立白经销商管理手册

广州立白企业集团有限公司立白经销商管理手册﹙公开版﹚2005年3月25日目录第一章前言第二章立白专销商的内部管理………﹙4～28页﹚第一节组织架构………………………﹙4～5页﹚第二节公司化运作的内部管理制度………﹙6～19页﹚第三节各职级人员岗位说明书…………﹙19～27页﹚第四节各职级人员薪资体系…………﹙28页﹚第三章物流分销管理………﹙29～43页﹚第一节区域线路制定与设计………﹙29～30页﹚第二节物流业务员薪酬考核方案﹙试行﹚…﹙31～32页﹚第三节物流分销人员奖励合同﹙示范合同﹚…﹙33页﹚第四节终端业务员薪酬考核方案﹙实行﹚…﹙34～36页﹚第五节相关表单管理﹙示例﹚…﹙37～43页﹚第四章财务系统的管理…………﹙44页﹚第五章后勤系统的管理 (45)第六章立白小店销售管理………﹙46～57页﹚第七章立白大店销售管理………﹙57～66页﹚第八章立白销售代表的招聘……﹙67～71页﹚第九章立白销售培训体系………﹙71～78页﹚第一章前言专销是我司的核心思想，深度物流分销是立白品牌成功的制胜法宝，专销商管理模式是我司的一大特色，现阶段各项管理制度正日趋完善。

由于受传统营销模式的影响，专销商队伍经营水平参差不齐，差异性大。

随着立白品牌的快速成长和发展，市场业态的变化，对专销商提出更高的要求，尤其是在经营管理水平和赢利能力上。

为了进一步提高专销商的核心竞争力，规范管理，使我司的专销商管理向公司化运作方向迈进，把专销商发展为我司在全国各地的销售分公司，在封闭的管理中求得突破，提高整体的管理、营销能力及赢利水平，特制订本手册。

编者：肖侠2005年3月25日第二章立白专销商内部管理第一节组织架构图说明:1、适用范围：此组织架构图适用于具备二部送货车以上的立白专销、专营商。

2、人员的设置与工作职责：·总经理1人，负责经销商内部的整体运营和管理，对内部的生存、发展和利润负完全责任，同时协调对内对外的各种关系，一般为经销商老板本人；·业务经理/主管1名，负责经销商内部销售运作管理，指导、培训、考核销售人员的日常正常运作，处理日常突发事件；·办公室文员1名，负责接听电话、收发传真、打印资料等工作；·终端主管或经理1名，主要负责整个区域内终端市场的运作、管理、考评、品类推进等工作；·物流主管或经理1名，主要负责区域内传统渠道的运作、管理、考核、品类推进等工作；·大客户主管1名，主要负责协议二批、分销商的管理及特殊渠道﹙含团购劳保﹚的开发工作；·财务1人，负责账目和款项的安全，（严格来说出纳与会计必须独立分开，但考虑到工作量，可由一人负责，总经理每星期固定查帐、核对现金）；·仓管1人，负责仓库货物的收发、货源的补给和仓库进、销、存帐的登记；·物流送货车三部含司机人员共6人，主要负责乡镇的铺市补货工作；·终端KA业务员1名，主要负责市区大卖场、KA店产品的入场谈判、陈列及跟进服务和货款回收事宜；·终端中小店业务员2名或以上，主要负责市区及郊县中小商场、超市的进场、陈列、维护和货款回收等工作；·后勤1人，协助仓管工作和负责经销商内部的日常杂事，如：清洁、卫生、饮食供应、踩三轮车送货、搬货等；·导购、理货人员若干名，导购主要负责立白产品的推荐、介绍、立白产品的维护等工作，理货员主要负责立白产品的陈列、理货、客情维系等工作。

上述人员合计：13人或以上，部分经销商可参照上表适当增加或减少相应人员。

本组织架构图仅供全国专销、专营商参考，经销商可结合自身的实际状况编制组织架构图。

第二节公司化运作的内部管理制度一、员工守则二、行政管理制度三、财务制度四、业务人员管理制度五、送货员管理制度六、司机管理制度七、仓库管理制度八、宿舍管理制度九、食堂管理制度第一部分、员工守则一、热爱祖国，坚决拥护中国共产党的领导。

二、热爱集体，热爱公司，诚信敬业。

三、保守公司秘密，维护公司利益和形象。

四、遵纪守法，按时上班，按章办事，。

五、服从安排，忠于职守，勤奋工作。

六、团结一致，齐心协力。

七、爱护公物，洁身自爱。

八、大公无私，乐于助人。

九、讲究卫生，保护环境。

十、礼貌待人，谦虚谨慎。

第二部分、行政管理制度一、组织架构（见第一节）二、录用制度公司的用人原则是重道德品质、重能力、不拘一格、用人唯贤。

采用公开招聘、严格考核的办法，按照德才兼备的标准择优录用。

1、试用新员工入职前做好体检（乙肝两队半）及提供健康证，填写入职表格，并附三张彩色一寸照片。

其中收款人员要有本人家庭提供有效的经济担保书。

所有新进员工前三天不计工资，试用期均为三个月。

经公司考核，表现优秀者可提前转正。

2、转正员工在试用期满后，由公司考核合格，转为公司正式员工，享受公司正式员工的待遇。

三、新进员工须知1、详细、真实填写一份员工个人履历表，仔细阅读新进员工工作同意书并签名。

2、上班前收拾好个人行李并到后勤部领取工卡随身佩戴。

3、早晨八点钟前（如果是下午填简历的第二天早晨八点钟前）到二楼办公室领取公司产品价格表及《员工制度》各一份。

5、试用期合格后具体工作服从上级领导安排。

10天后到后勤部领取工衣两件，一个月后领取业务包（仅限业务人员）一个。

6、公司入职人员统一规定佩带工卡，公司要求穿工衣者一律着工衣上班，如有违者处罚50元/次。

四、考勤制度（一）出勤2、办公室人员：早上8：00上班。

3、上班迟到15分钟以上以旷工半日论处，迟到超过半小时者以旷工一日论处。

4、未经请假或假满未批准续假而擅自缺勤者，均以旷工论处。

5、迟到每次扣罚10元；旷工半日扣除当天的工资；旷工一日扣除当天工资，并罚款50元；连续矿工超过三天以上者自动离职。

（二）请假2、请假、销假、续假注意事项（1）员工请假必须经公司批准，并提前一天以书面形式提出申请，获准后方可离开工作岗位，如若没有征得同意擅自离开岗位者一天以旷共二天处理。

（2）请假期间不计算工资。

（三）休息休息时间每月定为两天，具体时间由公司安排。

（四）离职1、离职需提前一个月以书面形式提出申请，获准同意并做好岗位交接后方可离开，不可即辞即走，否则视为自动离职。

2、新进公司员工使用期间不准辞工。

3、员工春节前后一个月均不得辞工，违反者视为自动离职。

4、员工自动离职，当月均不计算工资。

（五）薪资1、每月20日发放上一月的工资。

2、新进员工试用期间领基本工资。

3、试用期公司包食宿。

4、转正员工工资构成：参考财务制度。

（六）转正员工工资1、固定人员：基本工资+补贴+奖金2、业务人员：基本工资+基本量完成奖+提成+补贴+奖金—伙食3、送货车（司机、收银、送货）：提成—伙食总金额=送货总件数**元/件各车金额=各车分数/各车分数总和*总金额—欠单款（司机提39%，收银员提35%，送货提25.5%）4、仓库搬运人员：提成—伙食提成=（出货总件数*0.06元/件）/人五、办公室制度1、办公室人员结构：打单员、开单员、文员。

打单员：负责每天的打单，与仓库对单及有关工作文档的建立。

开单员：负责听电话开订单，调配送货，与公司总部联系订货。

文员：负责监督业务员各报表的完成情况，配合营销部完成各种工作，及时向领导反映情况。

2、办公室内保持安静，不得大声喧哗。

3、办公室内保持整洁卫生。

4、打单员每天应按开单员开的送货卡准确、快速地打出来。

5、开单员接听客户电话时，要温和、耐心、有礼貌地解答客户的各种问题，不能答复的要及时登记，在最短的时间内给客户一个满意的答案，对客户的投诉及时反映给公司领导。

6、文员每天打电话访问20个客户以上，以便抽查客户对我们的满意度，公司人员的服务态度，业务员是否按时准确地发放促销，业务人员报表是否有隐瞒等。

7、办公室晚上9点后，闲人不准进入，各业务员查单要在9点前做好。

8、调运部要保证正常的运转，中午、晚上都要安排人值班。

9、调运部要与营销部、仓库、财务部配合好，做得有理、有序。

10、以上人员工作中一个月内如出现四次以上的错误，给予罚款10元/次，五次以上给予离职处分。

11、以上人员如没按时开单或打错单造成送货人员没有及时送出货者，给予10元/次的处罚，三次以上给予离职处分（具体参见《收款管理制度》）。

六、费用报销制度（一）办公费用1、办公用品由公司办公室指定专人统一购买，员工个人不得私自购买，否则不给予报销（特殊情况需报请办公室同意后方可执行）。

2、办公用品的范围具体包括以下几类：（1）文具类：各种笔、刀剪、直尺、文件夹、计算器等。

（2）纸品类：笔记本、信封、单据、办公用纸等。

（3）其他：小件办公用品。

3、对于有关申请、报告、通知、价格表等如需电脑打印或复印，应尽量利用公司自备的电脑、复印机等设备，禁止私自到外面打印，否则，相关费用一律不给予报销。

（二）交通费1、公司员工因公外出办理各项事务，其乘坐公交车或摩托车的费用平有关票据实报实销，如有必要时用公司汽车，应在合理的时间内提前预约（提前半天或一天），以便与公司安排调派。

2、原则上出租车票不予报销，但因公司事务紧急，公司又无法安排车辆等特殊情况，应先经所在部门负责人或经理同意。

报销时应在出租车票的背面注明乘车事由、时间、起止地点和实付车费等各项内容，由所在部门负责人签字证实，经公司经理批准后才予以报销。

3、在**市内办理事务，中午未能回公司而误餐的，统一按每天5元给予误餐补贴。

（三）业务招待费1、公司员工如因工作原因确需招待应酬的，应先行向公司申请。

2、办理招待费报销时，应以现金支出证明单列出单位或个人事由等项目，相关餐费票据张贴于后，以便财务部人员审核、复核，否则，不予报销。

（四）借支规定1、借款前应填写“借支单”，注明借款事由和合理的费用预计数，经所在部门负责人证实，财务部审核，公司经理批准后方可借支。

2、非因公司业务所需一律不准私人借款。

3、业务事项或出差回到公司后，应按有关制度的规定报销冲账，所报费用先偿还借款，多退少补。

4、对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后帐不借”的规定（特殊情况经公司经理批准后作例外处理）。

如果到发工资时还未还清欠款，则从应发工资中一次性扣除。

（五）报销要求1、各项费用的报销，均需要有真实、合理、有效的票据，否则一律不予报销（如假发票、无“发票专用章”或“财务专用章”的发票等）。

2、粘贴的费用票据必须均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的干净整洁（确实无法取得合法、正规的发票、收据，其签收联等回单应分开单独粘贴）。

3、对于“现金支付证明单”、“差旅费报销单”的使用应符合规定，填写时应做到：字迹端正、用途明确、时间清楚、项目齐全、金额准确、大小写一致，所有内容不得涂改（队确实无法取得费用票据的，应先填写一张支付证明单，作为现金支付证明单附件）。