外协加工管理控制程序
外协加工管理程序
外协加工管理程序1．目的选择合格的供应商负责公司的外协产品的加工，并对外协加工厂作业进行管理，确保采购的零件符合规定要求。
2．范围本程序适用于组成公司产品的外协加工零件的采购管理。
3．定义外协加工件：指公司生产技术能力不足，或其他原因，委托供应商专门为公司加工零件或提供某些加工工序的服务。
这些加]：的零件或工序服务是依照下列条件进行的：①公司提供设计的零件图样和技术规范或生产模具和生产工装。
②供应商根据公司的设计构想，自行设计零件图样和模具工装，并经公司设计部门确认。
4．权责4．1 物控部负责对外协加工件的管理。
4．2 设计开发部和电气事业部负责提供图样及相关技术要求和质量保证条件等。
4．3 质量部负责对外协加工零件进行人厂质量检验。
5．流程图如附图。
6．工作程序6．1 采购计划的制定6．1．1 物料控制部计划组在根据《销售月计划》制定《生产月计划》后，需根据《零件清单》计算所需的各类零件的数量。
6．1．2 计划组根据《淡旺季安全库存量表》的要求，核对仓库的《月盘点表》，确定物料的品种、规格和数量等到方面的实际缺口，编制出当月《外协加工月计划》。
6．1．3 《外协加工计划》在经部门负责人审批后交采购组和财务部。
采购组依《外协加工计划》进行采购作业。
财务部根据《生产月计划》和《外协加工计划》安排采购所需的资金。
6．2选择供应商6．2．1 供应商的选择需从批准的《合格供应商名单》中选取，在选择需优先考虑供应商的生产加工能力包括技术水平、设备精度、质量保证体系和生产效率等。
6．2．2 在选择新的供应商时需按《供应商管理程序》进行供应商基本资料登记，现场评审和样件确认。
6．3 询价和比价6．3．1 外协加工管理人员需填写《询价单》，原则上同一询价单应传真发给两到三个供应商进行询价。
6．3．2 采购人员应根据过去采购的情况、零件加工工艺路线、尺寸精度、加工难度、市场变化情况以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。
供应商外协加工控制程序文件
供应商外协加工控制程序文件一：目的对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。
使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢二：范围适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理三:术语与定义3.1 外协加工：星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支付加工费用的采购服务。
3.2 外协加工资料：依照星原公司提供的组件图样和工艺规范；或供应商根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模具工装3。
3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商3.4 合格外协供应商：经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商四:外协决策\条件4。
1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务 4。
2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产五：职责5.1 生产计划部:根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以《外协加工计划单》通知采购，库房按计划给外协厂家发原物料和收加工后的物料5。
2 供管组：负责外协厂家的考核和管理工作,建立〈合格外协厂家目录>并决定外协厂家引进与退出5.3 采购部：负责与外协厂家的前期选取加入〈合格外协厂商目录>、制定具体外协生产加工计划,从<合格外协厂商目录>中选择，生产进度的跟踪以及加工回收5。
4 质量控制部：负责外协加工的质量协议和质量检验。
,参与外协厂家的选择与评价,对质量判定最终决定5.5 研发部：负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料5.6 生产制造部：负责将外协加工的物料完成最后的工序六:外协加工准备6.1 外协厂家的认证开发6。
1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内容进行调查，填写《外协厂商调查表》、《外协厂商评价表》报供管审核6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验。
外加工材料质量控制流程及措施
外加工材料质量控制流程及措施1. 供应商评审与选择- 制定严格的供应商评审标准,包括产品质量、生产能力、质量管理体系等。
- 对潜在供应商进行实地考察和评审,选择符合要求的合格供应商。
- 定期对现有供应商进行再评审,确保其持续满足质量要求。
2. 来料检验- 制定明确的来料检验规程,包括检验项目、抽样方式、检验方法等。
- 对每一批次外加工材料进行检验,检验合格后方可投入使用。
- 对不合格材料及时退货或隔离,避免混入生产流程。
3. 过程质量控制- 制定外加工作业指导书,规范加工工艺和质量控制要求。
- 加强对外协厂商的过程监控,定期进行现场审核和抽检。
- 对关键工序和特殊加工要求加强管控,确保质量满足要求。
4. 成品检验- 制定明确的成品检验标准和程序,包括检验项目、抽样方式、判定准则等。
- 对外加工成品进行全检或抽检,检验合格后方可入库。
- 对不合格品及时与供应商沟通处理,采取返工、退货或其他措施。
5. 供应商绩效评估- 建立供应商绩效评估机制,定期评估供应商的质量、交期、服务等方面表现。
- 对表现优秀的供应商给予肯定和奖励,对表现不佳的供应商进行整改或替换。
6. 持续改进- 建立质量问题反馈机制,及时收集和分析质量问题。
- 针对质量问题采取纠正和预防措施,持续改进外加工质量控制流程。
- 定期开展质量培训,提高员工的质量意识和技能。
以上流程和措施旨在从源头到成品全过程控制外加工材料的质量,确保满足产品质量要求,提高客户满意度。
同时也需要制定相应的文件记录,以保证质量控制措施的有效执行和追溯。
外协加工控制程序
1．目的确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。
2．适用范围：适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。
3．职责：3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。
3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。
3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。
3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。
4．程序流程描述4.1外发加工4.1.1外发加工流程：合格4.1.2产品生产外发加工程序4.1.2.1外发加工由提出发外加工部门填写《外发加工申请表》经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（《制造说明》等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。
4.1.2.2计划部接到《外发加工申请表》、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在《外发加工记录表》上记录相关信息，填写《外发加工送货单》，将外发加工品及制作资料（《制造说明》不得外发）交于供方并要求其签收。
4.1.2.3外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的《外发加工送货单》数量，如有差异则查明原因注明在《外发加工送货单》的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。
4.1.2.4检验按《产品监视和测量控制程序》、《外协加工抽样检测规范》进行检验并做好记录，产品交下工序生产。
4.1.2.5品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。
计划部每月将外发加工品质量统计表、《外发加工申请表》、《外发加工送货单》、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。
4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。
外协加工管理制度文档
外协加工管理制度文档第一章总则为规范外协加工业务，促进企业外协加工业务的有序开展，保障产品质量和交付进度，特制定本制度。
第二章外协加工合同管理1.外协加工合同的订立1.1 外协加工合同应当明确双方的权利和义务，包括产品名称、加工内容、质量要求、加工数量、价格、交付时间等内容。
1.2 外协加工合同应当经双方协商一致并签署后生效，不得违背法律法规及公司规定。
2. 合同履行2.1 外协加工单位应按照合同约定的要求，按时、按质、按量地完成产品加工任务，并向我公司提交产品检验报告。
2.2 我公司应对外协加工单位的生产过程进行监督和检查，确保产品的质量符合要求。
2.3 如外协加工单位未能按时完成任务或者产品质量不合格，应当承担相应的责任，赔偿我公司损失。
3. 合同变更和解除3.1 如需变更合同内容，应经双方协商一致并签署变更协议。
3.2 如因不可抗力等原因，导致无法履行合同，应及时通知对方并按照约定程序解除合同。
第三章外协加工质量管理1.质量目标1.1 外协加工单位应当确保产品质量符合国家标准和客户要求，做到零次退货。
1.2 我公司应对外协加工单位的生产过程和产品质量进行定期检查和评估，确保产品质量稳定。
2. 质量控制2.1 外协加工单位应建立健全的质量管理体系，包括质量管理制度、质量控制流程、质量记录等。
2.2 我公司应派专人进行现场检查，确保外协加工单位的生产过程符合质量要求。
2.3 外协加工单位应配备合格的质量检测设备，并定期维护和校准，确保检测结果准确可靠。
3. 质量监督3.1 我公司应定期组织对外协加工单位进行质量监督检查，及时发现和解决质量问题。
3.2 外协加工单位应配合我公司的质量监督工作，保证检查的顺利进行。
第四章外协加工交付管理1.交付计划1.1 外协加工单位应按照我公司的交付计划，保证产品按时交付。
1.2 我公司应及时对外协加工单位的生产进度进行跟踪和监督，确保交付进度符合要求。
2. 交付验收2.1 我公司应根据合同要求对外协加工单位交付的产品进行验收，确保产品符合质量标准。
外协件加工价格管理和控制程序
外协件加工价格管理和控制程序1、外协件需求计划由制造部提出，经公司批准。
采购部收到外协件需求计划后，应从技术部、制造部获取有关技术资料和厂家资料，然后向有关厂家询价；2、采购部要对外协厂家提供的外协件成本价格资料及报价进行审核，在货比三家的基础上提出建议价格；3、采购部填写《外协件价格审批单》报价格管理员核价，审批单要附技术部、制造部提供的技术资料及厂家提供的外协件成本价格资料；4、价格管理员接到采购部填写的《外协件价格审批单》后，要对配套厂家的成本情况进行调研，将核实的价格填列在《外协件价格审批单》上，由价格主管填写审核意见；5、外协件价格在不高于价格管理员核定的价格前提下，按照下列标准请领导审批：a、外协件总价在5万元以下的业务由主管领导审批；b、外协件总价在5～20万元的业务由总经理审批；c、超过20万元外协件价格由公司价格管理小组集体研究决定；6、采购部根据价格管理员核定，领导审批的采购价格与外协厂家进行谈判，最终确定价格要填写《外协件价格反馈表》，报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
外加工件加工价格控制程序1、外协件的加工计划由制造部提出，公司批准。
但制造部须提出必须外加工的原因、必要性、内外加工的成本比较、拟选择的厂家；2、外加工计划经公司批准后，制造部应向价格管理员提出加工件建议价格、技术资料及外协厂家成本资料等，同时报送《零件外加工价格审批单》；3、价格管理员在接到制造部《零件外加工价格审批单》后，要对外协厂家成本情况进行分析，并按技术要求和相关方法进行测算，同时核实价格。
价格核实后报价格主管领导审核同意；4、外加工价格在不高于价格管理员核定的外加工价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a)外加工总价在5万元以下的业务由主管领导审批；b)外加工总价在5～10万元的业务由总经理审批；c)超过10万元外加工价格由公司价格管理小组集体研究决定；5、制造部与外协厂家最终确定的外加工价格要填写《零件外加工价格反馈表》报价格管理员备案，签约后合同也要报价格员备案。
外协驻厂加工管理制度
外协驻厂加工管理制度第一章总则第一条为规范外协驻厂加工管理，保障生产质量和安全，提高生产效率，根据《中华人民共和国劳动法》、《外资企业管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司委托外协单位在厂内进行加工生产的相关管理工作，包括委托协议签订、生产过程监管、质量控制、安全生产等方面。
第三条外协单位应当遵守公司的各项规章制度，接受公司的监督管理，承担合同约定的责任，并承担与加工生产相关的风险。
第四条公司依据生产计划、市场需求等因素，确定外协加工需求，并与外协单位签订《外协加工合同》，明确双方权利义务，规范加工生产过程。
第五条外协加工项目由公司相关部门负责接洽、协商，负责签订合同、监督生产、验收产品等工作。
第六条公司对外协加工单位开展生产监督，必要时可以派驻监管人员在外协单位进行全程监督检查。
第七条外协单位工作人员在厂内执行加工任务，应当遵守公司的各项规章制度，服从公司安排，维护良好的生产秩序。
第八条外协单位工作人员在厂内使用设备、物料等资源，应当按照规定的程序、方式进行操作，保障生产安全和质量。
第二章外协合同第九条公司与外协单位签订加工合同，明确产品加工要求、质量标准、交付时间、价格等内容。
第十条外协单位应当按照合同约定的要求，保证产品质量符合标准，确保产品按时交付。
第十一条外协单位在生产过程中发现产品质量存在问题，应当及时通知公司，与公司商定解决措施。
第十二条外协单位承诺不得将委托加工的产品用于其他用途，不得泄露公司的生产技术和商业信息。
第十三条外协单位应当按照公司要求和相关法律法规规定，保障员工的合法权益，承担相应的法律责任。
第十四条公司有权对外协单位的生产情况进行检查，如发现合同约定事项未按规定履行，有权要求外协单位进行整改或解除合同。
第三章生产管理第十五条外协单位应当按照公司的生产计划和要求进行生产，保障产品质量。
第十六条外协单位应当加强产品质量控制，制定科学的生产方案，确保产品符合标准。
外协加工管理控制程序
外协加工管理控制程序1.0目的为促进并协助外协加工方能具有与本公司同步的合理化管理规范，并能加工制造出质量、交期、价格上均能符合本公司要求的产品而制定本程序。
2.0适用范围本办法适用于本公司所有产品(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)的外协加工。
3.0职责3.1技术部为本程序的归口管理部门。
负责外协加工方的选择、评价和再评价，所需产品加工用图纸资料、零配件的发送、跟进跟催及回场验收、不合格品的处理等工作；3.2财务部：负责相关的票证、单据审核及价格核查等成本控制工作。
4.0工作程序4.1外协加工分包原则(1)能以生产本公司产品为主或能全力配合本公司交期要求的合作方。
(2)生产本公司产品时需依照本公司所规定的事项。
(3)工艺中有特别规定时须用本公司指定或提供的生产设备。
(4)能接受本公司技术指导及管理方面的要求。
(5)以本公司规定的质量管理及检验规范为标准。
(6)以配合本公司制订的价格为准。
(7)公司与外协加工方制订的价格合约，一份送财务以作申请加工费支付的依据。
4.2外协加工方的选择技术部根据外协加工方达成公司要求的能力，包括质量要求及任何特定的质量保证要求来评估及选择外协加工方。
(1)技术部依需要(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)负责外协加工方寻找及开发的任务，以《供方能力调查表》的方式对其进行调查、回收和选择，必要时深入外协加工方进行实地考察后作出选择，经调查和考察合格的准外协加工方，由技术部经理填写《供方评定记录表》，交由总经理签署评定结论；经总经理签署的外协加工方列入《合格供方名单》中。
在与外协加工方合作期间，对其提供的产品进行检查、检测并予以记录，统计其交货及时性、质量状况等信息；为今后的再评价提供依据。
外协加工方对亦可由其他部门/人员推介。
(2)有类似产品生产加工经验，且目前仍继续从业生产者。
(3)有完善的组织机构及质量管理制度与规范并有专人负责管理。
(4)经政府立案的合格验证机构评鉴为优秀企业的，列为优先合作对象。
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外协加工管理控制程序
（IATF16949-2016）
1、目的
规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标。
2、适用范围
适用于本公司部分工序（如外发丝印等）、组件（如PCBA等）以及整机的外发加工制造。
3、职责
3.1生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持。
3.2质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息。
3.3供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核。
如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单”、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产
异常问题。
3.4研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。
3.5财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作。
4、定义
外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式。
5、工作程序
5.1确定外协加工计划。
供应链部根据阶段的《销售滚动计划》和《八周生产滚动计划》，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司COO审批。
5.2选择外协加工厂。
5.2.1供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告。
5.2.2质量管理本部对外协加工厂的质量保证体系、品质控制能力进行评估，并将评估报告提交供应链部备案。
5.2.3生产技术部对外协加工厂的5M1E进行评估，包括设备能力、工艺水平、人员素质、生产能力等，并将评估报告提交供应链部备案。
5.2.4供应链部产品计划课对外协加工厂的计划管理能力、物料管理能力、服务及安全性进行评估，提供参考意见，并提供评估报告提交供应链部备案。
5.2.5由供应链部组织外协工厂报价，综合质量管理本部、生产技术部的评估报告及供应链部所提出的参考意见等进行综合评估，拟制《外协加工工厂选择报告》，并组织各部门会签后，提交供应链部部长批示，交付系统领导审核，公司COO批准后执行。
5.2.6供应链部物料开发课再次组织有关部门与外协加工厂签订《加工合同》、《加工保密协议》、《质量保证协议》等，完成相关协议签订后由供应链部按照部品导入流程外发加工生产。
5.3确定加工报价。
外协厂提供的报价清单（PCBA点数由深圳SMT车间核实），供应链部价格谈判课组织评估并商定价格，提交供应链部部长审批，公司C00批准后生效。
5.4外协试产。
外协厂必须按我司新部品导入流程进行，供应链部产品计划课贴片计划先安排导入200PCS试产，总装生产验证测试合格后再安排2K小批量，最终根据导入结果才能安排批量生产。
在安排外协首次导入试产时，供应链部计划员跟进试产进度，反馈的试产问题，由生产技术部、质量管理本部和研发本部的项目工程师提供解决方案协助完成试产。
必要时，项目工程师现场进行指导监督生产，同时再次对外协厂的工艺流程、作业要求、设备参数、检验标准、样板进行确
认。
5.5生产文件/资料发放。
外协生产文件包括有关的工艺规范和工艺样机、技术文件（BOM、ECN电路图、PCB图等）、检验文件（QC检验标准、OQC检验标准、测试参数等）及相关软件信息等公司核心机密文件，由供应链部产品计划课根据外发生产进度提出需求，由研发本部、生产技术部和质量管理本部指定的文控人员发放给外协厂指定的文控人员。
专用生产工具、测试夹具等由生产技术部根据供应链部产品计划课的计划进度安排发放。
5.6外发计划及释放生产需求。
5.6.1供应链部产品计划课综合总装《八周生产滚动计划》和外协实际产能，以及物料供应情况制定外协生产计划，并以电子档形式下发外协生产计划，同时根据外协产能及总装生产需求拟制物料送货时间表，在实施过程中根据生产的实际情况及时进行调整。
5.6.2供应链部产品计划课根据总装计划生产需求下达物料需求（外协贴片下达贴片制造命令单），由部门审核员审核后提交交付工程师转订单。
（外协贴片制造命令单由制单员制单，总装计划员审核，提交供应链部部长批准后生效，制单员做相应单据记录。
）
5.6.3仓库发料流程。
制单员根据“制造命令单”需求拟制套料单，交付工程师审核套料单据后传至仓库备料，仓管员在规定时间内完成备料，并在交付工程师规定的时间发料至外协领料人员。
5.7外协产品品质管控。
5.7.1外协首次生产的试产物料到料经由研发本部部品工程师确认并签样，部品检验课检料合格后再由供应链安排发此物料上总装车间试用，生产技术部和质量管理本部跟线工程师跟进试装结果，同时安排样机进行相关实验，并及时通报实验结果。
5.7.2供应链部产品计划课根据实验结果安排再次试产或小批量生产，同时再次跟进物料到料后安排上线使用并跟进结果，直至成功导入（新部品导入课跟进导入进度）。
在导入外协厂生产过程中，由QE工程师协助分析处理外协生产的异常问题，必要时进行质量管理辅导，并派出相关人员到外协厂进行生产现场品质监控，同时对将出库的产品进行抽样检验。
5.7.3质量管理本部部品检验课跟进检验每一批外协送货，合格即过单入仓使用，不合格则按照公司内部物料来料异常流程操作，供应链部产品计划课计划员和供应链部物料开发课商务协助处理。
5.8外协生产订单物料发放。
5.8.1P供应链部产品计划课贴片计划员根据备料计划模拟物料齐套，并下达“制造命令单”，制单员拟制“套料发料单”，交付工程师审核，仓管员根据此套料单备料发料。
5.8.2P供应链部产品计划课交付工程师根据外协贴片“制造命令单”的发料时间安排仓管员备料，并要求外协厂安排指定的人员在规定时间内领料。
5.8.3计划员与外协厂指定接口人保持沟通，根据外协所领回的物料状态合理安排生产；并及时通报欠料到料时间，安排缺料补料。
5.9异常问题处理。
5.9.1IQC检验来料不良，邮件通报相关不良并将此批次《货品检验单》提交供应链相关人员给出处理意见，交付工程师跟进处理轻微的来料不良（如：C类、B类）的物料，而对于生产紧急且来料不良严重（如A类）提交公司C00总裁，否则，按质量管理本部的来料不良相关流程处理，供应链跟进退料及再次送货、检验。
5.9.2外协加工生产过程中发现物料批量来料异常，应及时通知本公司部品检验课进行确认并按相关流程处理，必要时先安排更换其他批次物料上线验证使用，保证物料正常供应我司生产使用。
外协加工厂按生产订单号拟制《来料不良退补单》，物料和单据经本公司部品检验课确认后退仓由部品检验课跟进处理，供应链部产品计划课制单员拟制补发单，交付工程师审核，再给到仓库备料补发。
5.9.3针对于生产过程中的损耗物料，在本公司物料损耗标准及外协加工物料管理合同约束范围内的给以补发，超出部分将由加工厂提供超损清单，经由财务核算超损金额并扣款后供应链部再安排补发。
5.9.4因本公司生产计划变更而需外协厂退料，外协工厂必须先拟制《生产退好料单》，并及时将物料和单据退回本公司经由部品检验课检料后方可退仓做帐，退回物料由供应链及时安排调配给生产欠缺单位。
5.10外协产品入库
5.10.1外协的PCBA、整机及外发生产的其他部件根据供应链给的交货时间及时安排送货，经本公司部品检验课抽检合格后准予入库,否则，按本公司来料不良相关流程执行（同5.9.1）。
5.10.2供应链账务组根据外协加工厂的实际入库单数量，进行生产任务单的结算。
5.11外协加工费的结算
外协加工费由供应链根据加工合同、加工订单、产品入库单、扣款通知单（包括物料超损、来料超差等外协工厂确认的）等资料进行结算，提交供应链部部长审批、财务审核、COO批准后予以付款。
6、流程图
见下页。