物料调拨管理规定(标准范本)
材料调拨管理制度范本（2篇）
材料调拨管理制度范本一、调拨管理概述材料调拨管理是指根据企业的生产需求和库存情况，合理调配公司内部的材料资源，以提高生产效率和降低成本。
本制度旨在规范调拨管理流程，确保材料调拨的科学性和合理性。
二、调拨管理流程1. 调拨计划编制（1）生产部门根据生产计划和产品需求，编制调拨计划书；（2）调拨计划书应包括调拨材料的名称、数量、调出部门和调入部门等信息；（3）调拨计划书由生产部门负责人审核后，提交到物资管理部门进行审批。
2. 调拨审批（1）物资管理部门收到调拨计划书后，进行审批；（2）审批内容包括确认调拨材料的合理性、调出部门和调入部门的配合情况等；（3）如有需要，物资管理部门可以与调出部门和调入部门进行沟通，了解更多相关信息；（4）物资管理部门在审批完成后，将调拨计划书交给财务部门进行预算核对。
3. 调拨执行（1）财务部门核对完毕后，将调拨计划书返回物资管理部门；（2）物资管理部门根据调拨计划书进行库存管理的调整和记录，确保库存的准确性；（3）物资管理部门通知调出部门准备调拨材料，并追踪调拨过程，确保调拨的顺利进行；（4）调出部门负责装箱、封箱，并将调拨材料送至调入部门；（5）调入部门在接收调拨材料后，进行验收并签收。
4. 调拨管理绩效评估（1）物资管理部门定期对调拨管理流程进行绩效评估；（2）评估内容包括调拨计划的准确性和及时性、调拨执行的顺利性和效率等；（3）绩效评估结果用于不断优化调拨管理流程，并提出改进建议。
三、调拨管理责任1. 生产部门责任（1）负责编制调拨计划书；（2）确保调拨计划的科学性和合理性。
2. 物资管理部门责任（1）进行调拨计划的审批和预算核对；（2）负责库存管理的调整和记录；（3）追踪调拨过程，确保调拨的顺利进行；（4）定期对调拨管理流程进行绩效评估。
3. 财务部门责任（1）进行调拨计划的预算核对；（2）确保调拨过程的财务记录的准确性。
四、调拨管理注意事项1. 调拨材料的选择应符合公司的生产需求和质量标准；2. 调出部门和调入部门应有良好的沟通协调，确保调拨的顺利进行；3. 调拨材料的包装应符合运输要求，确保材料的安全和完整性；4. 调入部门负责对调拨材料进行验收和签收，并及时反馈意见和建议；5. 调拨管理过程中发现的问题和隐患应及时汇报和处理，以避免影响正常的生产运营。
材料调拨管理制度模版
材料调拨管理制度模版第一部分：总则1.1 目的：本调拨管理制度旨在规范材料调拨的流程和管理，保证材料的合理调配和利用。
1.2 适用范围：本制度适用于公司内部对材料的调拨管理。
1.3 权责分配：调拨管理部门负责具体的调拨工作，各部门负责提出调拨申请和协助管理部门完成调拨工作。
第二部分：调拨流程2.1 调拨申请：各部门根据实际需要向调拨管理部门提出调拨申请，包括调拨材料的种类、数量和理由。
2.2 调拨审批：调拨管理部门对调拨申请进行审核，并根据实际情况决定是否批准调拨。
如有需要，可征求相关部门的意见。
2.3 调拨执行：调拨管理部门按照批准的调拨申请进行材料的调拨，包括出库和入库的手续。
2.4 调拨记录：调拨管理部门要及时记录调拨的情况，包括调拨材料的种类、数量、调拨人员等信息，并保存相关的调拨单据。
2.5 调拨反馈：调拨管理部门要及时反馈调拨的结果给相应的部门，包括调拨是否成功、材料的到位情况等。
第三部分：调拨管理3.1 材料分类：根据具体的需要，将材料进行分类管理，方便统计和调配。
3.2 调拨依据：调拨申请必须有明确的依据，如工程需求、生产计划等，不得擅自调拨材料。
3.3 调拨原则：调拨材料必须符合公司的利益最大化原则，不能损害其他部门或项目的利益。
3.4 调拨监督：调拨管理部门要加强对调拨过程的监督，确保调拨的合法性和准确性。
3.5 调拨损耗：调拨材料在运输和操作过程中可能会发生一定的损耗，调拨管理部门要及时记录并及时汇报给相关部门。
第四部分：调拨控制4.1 调拨权限：调拨管理部门要对调拨权限进行合理分配，确保只有具备相应权限的人员才能进行调拨操作。
4.2 调拨限额：公司可以根据实际情况设定调拨限额，超过限额的调拨需经过上级部门批准。
4.3 调拨风险控制：对于高风险的材料调拨，调拨管理部门要进行严格的审批和监督，确保调拨过程安全可靠。
第五部分：调拨评估5.1 调拨效果评估：调拨管理部门要根据调拨的结果进行评估，包括调拨的准确性、及时性和效果等。
物料部管理制度标准版本（四篇）
物料部管理制度标准版本为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。
一、办公用品管理制度：《办公用品申请表》使用范围包括。
各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。
1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月____日（包括____日）之前交至矿长处，____日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；2、每月____日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月____日至____日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。
二、劳保用品管理制度：劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。
1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；2、每月的____号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人____，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月____号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；三、办公设备与固定资产的管理制度：1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买；3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。
物料领发调拨规定
物料领发调拨规定
1. 物料及用品必须实行领取制度，不得以存计耗。
各使用部门领用物品材料时，要填写“领物单”并由部门经理和酒店财务负责人批准。
2. 库房管理员发放时，要按领物单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得顶替，如因库存物品不足由领用部门另填领物单，不得更改数字，管理员不得擅自修改领物单上所列的项目数字。
3. 各部门领用物品如有多余或有适用时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写“领物单”，凭此双方记帐。
库房要按月汇总领物表，并交会计记帐进行帐目核对，以保证帐帐相符。
4. 库房物品不准出售给个人，如遇外单位调拨时，先到财务部办理交接款后，凭财务签收货款单据和出库单发给物品，未经财务办理手续者一律不准出库。
1 / 1。
物料调拨管理制度
物料调拨管理制度1. 前言为了规范企业物料调拨流程，提高物料调拨效率，保证物料的合理利用和流转，特订立本制度。
本制度适用于企业全部部门和员工，以确保物料调拨过程的透亮、公正和高效。
2. 定义2.1 物料调拨：指企业内部不同部门之间的物料转移过程，包含调拨申请、审批、执行和记录等环节。
2.2 调拨单：指用于记录物料调拨相关信息的文档，包含调拨的物料信息、数量、来源部门、目标部门等。
2.3 调拨审核人：具有相关权限的主管或经理，负责审核调拨单的合理性和准确性。
2.4 接收人：指接收物料的部门负责人或被指定的员工。
2.5 物料管理系统：企业使用的用于管理物料流转的信息系统。
3. 调拨流程3.1 调拨申请3.1.1 任何部门需要调拨物料时，应填写调拨单，并认真描述调拨原因、调拨物料信息、数量和目标部门等。
3.1.2 调拨单应提交至所在部门的负责人进行审核。
3.1.3 负责人在完成审核后，将调拨单提交至物料管理部门。
3.2 调拨审核3.2.1 物料管理部门收到调拨单后，应布置调拨审核人对调拨单进行审核。
3.2.2 调拨审核人应核实调拨单中的物料信息、数量和目标部门，并确认其合理性。
3.2.3 调拨审核人应依据公司订立的流程和权限，对调拨单进行批准或驳回，并填写相应看法。
3.2.4 当调拨审核人批准调拨单后，将调拨单转交给物料管理部门进行执行。
3.3 调拨执行3.3.1 物料管理部门收到经过审核的调拨单后，应及时布置人员将物料调拨至目标部门。
3.3.2 物料管理部门应确保调拨过程的物料数量、质量和完整性。
3.3.3 物料管理部门应及时更新物料管理系统中的物料调拨记录。
3.4 调拨记录3.4.1 物料管理部门应在物料管理系统中记录每一次物料调拨的认真信息，包含调拨单号、调拨时间、物料信息、数量、来源部门、目标部门等。
3.4.2 物料管理部门应定期对物料调拨记录进行汇总和分析，并形成相应的报告，供管理层参考。
4. 责任与义务4.1 物料管理部门负责监督并执行物料调拨管理制度。
仓库物料调拨管理规范
制订部门 仓储部仓库物料调拨管理规范制订: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发行日期: 实施日期:序号 修订生效日期 修订内容摘要 版次 页数 修订人 审核人 批准人 1 首版发行A0 41.0.目的：规范不同仓库之间物料和成品调拨出入库作业，保证仓储业务管理高效和安全，达到控制要求。
2.0.范围：本规定适用于本公司所有仓库。
3.0.定义：调拨：指因发货需要或者生产需要，不同仓库之间物料或者成品的转移动作。
4.0.权责：4.1 仓储部：负责调拨物料和成品的转移、账务处理。
4.2 P M C部： 负责调拨指令的下达。
5.0.程序：5.1 调拨指令的下达5.1.1 PMC在物料回货周期无法达成可能影响生产或者成品无法满足发货交期时，根据两端仓库物料或成品需求情况通知仓库主管安排调拨。
5.1.2 通知时需要提供物料编码和需求数量给对应仓库主管。
5.2 物料或成品出入库5.2.1 仓库主管接收PMC信息后在K3系统内制作《其他出库单》，并备注需求仓库端名称或者简称。
5.2.2 单据打印后给到仓库主管进行审核签字，审核签字确认后将单据传递给仓管员进行备料。
5.2.3 仓管员接收单据时需审查单据是否有仓库主管审核签字，如未审核需当场拒收出库单，如遇特殊情况仓库主管未审核签字的可电话通知仓库主管，经仓库主管同意后方可安排调拨。
5.2.4 仓管员备料时根据单据打印的物料编码、数量进行备料，物料备好后需单独区分放置，并在出库单上签字。
5.2.5 出库单一式三份，黄色联需放置在备好物料上，白联和红联需在当日下班前返还给仓库主管。
5.2.6 物料或成品备好后仓库主管根据物料大小和紧急情况安排车辆送至需求仓库，具体如下：5.2.6.1 小件物料可使用公司小车进行运输，也可通过不同仓库间往返人员进行捎带，由仓库主管统一负责协调安排。
5.2.6.2 大件物料小车无法装卸的，仓库主管根据实际情况已邮件形式填写《货拉拉用车申请》，发送给总经办审批并抄送给行政部，总经办审批后由行政部根据仓库用车需求时间安排货拉拉上门拉货并支付运费，货拉拉车辆使用类型需根据实际情况合理填写，降低运输成本。
集团内物资调拨制度模板
集团内物资调拨制度模板一、总则1.1 为加强集团内部物资管理，优化资源配置，提高物资使用效率，确保集团内各分子公司、部门之间的物资需求得到及时满足，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团内各分子公司、部门之间的物资调拨管理。
1.3 本制度所称物资，包括生产原材料、在产品、成品、设备、工具、办公用品等。
二、物资调拨原则2.1 公平、公正、公开原则。
物资调拨应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资资源合理分配。
2.2 需求优先原则。
根据各分子公司、部门的生产、办公需求，优先满足紧急、重要的需求。
2.3 优化资源原则。
充分考虑物资的利用率和成本效益，优化资源配置，降低库存成本。
三、物资调拨流程3.1 需求申请需求单位根据生产、办公需要，向物资管理部门提出物资调拨申请，填写《物资调拨申请单》。
3.2 审批流程物资管理部门对需求单位的申请进行审核，必要时进行现场核实，确保申请的真实性、合理性。
3.3 调拨通知物资管理部门根据审批结果，向供应单位发出《物资调拨通知单》，明确调拨物资的品种、数量、质量、交货时间等要求。
3.4 物资发运供应单位根据《物资调拨通知单》的要求，及时组织物资发运，确保物资安全、准时送达需求单位。
3.5 物资接收需求单位根据《物资调拨通知单》的要求，及时接收物资，并进行验收，确保物资的品种、数量、质量符合要求。
3.6 物资入库需求单位将接收的物资办理入库手续，更新库存记录。
3.7 资料归档物资管理部门将物资调拨相关资料进行归档，以备查阅。
四、物资调拨管理要求4.1 物资管理部门应建立健全物资调拨管理制度，明确职责、流程和要求，确保物资调拨工作的顺利进行。
4.2 需求单位应如实填写《物资调拨申请单》，并提供必要的证明材料，确保申请的真实性、合理性。
4.3 供应单位应按照《物资调拨通知单》的要求，及时组织物资发运，确保物资质量和服务。
4.4 需求单位应按照《物资调拨通知单》的要求，及时接收、验收物资，确保物资的品种、数量、质量符合要求。
公司物料管理规定(三篇)
公司物料管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物料管理工作，提高物料的利用率和管理效益，保证企业正常运营，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工的物料管理工作。
第三条物料管理工作应按照科学、规范、经济、高效的原则进行，保证物料的合理使用和科学管理。
第四条物料管理工作应注重经济效益，并兼顾环境保护和资源节约的要求。
第五条物料管理工作应建立完善的制度和流程，明确责任和权限，确保物料管理的规范和有效。
第六条公司应加强对物料管理人员的培训和资格认证工作，提高其专业水平和管理能力。
第七条物料管理工作应遵守国家相关法律法规和政策，不得从事任何违法违规的行为。
第二章物料管理的组织和职责第八条公司应设立物料管理部门或委托专业机构负责物料管理的组织和协调工作。
第九条物料管理部门的职责包括：制定和修订物料管理制度和规范，制定物料采购计划和库存管理方案，统筹物料的调拨和使用，评估和监控物料利用效益，协调处理物料的申请和报废等工作。
第十条各部门的职责包括：按照物料管理制度和规范进行物料的申请、领用和归还，做好物料的使用和保管工作，及时上报和处理物料的报废和损耗情况，配合物料管理部门的工作。
第十一条物料管理人员的职责包括：负责物料的采购和库存管理，定期统计和分析物料的使用情况，制定库存预警和控制措施，及时报告和处理物料安全和质量问题，建立物料档案和记录。
第三章物料采购管理第十二条公司应建立物料采购管理制度，明确采购程序和要求。
第十三条物料采购应根据企业的实际需求和财务状况进行计划和预算，确保物料的供应和使用的连续性和稳定性。
第十四条物料采购应进行供应商选择和谈判，确保物料的质量和价格符合公司的要求。
第十五条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则进行，不得参与任何不正当竞争和违法活动。
第十六条物料采购应建立相应的检验和验收机制，确保物料的质量和规格符合要求。
第十七条物料采购应建立合同管理制度，明确双方的权利与义务，保障合同的履行和执法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表
物料调拨管理规定（2019-2020年版）
物料调拨管理规定
1.总则
1.1.制定目的
规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。
1.2.适用范围
仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。
1.3.权责单位
1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.物料调拨种类
2.1.定义
1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移为物料调拨。
2)仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。
2.2.物料调拨的种类
1)物料的借入。
2)物料的借出。
3)委外加工。
4)特殊物料的领发。
5)仓库之间物料之转移。
6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。
3.物料调拨规定
3.1.物料的借入与归还
1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分物料。
2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日
期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖
公司业务章，向厂商借料。
3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，
一份交物控了解物料状况，一份送财务部。
4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制
《进料验收单》，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。
5)借入物料不记入仓库账册。
6)借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送
仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。
3.2.物料的借出与收回
1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。
2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库
借用物料。
3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料
管制卡备注栏上注明“借出”字样。
4)借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注
“借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。
5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。
6)如检验合且全数归还者，仓库应将借据归还借用厂商。
3.3.委外加工的物料调拨
1)交由协力厂商加工后，再返回本公司使用之物料，一般适用《物料领发管理规
定》，如系该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其他管理
不便时，可适用物料调拨作业。
2)协力厂商每次向仓库领用物料时，采用借用方式，待厂商送料入厂时，根据所
送物料数量予以抵扣借用物料，以方便随时确认协力厂商仍持有本公司物料之
数量，可供盘点、对账使用。
3.4.特殊物料的调拨
1)制造单产同仓库领用之物料属“不易分割性”物料，如整捆之内配线、整包之
塑料米等，适用物料调拨方式。
2)可将多出之发料视同物料调拨到制造单位，待该批完工后制造单位将多出物料
调拨退回。
3)如制造单位连续使用之物料，可在下批发料中扣除上批调拨数量。
4)制造单位完工后，因物料超用而无法全部或部分退回物料时，应补开《物料超
领单》。
5)调拨至制造单位之物料在账目管理上仍属仓库物料，仅在物料管制卡内备注调
拨即可。
如采用电脑管理，则可沿用上述方式，或虚拟“现场仓”而将调拨物
料挂账于“现场仓”。
3.5.仓库之间物料之转移
本公司内分属不同账目的两个的仓库之间，就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库，此种调拨方式，由收料仓库出具物料调拨单，注明调拨物料编号、名称、规格、数量后，经权责人员核准后进行调拨。
调拨单一式三联，两个仓库及物控各存一联。
物料调拨单。