公司采购询价管理办法
询价采购方式管理暂行办法
询价采购方式管理暂行办法1. 引言本文档旨在规范和指导组织内部的询价采购方式管理，以确保采购过程的透明度、公平性和效率性。
询价采购是指通过询价的方式寻求供应商提供相关产品或服务的采购方式。
本办法适用于所有需要进行询价采购的项目。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价采购前，采购部门需明确所需的采购物品或服务的具体要求，并对采购预算进行评估。
2.2 询价准备采购部门应编制询价准备文件，并按照内部规定的程序提交给审批人员进行审批。
询价准备文件应包括但不限于以下内容：•采购物品或服务的详细描述；•采购数量或规模；•投标要求和评审标准；•询价时间和地点；•询价方式和要求；•采购预算。
2.3 询价发布发布询价通知，通知潜在的供应商参与询价，通知内容应包括但不限于以下要求：•询价须知；•询价准备文件的获取方式；•提交询价文件的截止时间和地点。
2.4 报价提交供应商按要求提交询价文件，包括但不限于以下内容：•报价文件；•资质文件；•相关证明文件。
2.5 询价评审采购部门组织相关人员对供应商提交的询价文件进行评审，并记录评审结果。
评审标准应事先确定，并公示给所有参与的供应商。
2.6 中标结果通知根据询价评审结果，采购部门确定中标供应商，并向所有参与询价的供应商发送中标通知。
2.7 合同签订与履行采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同履行过程中应严格按照合同要求进行采购物品或服务的交付和验收。
3. 询价采购管理要求3.1 信息公开采购部门应及时公开询价通知、中标结果等相关信息，以保证采购过程的公开透明。
3.2 公平竞争采购部门应确保询价采购过程的公正、公平，不得对任何供应商进行歧视。
3.3 保密原则有关询价文件和评审结果应严格保密，仅供相关人员和供应商准许查阅和使用。
3.4 诚信合作采购部门与供应商之间应建立诚信合作的关系，共同遵守合同约定，并积极解决采购过程中出现的问题。
4. 监督与评估为确保询价采购方式的有效运行和持续改进，采购部门应定期进行采购过程的监督与评估。
企业询价采购管理办法
企业询价采购管理办法1. 引言企业在采购过程中，为了确保物品和服务的质量、价格的合理性以及供应商的信誉度，通常会采用询价采购的方式。
本文旨在给出企业询价采购的管理办法，以保证采购过程的顺利进行。
2. 询价采购流程企业进行询价采购时，通常会有以下几个步骤：2.1 确定需求在进行采购之前，企业首先需要明确自己的需求，包括所需物品或服务的种类、数量、质量要求等。
同时还需要明确采购的预算范围。
2.2 制定询价文件企业需要制定询价文件，包括询价函和询价表。
询价函应包括企业的基本信息、采购需求的具体描述、询价截止日期等。
询价表用于供应商填写价格、交货期等相关信息。
2.3 筛选供应商企业可以通过多种渠道筛选供应商，例如通过互联网、业务合作伙伴的推荐等。
在筛选供应商的过程中，需要关注供应商的信誉度、生产能力、交货期、价格等因素。
2.4 发送询价文件企业将询价文件发送给被筛选出的供应商，并设定截止日期。
同时，企业可以要求供应商提供样品或参观生产线以进一步了解其能力和质量水平。
2.5 收集报价供应商在规定的截止日期前将报价和相关信息发送给企业。
企业需要对供应商的报价进行综合评估，选出价格合理且符合质量要求的供应商。
2.6 签订合同选定供应商后，企业需要与供应商签订正式合同，并明确交货期、质量标准、价格、付款方式等具体细节。
2.7 采购执行企业在供应商交货后进行验收，确保物品和服务符合采购合同的要求。
在此过程中，企业需要注意保存相关记录，以备后续管理和追溯。
3. 管理要点为了确保询价采购的顺利进行，企业需要注意以下一些管理要点：3.1 严格遵守法律法规在询价采购过程中，企业必须遵守相关的法律法规，包括质量标准、采购法律等。
在签订合同时，注意合同的合法性和权益的保护。
3.2 公平竞争和透明在向供应商发出询价文件时，企业需要保证公平竞争和透明度。
同一份询价文件应发送给所有供应商，不得向某个供应商提供特殊待遇。
3.3 风险评估和管理在选择供应商时，企业应进行风险评估，评估供应商的信誉度、财务状况、生产能力等。
公司询价管理办法
公司询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制,特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批(单项)2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的.4、单批（单项）10万元以下的物资.4．1、单批采购金额在1万元（含1万元)以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
4.2、单批采购金额在0。
5万元（含0。
5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在0.5万元（含0。
5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。
3、制定询价文件,询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。
招标询价管理制度
招标询价管理制度一、总则1.为规范招标询价活动，保证公平公正，提高招标询价工作效率，特制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司内部各部门的招标询价活动。
3.各部门应严格遵守本管理制度的规定，维护公司利益，保证招标询价工作的顺利进行。
二、招标询价的程序1.招标询价需提前制定招标询价方案，明确需求、标的、评分标准等内容。
2.发布招标公告，明确时间、地点、资格条件等。
3.接受供应商报价，评标、比较、确定中标方案。
4.签订合同，履行合同义务。
5.结束招标询价活动，归档相关文件。
三、招标询价的原则1.公平公正原则：所有供应商在竞争中享有平等的权利和机会。
2.透明公开原则：招标询价活动应该公开透明，避免信息不对称。
3.质量、价格、服务原则：中标方案应该综合考虑质量、价格、服务等因素。
4.诚实信用原则：所有参与招标询价活动的员工和供应商都应遵守诚实信用的原则。
四、招标询价的管理1.成立招标询价管理委员会，负责制定招标询价方案、监督招标询价活动的全过程。
2.设立专门的招标询价工作组，负责具体的招标询价活动。
3.严格审核供应商的资质，确保供应商具有合法资质。
4.建立供应商库，定期更新供应商信息，以便选择合适的供应商。
5.加强对招标询价过程的监督和检查，发现问题及时解决。
六、招标询价的考核1.对招标询价活动进行绩效考核，包括招标效率、中标方案质量、招标结果执行情况等。
2.对参与招标询价活动的员工进行绩效考核，奖惩分明。
3.定期对招标询价管理制度进行评估，及时调整和完善。
七、附则1.本管理制度由公司招标询价管理委员会负责解释。
2.本管理制度自发布之日起生效。
3.本管理制度如有修改，须经公司领导批准后执行。
4.未尽事宜，由公司招标询价管理委员会负责解决。
以上为公司招标询价管理制度，望各部门自觉遵守，确保招标询价活动的顺利进行。
询价采购管理办法规定
询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。
在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。
为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。
本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。
三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。
不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。
2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。
不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。
3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。
4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。
四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。
询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。
2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。
审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。
3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。
询价回复应按照要求提交相关资料和报价。
4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。
评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。
5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。
合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。
五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。
此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。
询价方式采购的管理办法
询价方式采购的管理办法1. 引言询价方式采购是一种常见的采购方式，适用于价格较低、交货时间较短的采购需求。
为了规范和管理询价方式采购，提高采购效率和采购质量，制定本文档，明确询价方式采购的管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价方式采购之前，首先需要明确采购需求，并将采购需求书面化。
采购需求书应包括采购物品的规格、数量、交货时间等相关信息。
2.2 供应商名单的确定确认采购需求之后，需要确定参与询价的供应商名单。
供应商名单应根据相关的采购要求和条件进行筛选和确定，并保证供应商的合法性和信誉度。
2.3 询价函的发出根据采购需求和供应商名单，编写询价函。
询价函应包括采购需求的详细信息，并明确询价截止日期和询价结果的通知方式。
询价函可以通过电子邮件、传真等方式发送给供应商。
2.4 供应商的响应和报价供应商在收到询价函后，根据采购需求进行报价。
供应商的报价应包括价格、交货时间、售后服务等相关信息。
2.5 报价的评估和比较收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行评估和比较。
评估和比较的主要指标包括价格、交货时间、产品质量、供应商的信誉度等。
2.6 供应商的选择和谈判根据报价的评估和比较结果，确定中标供应商，并进行价格、交货时间等方面的谈判。
谈判的目的是最终确定采购合同的具体条款和条件。
2.7 签订采购合同在谈判结束后，采购人员与中标供应商签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等相关信息，并保证合同的法律效力。
3. 采购管理要求3.1 询价方式采购的标准化为了提高询价方式采购的效率和准确性，应尽可能将采购流程标准化，并制定相应的采购流程和操作规范。
采购人员应按照标准化的流程和规范进行操作，避免主观性和随意性。
3.2 信息的保密与安全在询价方式采购过程中，可能涉及到一些商业秘密和敏感信息。
采购人员应妥善保管和使用相关信息，确保信息的保密性和安全性。
同时，在与供应商进行谈判和签订合同时，应注意保护自身的利益。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
询价管理规定
询价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
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采购询价管理办法
目的：
为有效控制材料成本，提高产品利润，增强公司竞争力制定本办法。
适用范围：
各种生产物料、工程项目、咨询服务之采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本办法执行。
管理职责：
采购部负责按照本办法履行比价义务，并向价格审核部门提供询价信息；
运营管理部负责按照本办法的规定进行价格审核、监管；
采购部主管副总组织本办法的执行和检查，对执行情况负责；
设备信息化部负责定制物料在ERP系统内的标识工作。
管理要求：
本公司所有采购任务原则上必须采取三家以上（含）供应商询价单比价方式采购，但本办法另有规定的除外：
1、定制物料适用技术外包的首次采购按《技术外包管理制度》的相关规定执行，后继采购实行定期定价备案制签订年度合同；
2、原厂直供和常用物料采购采取年度合同定价备案制；
3、管控物资采购、特殊质量等级标准（航天级）的物料采购报主管领导审批的方式执行；
4、单一货源采购（包含客户指定采购及垄断行业的独家采购）以报批方式执行；
5、通过招标或商务谈判方式确定的采购按中标价格执行。
询价程序：
一、采购部
1、询价、比价程序：
a）采购员收到采购计划申请后以询价函或邮件的形式向合格供应商询价，供应商报价回复必须明确单价、税费、交期、付款方式并签字（或盖章）确认（授权代理人的电子邮件、扫描件及传真等方式均有效）；
b）供应商有效报价原则上必须三份及以上，合格供应商报价无三。