物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资供应管理程序1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购.3职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。
3。
2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3。
3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收,必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督.4 工作程序4.1 需求计划的提报4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划.4。
1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部.4。
1。
3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4。
1。
4日常,零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。
4。
1。
5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1。
6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报.4。
1。
7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4。
2 计划编制4。
2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划. 4。
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
物资采购管理程序
目录1.目的 (3)2.范围 (3)3.定义 (3)4.相关文件 (3)5.职责 (4)6.程序 (4)7.报告和记录 (11)8.附录 (12)归档夹类：管理制度夹号：3本版文件于 XXX年XX 月 XX日开始实施。
批准人：物资采购管理1. 目的规范工程项目物资采购管理工作，对采购工作进行有效控制，保证所采购物资满足规定的质量、成本等要求。
2. 范围适用于XX工程项目部所有物资采购、外委加工活动。
3. 定义3.1. 采购管理：为得到所需要的物资所进行各种活动，从提出需求开始，到购买验收入库、保管发放一系列活动。
3.2. 采购部门：项目部的物资部及负责采购的实施部门。
3.3. 施工项目：施工部的XX、XX、电仪、综合、调试项目。
3.4. 管理部门：工程管理部、质量部、安全部、行政部、物资部、合同部。
3.5. 安全件：直接涉及人身、工程安全或为保护人身、工程安全而采用的物资（如安全帽、安全带、扣件、主要起重工具及其它安全防护用品）。
3.6. 关键件：对工程质量有决定性影响的物资，本工程泛指主要的装置性材料（如钢材、管道等），包括辅助施工使用的管道、钢材、电缆等在公司物资分类中属主材类物资。
3.7. 辅助材料：不构成本工程安装设备的实物形态，辅助施工使用的消耗材料及工具。
3.8. 周转材料：不随施工而损耗或损耗较少，可于多个工程周转使用的大宗物资，主要指架子管、竹排、扣件、路轨等。
4. 相关文件4.1. QBXXXX7 《物资采购管理规定》4.2. QB/XXXXX07 《物项控制程序》4.3. QB/XXXXX-X006 《监控、检验和试验的控制管理》4.4. QB/XX 20X01007-200XX 《物资检验大纲》4.5. QB/XX 20X01008-200XX 《物项标识管理》4.6. QB/XXC 20X00006-20XX 《不符合项管理》5. 职责5.1. 施工项目负责提出物资需求计划、使用计划和提供技术条件，协助对物资质量或技术要求的检验，配合做好安全件、关键件及周转材料使用质量状况跟踪工作。
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中国石油大港油田公司管理体系文件文件编码GY01/G9.1 物资采购管理程序发行版本：G编制部门：物资装备处*********************2018-03 -08 批准2018-03 -12实施中国石油大港油田公司发布物资采购管理程序1 范围为了加强大港油田公司（以下简称公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》以及公司有关规定，制定本程序。
本程序规定了物资采购的管理职责、管理内容与管理要求。
本程序适用于公司机关、直属及所属单位，其中：对外合作项目部、中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田滨港石油科技集团有限公司、天津普丰建设集团有限公司以及公司多元企业参照本程序制定物资采购管理办法。
药品、医疗耗材及成品油等采购执行政府采购相关规定。
2 术语和简略语2.1本程序采用GB/T 19001－2016、GB/T 24001－2016、GB/T 28001－2011和Q/SY 1002.1－2013标准规定的术语。
2.2 物资是指公司生产建设和经营管理所需原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
2.3 物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
2.4 一级采购物资是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。
2.5 二级采购物资是指未列入一级采购物资目录的其它物资。
2.6 目录采购是指两级集中采购已形成采购结果的物资，通过物资采购管理信息系统进行目录自动匹配的采购。
发行版本：G修 改 码：3 文件编码：GY01/G9.1页 码：1/132.7 招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象并确定价格的采购。
2.8 委托采购指公司各单位委托物资供销公司、大港油田集团对外经济贸易公司实施的采购。
2.9 自行采购指公司各单位直接与供应商实施的采购。
2.10 外部委托采购是油田公司以外的单位委托物资供销公司等单位实施的采购。
3 职责3.1 物资装备处职责3.1.1 负责公司物资采购的归口管理。
3.1.2 负责贯彻落实中油集团公司物资采购规定，组织制订公司物资采购管理规章制度。
3.1.3 组织编制公司物资采购发展规划和年度计划。
3.1.4 负责物资采购计划管理。
3.1.5 负责物资集中采购管理。
3.1.6 负责物资招标管理。
3.1.7 负责物资采购商务信息管理。
3.1.8 负责物资仓储管理。
3.1.9 负责物资采购质量管理。
3.1.10 负责进口机电产品管理。
3.1.11 负责物料编码管理。
3.1.12 负责物资统计管理。
3.2 相关处室职责3.2.1 企管法规处负责合同管理、供应商管理。
3.2.2 质量安全环保处负责物资质量监督，负责物资采购质量事故调查处理。
3.2.3 生产运行处、工程技术处等相关处室负责物资采购过程中的专业技术支撑。
3.2.4 监察审计处负责对采购过程中违规违纪问题调查处理和责任追究。
3.3 物资供销公司职责3.3.1 负责按委托计划实施采购、签订合同和催交催运。
3.3.2 负责委托采购物资的验收及质量控制。
3.3.3 负责委托采购物资接运、仓储、保养、配送、质量跟踪及服务回访。
3.3.4 负责代储代销业务实施。
3.3.5 负责统计与信息反馈工作。
3.4 信息中心职责3.4.1 负责公司ERP物资模块及公共数据平台MDM系统维护管理工作。
3.4.2 负责各单位新增物料编码和扩展物料编码的审核工作。
3.5 物资需求单位职责3.5.1 负责按生产、工程项目等需要编制、申报物资采购需求计划。
3.5.2 负责组织自行采购物资的采购，签订、报批、履行物资采购合同。
3.5.3 负责自行采购物资的验收及质量控制。
3.5.4 负责组织或参与二级授权集采工作。
3.5.5 负责统计与信息反馈工作。
4 管理内容4.1 管理分级4.1.1 物资采购实行两级管理，分为一级采购物资管理和二级采购物资管理。
4.1.2 一级采购物资管理是指由中油集团公司统一组织集中采购管理，油田公司严格按集团公司集中采购结果执行。
4.1.3 二级采购物资管理分为二级集采物资管理和二级未集采物资管理。
二级集采物资管理由公司统一组织、授权集中采购，各单位严格按照公司集中采购结果执行；二级未集采物资管理是由各单位根据公司规定实施自行采购管理。
4.2 物料编码管理4.2.1 物资实行编码管理，一物一码。
编码分为物料组分类码和物料代码。
物料组分类码为8位码，标识物料的大类、中类、小类和品名；物料代码为11位流水码（即明细码）。
4.2.2 物料组分类码（8位）编制及申请执行公共数据平台公布的SY/T5497《石油工业物资分类与代码》标准。
4.2.3 物料代码（11位明细码）编制及申请按MDM公共数据编码平台属性规范执行。
4.2.4 各单位应设立物料编码管理岗，明确一名专（兼）职物料编码管理人员，组织本单位物料编码的相关管理、检查、考核等工作。
物料编码业务岗位人员，必须经系统培训考核合格后上岗。
4.2.5 公司物料编码新增及扩展实行业务员申报，两级审核的管理流程。
由各单位物料编码业务人员牵头组织，对新增物料的技术参数等属性进行确定后，在系统中提出新增物料申请，对MDM系统中已存在的物料编码，提出扩展申请。
各单位物料编码管理岗负责物料编码的新增、扩展的一级审核工作，信息中心负责物料编码的二级审核工作。
对分类代码与属性内容的准确性、唯一性、规范性进行审核，未通过审核的需填写修改意见反馈给申请人。
4.2.6 各单位审核物料编码新增及扩展，应在一个工作日内完成，信息中心应在两个工作日内完成审核。
信息中心负责沟通协调上级审核进度，处理MDM系统平台审批过程中的问题。
4.2.7 公司每月由信息中心提供MDM系统考核的基础数据，物资装备处发布考核结果。
4.3 采购计划管理4.3.1 物资采购实行计划管理，分为年度物资计划、季（月）度物资计划、备库计划和应急物资计划。
4.3.2 年度物资需求计划是全年重要物资采购的预测计划。
每年10月，公司下达编制通知，经本单位主管领导审核后，于每年12月15日前按要求报公司物资装备处。
其中对上报中油集团公司的带量采购物资需求计划，按中油集团公司的要求编制、审批上报。
4.3.3 公司实施以季度计划为主，月度计划为补充的计划模式。
季（月）度物资需求计划由各单位物资管理部门依据基层单位（作业区、分公司、队、站、项目管理部门）物资采购需求情况和本单位生产建设进度情况平衡库存后编制，应规范准确填报物料编码、采购数量、采购单价、采购模式、交货时间等内容。
上年度12月、本年度3、6、9月为本年季度计划填报时间，其他月为补充计划填报时间。
各单位于每月14日、28日前在“ERP”信息系统中完成相关计划的提报及审核。
物资装备处对各单位季（月）度需求计划提出审批意见，于三个工作日内审批下达。
4.3.4 公司对部分重点物资实行备库计划。
主要范围包括：石油专用管、油井水泥、重晶石粉、膨润土粉、无缝钢管、成品油等。
备库计划由物资供销公司根据库存定额、消耗规律和库存周转量编报备库需求计划。
4.3.5 应急物资计划是临时补充计划，各单位提出书面申请报物资装备处审批后实施并及时在ERP系统中补录。
4.3.6 物资采购需求计划的编制、申请及审批程序按以下“MP04.01.01.01.01 年度物资预测计划”和“MP04.01.01.01.02 季度物资需求计划”流程执行。
4.3.7 编制物资需求计划应充分考虑物资采购周期，提出合理的交货期限。
4.3.8 物资供销公司等受委托单位在接到委托计划后，应及时与物资需求单位沟通，在合理交货期内按计划完成采购供应。
4.3.9 物资采购应严格按审批下达的计划执行，不允许无计划采购或超计划采购，不允许套码采购。
4.3.10 除经审批的应急物资采购外，物资供销公司等受委托采购单位不得接受ERP系统外的采购申请。
4.3.11 物资供销公司等受委托单位在ERP系统上应严格区分内、外部采购计划，内部采购计划不得按照外部流程操作。
4.3.12 需对采购需求计划进行变更的：物资装备处尚未审批的采购需求计划变更，由相关单位自行变更；已经审批的采购需求计划变更，由相关单位提出书面变更申请，依据物资装备处意见进行处置。
4.3.13 因物资采购需求计划变更造成的积压由申请单位承担。
4.3.14 物资供销公司和所属单位定期对物资采购计划予以跟踪，对物资计划及时性、准确性及标准化进行分析，对超出合理交货期的制定解决措施。
4.4 采购实施管理4.4.1 物资采购优先采用目录采购和招标采购方式。
其它采购方式可采用线上磋商或线下寻源方式（包括竞争性谈判、单一来源谈判）采购，单批次采购100万元以内（不含100万元）的物资，可采取线上磋商方式，列入招标统计管理。
物资采购实施按照“MP04.01.01.02.03采购执行管理”流程执行。
4.4.2 采购模式包括目录委托、目录自购；非目录招标委托、非目录招标自购；线上磋商；非目录谈判委托、非目录谈判自购；受托目录采购、受托非目录招标采购、受托非目录谈判采购；外部委托、外部寻源；进口招标采购、进口谈判采购。
4.4.3 物资招标及可不招标管理执行GY01/G13.4《招标管理程序》。
4.4.4 物资采购价格及谈判管理执行GY01/G9.4《采购价格管理办法》。
4.4.5 进口机电产品采购管理执行GY01/G9.18《进口机电产品采购管理办法》。
4.4.6 物资采购选商优先选择产品生产制造商，同等条件下，优先选择节能环保产品生产制造商。
4.4.7供应商管理执行GY01/G13.3《供方准入管理程序》。
4.4.8 危险化学品采购管理严格执行GY01/G10.35《危险化学品HSE管理办法》。
4.4.9 国家和地方政府统一控制经销的物资按国家和地方政府政策执行。
4.4.10 物资采购按照公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。
所属企业签订物资采购合同时应明确采购物资执行的质量标准或技术协议，约定质量验收方法和质量责任的承担。
物资采购合同执行GY01/G13.6《合同管理程序》。
4.4.11 物资采购的招标文件、谈判方案、采购合同、验收及仓储等环节的HSE要求，应符合该物资技术规格书中HSE条款的相关规定。
由采购方承担运输的物资，在运输协议中应明确HSE技术要求。
需实施监造的物资，在监造协议中应明确HSE技术要求。
对能效有较大影响的采购项目，应符合国家、集团公司和油田公司相关节能节水标准。
4.4.12 物资出入库、代储代销及仓储管理执行GY01/G9.8《物资仓储管理办法》。