带空白支票外出。
3、材料管理制度3．1材料申请方案3．1．1单项或分部工程开工前必需提出主要材料总用量和材料进行的进度方案，每月25日前各班组提出下月的主要材料方案，一般方案需提前七天送交物资部，紧急方案需提前一天，除此之外一般不受理方案。
3．1．2班组、部门的材料方案，申请方案，要求材料名称、规格、型号清晰，数量精确，必要状况须补充卸货地点。
若因名称、规格、数量有误造成铺张积压，视情节扣月奖或工资。
3．1．3班组、部门的材料申请方案必需经过主管生产的经理签字方有效。
3．1．4物资部汇总申请方案后，确定购买方案，报主管领导审定后方可进行选购工作。
3．2材料领用制度3．2．1由组长、工段长、部长指定的负责人领料。
领料人必需填清用途。
经用料主管签字后，领料人员督促保管员填上实发数字。
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
物资库房管理规定范本
物资库房管理规定范本第一章总则第一条为了规范物资库房的管理，确保物资安全、科学高效地进行管理运作，提高物资资产的利用率，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于本单位的物资库房管理，全体工作人员必须严格遵守。
第三条物资库房应当建立健全物资库房管理制度，确保物资的分类、分类、使用、保管、维修、保养和处置工作进行顺利进行。
第四条物资库房管理应当依法合规、科学规范，保证物资的安全、完整、稳定和高效的管理。
第五条物资库房管理要坚持以人为本、科学管理、优质服务、综合利用的原则，提高物资库房的管理水平和工作效率。
第六条本管理规定的具体实施细则由物资库房管理部门制定并逐级上报领导审批。
第二章物资库房管理制度第七条物资库房应当建立健全物资库房管理制度，明确责任、分工和权限。
第八条物资库房管理制度应当包括以下内容：1. 库房入库管理规定：（1）严格执行物资入库登记制度，做好物资分类鉴定及资料录入工作；（2）定期对库房进行盘点和清理，确保库房内物资的准确数量和品质；（3）规范物资入库流程，明确物资的验收标准和程序；（4）建立物资正常入库和退货入库的登记和确认手续。
2. 库房出库管理规定：（1）制定统一的物资出库流程，明确审批程序和责任人；（2）做好物资发放台账，确保物资的及时、准确发放；（3）按照领用人的要求出库物资，并监管使用情况，保证物资用于正当用途。
3. 库房管理规范：（1）制定库房管理制度，明确库房的安全、整洁和环境保护要求；（2）做好库房设备、货架的维护和保养工作，确保设施的正常运作；（3）建立库房巡视和巡查制度，确保库房安全和防火、防盗等安全措施的落实。
4. 库房盘点管理规定：（1）定期进行库房实物盘点，确保库房物资的准确性和及时性；（2）建立盘点台账，记录盘点情况，并及时上报和调整库存数据；（3）处理盘点差异，并分析原因，查找问题并采取相应措施。
5. 库房维修保养管理规定：（1）建立库房设备和设施的保养和维修制度，确保设施的正常运行；（2）及时处理设施故障，确保库房设施的安全、可靠和高效运行；（3）定期对设施进行检查和维护，确保设施的完好；6. 库房报废处置管理规定：（1）建立物资报废处置制度，明确报废物资的程序和责任；（2）及时对报废物资进行核实和鉴定，并填写相应的报废手续；（3）严格按照法律法规和相关政策，对报废物资进行处置。
库存物资管理制度范文(四篇)
库存物资管理制度范文第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法。
在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法。
对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法。
对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门。
负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门。
划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门。
清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门。
与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月____日，年度盘点时间为____月____日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日____点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日____点前完成。
物资库存管理规定制度范本
物资库存管理规定制度范本第一条总则为了加强物资库存管理，规范库存物资的采购、储存、保管、出库、盘点等环节，确保库存物资的安全、完整和有效利用，提高公司运营效率，制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司所有物资库存的管理工作，包括原材料、成品、包装材料、设备备品备件等。
第三条管理原则1. 安全性原则：确保库存物资的安全，预防火灾、爆炸、泄漏等事故的发生。
2. 完整性原则：保证库存物资的完整，防止损坏、丢失、变质等现象。
3. 准确性原则：确保库存物资的数据准确，避免盘点误差和管理混乱。
4. 效率原则：提高库存物资的周转速度，减少库存成本，提高资金利用率。
第四条组织结构与职责1. 物资部：负责库存物资的采购、储存、保管、出库、盘点等工作。
2. 财务部：负责库存物资的财务管理，包括成本核算、资金支付等。
3. 安全部：负责库存物资的安全监督，预防安全事故的发生。
4. 各部门：负责本部门使用的库存物资的管理和维护。
第五条采购管理1. 采购计划：各部门根据实际需求，制定采购计划，提交给物资部。
2. 采购审批：物资部对采购计划进行审批，确定采购数量和供应商。
3. 采购合同：物资部与供应商签订采购合同，明确物资质量、价格、交货期等条款。
4. 验收入库：物资部对到货的物资进行验收，确保物资质量、数量符合合同要求。
第六条储存管理1. 物资分类：根据物资的性质和特点，进行分类存放，避免混淆和交叉污染。
2. 仓库布局：合理规划仓库布局，确保物资存放有序，便于盘点和出库。
3. 温湿度控制：根据物资的储存要求，调整仓库的温湿度，保证物资质量。
4. 安全管理：加强仓库安全管理，禁止火源、电源等危险因素。
第七条保管管理1. 物资标识：对库存物资进行标识，包括名称、规格、数量、存放位置等。
2. 定期检查：定期对库存物资进行检查，发现异常情况及时处理。
3. 维护保养：对仓库设备和物资进行定期维护保养，确保设备正常运行。
4. 信息化管理：利用信息化手段，对库存物资进行实时监控和管理。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资及仓库管理规定范文(3篇)
物资及仓库管理规定范文第一章总则第一条根据公司的实际情况，制定本管理规定。
第二条物资及仓库管理规定是公司对物资进出、仓库管理的基本制度，适用于公司所有的物资进出、仓库管理工作。
第三条物资及仓库管理工作负责人负责全面组织、指导和管理本规定的执行。
第四条所有相关人员必须遵守本规定，并按照规定执行。
第五条公司将物资及仓库管理工作纳入绩效考核范围，对物资及仓库管理工作进行监督和评价。
第二章物资管理第一节物资采购第六条公司实行物资采购制度，通过采购手段获取所需物资。
第七条物资采购需按照公司采购流程进行，采购部门负责组织实施。
第八条物资的采购要求必须满足公司的使用需求和质量标准，采购数量应合理。
第九条物资采购时应注重市场调研和比较分析，选择性价比最优的供应商。
第十条合同采购项目需按照合同约定执行，采购部门和法务部门要做好合同管理工作。
第二节物资进出第十一条物资进出须通过仓库管理系统进行登记和核实，确保物资的实时掌控。
第十二条物资进出要按照公司的审批流程进行，未经审批不得擅自进出。
第十三条物资进出登记时要详细记录物资的名称、规格、数量、使用部门等信息，并附上审批文件。
第十四条物资进出时要进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
第十五条物资进出时要进行物资清点和标记，确保库存的准确性和可追溯性。
第十六条物资进出时要及时更新仓库管理系统，确保物资信息的及时更新。
第三节库存管理第十七条公司设立仓库进行物资的集中存放和管理。
第十八条仓库要按照规定的区域进行划分，并进行合理布局，确保物资的管理和使用便捷。
第十九条仓库要进行定期的清洁和整理，确保物资存放区域的干净整洁。
第二十条仓库要进行物资的分类存放，按照物资的特性和用途进行划分，并进行明确标记。
第二十一条仓库要进行物资的定期盘点和周转，及时清理和处理过期或报废的物资。
第二十二条仓库要进行防火、防盗和防潮等安全措施，保障物资的安全。
第二十三条仓库要进行库存管理和货位管理，确保物资的良好管理和流转。
范本：物资管理办法实施办法
物资管理办法实施细则1 范围本办法规定了公司物资管理的职责与分工,明确了物资的管理流程,规范了物资的管理内容与方法要求,制定了检查与考核的办法。
2 职责与分工2.1 公司经理对公司的物资管理工作负全责,分管副经理负责协助公司经理抓好公司的物资管理工作。
2.2 技术部负责公司生产需求物资的计划编制、绩效分析、与物资超市进行物资计划交接、到货验收、采购明细核对工作；负责基层各单位物资的供应和废旧物资的回收处理工作；负责制定内部物资消耗定额，控制物资消耗成本；负责监督、指导基层单位制定和落实物资内部管理制度。
2.3 计财部负责物资采购消耗成本的确定、核算和分析工作；负责采购资金的划拨上缴工作；负责对库存物资的清仓查库工作；负责对物资成本计划的完成情况进行统计分析和监督考核。
2.4 综合部负责公司办公用品及办公用低值易耗品需求计划编制、验收与分发和使用监督工作。
2.5 各基层单位负责按照公司要求编制物资需求计划，做好物资的到货验收和使用管理工作；负责健全内部管理制度，加强物资的日常消耗管理工作，确保物资成本控制计划的完成。
3 管理内容与方法3.1 物资计划管理3.1.1 计划申报。
各单位负责本单位月度物资购置计划的汇总与提报。
对于价值较高（单品种价格2万元以上或批量价格5万元以上）的物资配件，需求单位要提交专题报告，详述购置原因。
各单位月度物资购置计划于每月18日前，以书面和邮件两种形式分别报技术部物资主管。
3.1.2 计划编制。
技术部物资主管接到各单位上报的月度物资购置计划后，应会同技术部相应技术主管共同确认，并负责初步汇总编制公司月度物资采购计划。
3.1.3 计划审核。
每月20日前，技术部物资主管将汇总的公司月度物资采购计划，报技术部经理、计财部经理、公司分管经理审批。
3.1.4 计划执行。
公司物资计划月度例会审核确定后形成的公司月度采购计划，于每月20日由技术部物资主管提交通达公司物资超市实施采购。
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.物资管理办法第一章概述第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。
第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。
第二章物资管理职责第三条项目物资设备部职责:1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。
2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。
3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。
4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。
5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。
6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。
7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。
8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
..第四条项目物资设备部部长职责1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。
2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。
3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。
4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。
5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。
6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。
7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。
8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。
做好项目竣工物资技术总结编制工作。
9、完成领导交办的其他工作。
第五条项目材料内业员职责1、严格执行公司相关规章制度。
..2、负责收集、整理、保管项目与材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。
3、做好现场材料统计分析，竣工后对项目材料各种数据做出完整准确的反映。
4、必须及时掌握材料出入情况，逐笔核对到货的每一批材料的数量、单价和金额；出库时，应将每笔材料单价、金额填写清楚，负责将保管员交来的入库单、领料单等进行认真核对，核对相符后，分类、编号及时登帐。
5、负责在每月末结账，结账前应与保管员核对账、物，盘点仓库物资，结账后应与项目成本会计对账，做到账账、账物、账卡相符，如遇到不符时，要及时查明原因。
6、定期做好库存物资盘点工作，与工程盘点要同步进行，防止因盘点不实造成虚盈实亏或虚亏实盈，以确保材料成本和工程成本的准确性。
7、负责建立进销存帐，按时填报相关报表，确保真实性、准确性、完整性和及时性，参与耗量分析、成本分析，并将各项资料分项装订成册保存备查。
8、负责综合项目管理系统常态化运用、培训新入围供方运用集中采购网络交易平台，及时完成每月在集中采购网络交易平台中与供应商的对帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。
第六条项目收料员职责1、认真执行公司物资管理制度，做好材料的进场验收和发放工作。
2、物资进场验收时，应会同不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收，每次材料进场必须及时填写《材料试验委托单》交付试验室。
..3、验收时要详细核对产品名称、数量、规格等，对所收材料的数量、规格、外观质量负责，并做好材料的进场记录，注明材料的各项属性，索要材料质量保证书，确保材料质量的可追溯性。
4、做好现场物资的存储管理工作，是现场物资管理的直接负责人，对现场物资的堆放、数量定期检查，防止发生失窃。
5、材料的发放必须及时的填写领料单，劳务队的领料必须有劳务队负责人签字或是由劳务队负责人委托书中指定的领料人签字。
6、做好自用机械和租赁机械的燃料调配工作。
7、每月按时盘点库存，做好记录，为材料内业员的统计提供数据。
8、完成领导交办的其他任务。
第三章物资分类第七条所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。
其中主要原材料包括钢材、有色金属、水泥及掺料、商品砼、砂浆、玻璃制品、地材、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫材料、电器、结构件、五金、机械配件、油料、化工、AB填料、其他材料等十九类；低值易耗品包括工具、机具、劳保用品等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其他周转材料等六类。
第四章物资计划第八条物资计划是物资采购或租赁的主要信息依据。
第九条物资总需用计划和月需用计划项目部须在成立后一个月内，将项目经理审批后的物资总需用计划提交公司物资设备部。
项目部每月30日前编制次月物资月需用计划，需经项目经理审..批。
计划编制的内容：项目名称、编制时间、物资名称、规格型号、计量单位、需用数量、质量要求、需用时间，同时必须有编制人、审核人及项目经理签名，确保计划的准确性，如遇超出计划的物资需查明原因后方可对计划进行增补。
第十条项目部物资部依据审批的《物资需用计划》结合库存情况编制物资采购计划，报项目经理部审批后实施采购。
第十一条对于紧急需求来不及提出计划申请的物资采购，如属项目采购权限范围内的物资采购，可由相关需用部门书面或电话请示项目经理后由物资设备部进行采购，事后完善相关手续。
第五章物资采购第十二条采购原则所有采购必须凭物资需用计划和采购计划，严禁无计划采购；1、大宗物资：钢材、水泥、商品砼、砂石、防水材料、钢模台车、模板、木枋、电线电缆、配电(箱)柜、活动板房等实行同质低价优先的原则，由公司实行集中招（议）标采购。
2、零星物资由公司物资设备部、合约法务部会同项目部实行议标方式确定供方，实行定点采购。
3、劳务合同中明确由劳务队自购的辅材项目部不得采购，特殊情况需征得公司物资设备部的同意方可代购，且项目部要向劳务队开具调拨单，在劳务结算中扣除。
第十三条采购程序和权限项目部采购员根据经过审批后的物资采购计划组织采购活动，所有大宗物资均要求在《合格物资供方名册》中选择供方，否则，需进行供方评价，供方评价工作由项目部完成，报公司物资设备部、合约法务部备案，大宗物资实行招标(或议标)方式确定供货商：1、批量物资采购额在10万元以内的分供方选择可采用招标或议..标方式。
2、批量物资采购额在10万元以上的分供方选择应采用招标方式，如特殊情况须按流程报公司总经理批准后方可采用议标方式。
第十四条采购合同的评审由公司相关部门对物资价格、物资(服务)质量、供货能力(方式)、社会信誉、付款条件、履约风险等按评审程序进行评审。
第十五条采购合同的签订经评审通过后的合同按公司合同管理办法进行签订。
第十六条调价协议处理合同履行过程中，如遇市场调价，项目部应与分供商协商，报公司物资设备部和合约法务部，由项目部物资设备部、商务经理、项目经理、公司物资设备部、合约法务部共同核价，经公司总经济师审核、总经理批准，补签调价协议，作为合同附件。
第六章物资验收第十七条实物的验收物资进场时，项目部应由不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材、水泥、砂石料由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收；实物进场前，采购员提交进货清单，收料员、采购员、技术员必须检验物资的外观质量、数量、规格型号、生产厂家(品牌)是否符合需用计划的要求，同时要求供应商必须随货提供质量证明文件(材质书、出厂合格证、试验报告等)；需送检的物资，采购员及时填写《物资取样送检通知单》通知试验员送检，如有不符或不合格品应及时组织退货或拒收，甲供材料要及时将情况反馈到发包方，填写好《不合格品评审处置记录》，杜绝以次充好、以少充多的现象发生。
..大宗物资(钢材、周转材料等)验收时必须由材料员、生产安全部、商务部、劳务队材料员共同验收。
有条件的项目应配备适当的计量器具，确保进场物资的数量。
第十八条验收资料的管理验收合格后的物资由保管员按类别开具收料单，收料单必须有两人以上按规定签字，收料单的内容(收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家／供应商、质量等级；特别强调：检尺的钢材填写清楚根数、每根长度，木枋的根数以及具体的规格)必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致，签收单的结算联交供应商作为结算依据；砂石、商品砼、架料及零星材料可在分供方送料单据上双方签字认可，并留底存档以此单据作为结算依据。
物资验收后材料员记录《物资进场登记台帐》以及《物资质量证明文件台帐》，将质量证明文件及时移交项目资料员。
第十九条验收凭证的办理材料进场对帐后，项目内业员依据对账单(附签收单或送料单)在综合项目管理系统进行NC录入生成物资验收凭证，并且进行脱纸化办公，打印之后由成本会计、商务经理、项目经理、材料主管、收料员签字生效，然后手写验收汇总表附验收凭证交财务一份，料帐存一份，公司不定时对各项目的材料合同执行和内部管理情况进行检查。
租赁的物资，项目部应与分供方办理双方签字认可的租赁费结算单。
第七章材料款结算和支付管理第二十条材料款结算1、结算时间：断帐时间与项目工程报量同步，为每月20日，20-25日为项目与分供商结算时间。
..2、内业员凭《物资验收凭证》第二联附供应商开具的发票及清单，经相关部门和领导签字后报销、挂帐。
3、每月与分供商对帐，分供方在对帐单上签字确认对帐结果。
第二十一条材料款支付1、物资部根据财务部编制的项目月度材料资金使用计划，填写付款申请单，经相关部门和领导审批后，交至财务部。
2、项目料帐员应每月与财务部门进行对帐，以做到帐帐相符。
第八章物资贮存第二十二条物资贮存1、隧道用的物资存放于隧道施工现场的库房内。
2、物资要定期检查库房状况，确保地面平整、排水畅通。
3、物资贮存应合理堆码、整齐规范、标识清楚，场、库内物资堆码整齐有序；库外物资要按要求支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁；易燃易爆物资分开存放，水泥清底使用，不能有结块情况，做好防火、防水、防盗工作。
第二十三条标识：收料员负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识并始终保持标识完好。