企业版环境、职业健康安全、能源运行控制程序

XXXXXX有限公司企业标准

环境/职业健康安全/能源运行控制程序

Q/XXXX

代替Q/XXXX

1目的

为了使已确定的重大环境因素、职业健康安全风险因素及其有关的运行和活动处于受控状态，确保环境/职业健康安全方针、目标和指标的实现。

2适用范围

适用于各类环境因素、职业健康安全风险因素的控制。

3引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最

新版本适用于本标准。

Q/XXXX《保持的成文信息控制程序》

Q/XXXX《保留的成文信息控制程序》

Q/XXXX《企业档案管理程序》

Q/XXXX《环境因素的识别与评价程序》

Q/XXXX《过程的监视和测量控制程序》

Q/XXXX《法律法规管理程序》

Q/XXXX《固废弃物分类、处置管理规定》

Q/XXXX《资源管理与人员培训控制程序》

Q/XXXX《设备管理规定》

Q/XXXX8 《釆购控制程序》

Q/XXXX《环境/职业健康安全运行控制程序》

Q/XXXX《环境因识别与评价程序》

Q/XXXX危险源辨识与风险评价程序》

Q/XXXX《企业“8S”管理实施验收规则》

2020-01-01批准 2020-02-28实施

Q/XXXX Q/XXXX《应急准备和响应控制程序》

Q/XXXX《三同时管理制度》

Q/XXXX《环境/安全绩效监视和测量控制程序》

Q/XXXX《改进控制程序》

4职责

4.1生产供应中心是环境/职业健康安全/能源运行控制的归口管理部门，负责检查各部门环境/职业健康安全/能源运行控制情况的管控和生产制造过程5S管理的推广执行及绿色工厂的创建。

4.1.1 负责组织调查供方环境因素，对其存在的重要环境因素施加影响

4.1.2 负责环境/职业健康安全/能源运行控制活动所需资源的合理配置。

4.1.3负责组织编写职业健康安全/能源作业指导书、能耗控制要求，并负责检查运行控制情况。

4.1.4负责化学物品的采购和保管。

4.1.5负责各种个人防护用品的合理配置，外来人员及相关业务方的环境/职业健康安全管理工作。

4.1.6负责特殊作业工人的培训和发证。

4.1.7 负责生产设备的安全管理，并督促使用部门做好设备的管理和维护保养，检查设备的完好状况，并使之符合要求及督促做好运行记录。

4.1.8负责环境/职业健康安全/能源运行控制活动中所有数据的收集、统计、分析、改进、考核等工作。

4.2 综合财务中心（办公室）负责按Q/XXXX《固废弃物分类、处置管理规定》对固废物进行管控和处置。并负责对公用机动车辆的能耗进行统计、考核等管理。

4.3技术质量中心

4.3.1负责新品开发符合绿色环保要求，包括使用无污染的材料等。

4.3.2在产品设计过程中应考虑生产过程中可能产生的工伤事故和职业病及能耗指数，以及对环境的影响。对采用和推广新技术、新工艺、新材料、新设备可能引起的职业危害/能耗指数的增加应进行设计评审，减少产品对原材料、能源和有毒物质的消耗，推行绿色清洁化的生产作业。

Q/XXXX

4.4 各生产制造车间职责

4.4.1 负责生产现场环境/职业健康安全/能源的控制、检查、不符合纠正与预防措施活动。

4.4.2 负责设备的日点检和维护保养。

4.4.3 负责生产现场的安全设施、安全标志.

4.4.4 负责零部件、在制品的搬运、贮存和运输的安全和有序堆放管理及5S管理要求的推广执行。

4.5 营销中心负责向顾客提供安全/环保等信息。

4.6 各部门负责按本《环境/职业健康安全/能源运行控制程序》运作；

5 管理内容与方法

5.1人员行为控制

5.1.1员工上岗前必须经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意

识、环境意识、职业健康安全意识，详见Q/HZK523 《资源管理与人员培训控

制程序》。

5.1.2操作工必须按工艺要求做好班前准备工作，包括个人安全防护用品和设备安全设施材料放置状态及作业环境情况的检查。

5.1.3操作工应严格按工艺规程和安全操作规程进行操作过程控制，随时注意工作动态，如发现异常应立即报车间主管采取措施及时解决，并做好记录。

5.1.4严禁穿拖鞋等不安全着装人员进入作业场所，不操作无安全防护设施及安全防护设施损坏的设备。

5.1.5各部门要对外来人员进行本部门的环保/安全教育工作，并提出相关要求。

5.1.6严禁酒后驾驶、无证驾驶、人货混装/载货电梯乘人的现象。

5.2设备控制

5.2.1新购置的设备、工艺装备、监视和测量装置，应向供方索取必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。

5.2.2设备管理部门按Q/XXXX《设备管理规定》对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备）进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。各部门在设备

使用、维修、保养中，应按设备管理中的环境保护、安全防护规定的要求做好环境保护、安全防护工作。

Q/XXXX 5.2.3设备在维修、保养过程中所废弃的油料必须放在器皿内，禁止随便排放；按Q/XXXX《固废弃物分类、处置管理规定》对固废物进行管控和处置。

5.2.4对可能造成重大环境影响、重大事故的设备，要采取相应措施；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

5.2.5各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新和改造。

5.2.6设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴、漏油到地面上。

5.2.7电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险或漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。

5.3原材料（能源）控制

5.3.1 易燃、易爆、有毒物质及劳动防护用品的采购活动中，应向供方索取必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，监督其实施。

5.3.2生产供应中心（物资供应部）或技术质量中心（各开发部）在选择重要供方或分包商时，要提出减少和预防污染的要求，促使其减少污染、节约能资源，按Q/HZK508《釆购控制程序》要求对其施加影响。

5.3.3生产制造过程中，对作业现场电能、机械能、压力容器、易爆及有害的化学物品等应配备合理的防护设施，并有明显的警示标志，防止能量释放造成安全事故。

5.3.4易燃、易爆及有害物质的使用地和贮存点，要严禁烟火，设置明显的警示标志，并按运输、包装贮存条件要求实施，要严格消除可能发生火灾的一切隐患。

5.3.5化学品的购买、贮存、收发、使用、废弃应严格执行Q/XXXX《化学物品管理规定》，防止因管理不善而造成的环境、安全问题。

5.3.6有害垃圾应当尽可能隔离存放，应严格执行Q/XXXX《固废弃物分类、处置管理规定》，防止因管理不善而造成的环境、安全问题。