公司物资管理办法模板
物资库管理制度模板
物资库管理制度模板第一章总则第一条为了加强物资库的管理，确保物资安全、合理、有效地使用，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司物资库的管理工作，包括物资的采购、入库、出库、保管、盘点、报废等环节。
第三条物资库管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格执行国家法律法规和公司相关规定，确保物资库管理的合法性。
（二）保障供应：满足公司生产经营需要，确保物资的及时供应。
（三）安全第一：确保物资库的安全，防止火灾、盗窃等事故的发生。
（四）节约高效：合理使用物资，降低成本，提高效益。
（五）诚实守信：做到物资采购、保管、使用等环节的公开、公平、公正。
第四条物资库管理人员应具备以下条件：（一）具备相应的学历、专业知识和业务能力。
（二）具备良好的职业操守和责任心。
（三）具备沟通协调能力和团队合作精神。
第二章物资采购第五条物资采购应根据公司生产经营需要，制定采购计划，经批准后实施。
第六条采购员应熟悉物资市场信息，掌握各类物资的规格、质量、技术指标和价格变化，合理选择供应商。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，并由法务部门审核。
第八条采购物资到货后，应进行验收，确保物资符合合同要求。
验收不合格的物资，应及时退货或要求更换。
第三章物资入库第九条物资入库前，应由库房管理员进行核对，确保物资与采购订单相符。
第十条物资入库时，应填写入库单，注明物资的名称、规格、数量、供应商等信息，并由库房管理员签字确认。
第十一条物资应按照分类、分区、分层的原则进行存放，标识清晰，便于查找和使用。
第十二条库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
第四章物资出库第十三条物资出库应填写出库单，注明物资的名称、规格、数量、领用部门等信息，并由库房管理员签字确认。
第十四条物资出库时，应进行核对，确保物资与出库单相符。
第十五条库房管理员应定期对出库物资进行跟踪，确保物资使用合理。
物资到货管理制度范文模板
一、总则为了加强公司物资管理，规范物资到货流程，提高物资使用效率，确保物资质量，特制定本制度。
二、物资到货流程1. 计划审批物资采购部门根据生产计划、库存情况及市场行情，编制物资采购计划，经相关部门审核后，报总经理审批。
2. 采购实施采购部门根据审批后的采购计划，进行物资采购，确保采购物资符合质量标准。
3. 物资验收物资到货后，由采购部门、使用部门、质量检验部门共同进行验收，验收内容包括：数量、规格、型号、质量、包装等。
4. 验收合格验收合格后，由验收人员填写《物资验收单》，并由采购部门、使用部门、质量检验部门负责人签字确认。
5. 入库管理验收合格后，物资由仓库管理人员按照物资分类、分规格进行入库，并做好入库登记。
6. 出库管理使用部门根据生产计划及实际需求，填写《物资领用单》，经相关负责人审批后，仓库管理人员按照《物资领用单》进行出库。
三、物资质量要求1. 物资采购必须符合国家标准、行业标准及公司内部规定。
2. 采购物资应具有合格证、检验报告等质量证明文件。
3. 仓库管理人员对入库物资进行定期检查，确保物资质量。
四、责任追究1. 采购部门负责物资采购、验收及入库工作，如因采购不合格物资导致损失，由采购部门负责人承担相应责任。
2. 仓库管理人员负责物资入库、保管及出库工作，如因保管不善导致物资损坏或丢失，由仓库管理人员承担相应责任。
3. 使用部门负责物资领用、使用及回收工作，如因使用不当导致物资损坏或丢失，由使用部门负责人承担相应责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度由公司物资管理部门负责解释。
3. 公司各部门应严格按照本制度执行，确保物资管理工作规范化、制度化。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
物资出入库管理制度模板
物资出入库管理制度模板一、目的为规范公司物资的出入库管理，确保物资安全、高效地流转，防止物资浪费和损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资的入库、保管、领用及出库管理。
三、物资入库管理1. 所有入库物资必须由仓库管理人员进行验收，核对物资的品名、规格、数量、质量等信息，并与采购订单或送货单进行核对。
2. 验收合格后，仓库管理人员应在物资上贴上标签，注明物资名称、规格、批次号、入库日期等信息。
3. 物资应分类存放，确保存放环境符合物资存储要求，防止物资损坏或变质。
4. 建立物资入库台账，详细记录每批物资的入库时间、数量、存放位置等信息。
四、物资保管1. 仓库应保持清洁、通风，定期检查物资存储环境，确保物资安全。
2. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应严格按照国家相关法规进行特殊管理。
3. 定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
五、物资领用管理1. 物资领用应遵循“先入先出”的原则，避免物资长期积压。
2. 领用物资时，需填写领料单，由领用人和仓库管理人员双方签字确认。
3. 领用人应对所领物资的品名、规格、数量等信息进行核对，确保无误。
六、物资出库管理1. 物资出库应依据领料单或出库单进行，仓库管理人员应核实出库单的审批流程是否完整。
2. 出库时，仓库管理人员应再次核对物资信息，确保出库物资与单据相符。
3. 物资出库后，应及时更新物资出库台账，记录出库时间、数量、领用部门等信息。
七、责任与监督1. 仓库管理人员对物资的入库、保管、出库等环节负有直接责任，应严格按照本制度执行。
2. 公司应设立监督机制，定期对物资管理情况进行审计和评估。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由公司物资管理部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
九、修订与完善本制度将根据公司实际情况和管理需要进行定期修订和完善。
公司财产管理制度模板(五篇)
公司财产管理制度模板为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点（特殊情况除外）。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。
四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度模板（二）（数码相机、笔记本电脑）1、目的。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
仓库物资管理制度范文(二篇)
仓库物资管理制度范文一、管理范围1.1 本制度适用于我公司所有仓库的物资管理工作。
1.2 物资管理包括物资采购、入库、出库、库存管理和盘点等各项工作。
二、物资采购2.1 物资采购需按照公司的采购制度进行，采购人员需严格按照公司采购流程进行操作。
2.2 物资采购需提前编制采购计划，并经相关部门审批后方可采购，不得擅自采购。
2.3 采购合同的签订应遵循合同法律法规，确保采购的物资质量、价格等符合公司要求。
三、入库管理3.1 入库管理包括物资验收、登记、上架等工作。
3.2 物资验收时，应对物资进行数量、质量、规格等多方面的检查，并填写验收单。
3.3 验收合格的物资需按照规定的程序上架，并及时进行登记，并填写入库单。
四、出库管理4.1 出库管理包括物资领用、发放、退库等工作。
4.2 物资领用需按照公司员工的申请进行，领用人员需出示相应的申请单和有效的授权文件。
4.3 出库时应对物资进行核对，并填写出库单，出库单需经领用人员签字确认。
4.4 物资退库需经领用人员申请，并经相关部门审批后方可退库。
五、库存管理5.1 库存管理应确保物资的安全、完整、有序。
5.2 库存物资需定期进行盘点，盘点周期根据物资的重要性和数量进行确定。
5.3 盘点时需由专人进行，对库存物资进行实际数量核对，并填写盘点表。
5.4 盘点结果需及时录入系统，并与实际库存进行对比，发现差异需进行调查和处理。
六、安全管理6.1 仓库物资的安全管理应加强，防止损失、盗窃和火灾等事故的发生。
6.2 仓库应按照安全规定进行装修和设置，安装防火、防盗等设施。
6.3 仓库工作人员应定期接受安全培训，提高安全意识和应急处理能力。
七、考核与奖惩7.1 对仓库物资管理工作进行定期考核，考核指标包括物资采购质量、入库准确性、出库准确性、库存管理准确性、安全管理等方面。
7.2 考核结果作为仓库人员的绩效评价依据，并按照公司绩效管理办法进行奖惩。
八、违纪处理8.1 对违反本制度的违纪行为，将按照公司相关制度进行处理，包括扣发奖金、警告、严重者开除等。
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--公司--年物资管理办法第一章总则第一条为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。
第二条本办法适用于分公司所属各单位。
第二章管理职责第三条物资装备科是分公司物资管理的归口部门。
其职责是：（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制年度物资需求计划。
（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。
（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。
（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。
（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。
（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。
（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。
（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。
参与分公司报废物资的处置工作。
（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。
（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。
（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。
（十三）完成领导交办的其它工作任务。
第四条物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。
所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。
项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。
作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单位的物资管理工作。
----项目部设专（兼）职物资管理岗，具体负责本单位的物资管理工作。
所属单位物资管理职责：（一）负责本单位季度、临时物资需求计划的编制、报批。
（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。
（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。
（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。
（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。
（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。
（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。
第五条分公司机关各科室是物资管理的支持部门。
其职责是：（一）负责专业路物资需求计划的组织编制、上报审批。
（二）参与相关物资的计划会审、招标和谈判采购及有关合同、技术协议的制定。
（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信息。
第三章物资计划管理第六条物资采购实行计划管理。
所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。
能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。
具体执行BT.8 采购管理程序。
第七条年度物资采购计划是全年物资采购的预测计划，各单位当年11月30日前编制下年度预测计划，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。
第八条季度计划为分公司物资计划申报的主要方式，各单位依据年度预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细，次季物资采购计划于当季季末20个工作日前上报。
物资管理站对季度计划分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报----公司物资管理中心。
各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性，做到精细化管理，计划编制申报流程要清晰有序。
基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。
要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，减少非生产性消耗。
第九条临时外出零星采购计划。
临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必须先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。
第十条代储物资计划。
各单位依据两级集中采购结果并综合历年消耗用量，在集中采购结果下达一个月内，上报年度代储物资计划，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，按照季度实际用量结算。
具体执行代储代销物资实施细则。
第十一条国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报纸质需求计划并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。
第十二条各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。
第十三条分公司计划申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求计划，物资装备科不予审批。
第四章物资采购管理第十四条分公司成立物资采购招议标委员会，办公室设在物资装备科，具体负责分公司物资采购管理。
分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指导下进行。
物资采购原则上采用公开招标采购方式，不符合招标条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源谈判采购等方式，单次采购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审批后可采用竞争性谈判方式采购，具体采购实施执行BT.8采购管理程序、BT.8.2 物资采购管理实施细则、BT.8.5 物资招标管理办法和分公司合同管理办法。
第十五条供应商管理。
物资公开招标采购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。
确需吸纳社会供应商的，招标人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参加投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的采购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。
具体执行BT.8.1物资供应商管理办法。
分公司建立在用供应商目录，危险化学品、特种设备、劳动防护用品、安全阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，具体执行BT.8.4重要采购产品资质验证管理办法。
第十六条国外项目采购管理。
国外项目物资采购委托国际钻采公司统一采购，国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内采购或境外采购。
国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产；境外直接采购的物资，验收合格后按实际消耗进成本。
第十七条自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，具体执行分公司有关合同管理的规定。
委托大港油田物资供销公司采购的物资，按照物采系统中的工作申请单办理合同。
第十八条各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货，中标供应商必须随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。
具体要求见物资到货验收实施细则。
第十九条甲供料（甲方结算）管理。
各单位建立甲供料台账，指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避免甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。
第二十条各类物资的结算，原则上采取货到验收合格、使用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。
第五章物资质量管理第二十一条分公司实行“谁采购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。
物资采购出现质量问题、事故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、验收、监造等单位和人员的责任。
具体执行BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办法、BT.8.6 物资采购质量管理办法。
第二十二条分公司实行两级质量检验管理。
分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、安全井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。
第二十三条进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。
数量检验应采取点数、计重等方式；质量检验采取外观检验、验证和理化检验三种方式。
具体执行物资到货验收实施细则。
同时，做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。
第二十四条重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。
第二十五条进入施工现场的物资，必须附带产品质量检验证明。
各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的使用单位有权拒收。
第二十六条对公司规定的必检物资，在采购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。
其中，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公司采购的必检物资，由其负责提供有效的质量检测报告。
检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。
第六章外部项目物资管理第二十七条物资采购管理及业务流程（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作。
（二）采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计划，报项目部主管领导审批后，及时上报计划。
（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结果，依据中标通知书申报计划。
（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未经验收合格物资应用于生产。
（五）采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压，避免造成物资报废现象。
（六）细化基础资料管理，各项单据、采购资料、收发明细账、统计报表齐全准确，定期归档管理。
（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和计划、采购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。
（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。
国内采购物资出发前和到达后建立验收清单，记录验收情况，并一一对应，避免物资长途运输损毁或丢失；国外采购物资严格按照合同条款验收。
国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。
第七章现场物资管理第二十八条物资搬运、验收、储存执行----QHSE体系文件BT.8.8物资装卸搬运管理办法、BT.8.6物资采购质量管理办法、BT.8.9物资笸箩点管理办法。