仓库先进先出管理制度
仓库先进先出管理制度
1、仓库主管及仓库保管员负责仓库的管理和日常事务。
2、保管员对其所管物资负经济和法律责任，坚决做到人各有责，物各有主，事有人管。
3、物资入库时，应在核对规格，型号，数量无误且经检验员检验合格之后，方能办理入库手续。
4、新入物资与原库存物资应有明显的区分，确保先进先出。
5、要严格执行库存上下限管理规定，合理采购物资，不积压物资，不延误生产。
6、物料每月至少进行一次大盘点，并在规定的时间内上交《浙江天正电气股份有限公司收发存报表》至财务部，并配合生产部等相关部门对账物相符性进行检查。
7、物资出库必须办理相关手续。车间生产领料，保管员要与搬运人员及计划员清点数量，并开具《出库单》；委外物资出库，保管员应在确定领料人是供应商委托之人后，方能发料，并开具《领料单》和《出门单》；调换和退货物资亦需开《出门单》；所有的《出门单》都必须由仓库主管审批。
8、合格品与不合格品要严格区分放置，且标识清楚规格、型号和数量。
9、保管员出、入库时，应及时更新账、物、卡，保证一致，且在账目上能体现物料的可追溯性。
10、保管员应做到“二齐”“三清”“三会”“四懂”即库容整齐，物资摆放整齐；材质清，规格清，数量清；会换算，会保管保养，会识别常用标识；懂产品性能，懂规格，懂性能，懂用途。
11、每日坚持所负责区域的“5S”管理维护，保证库房清洁，做好防火，防盗等安全工作。
12、非仓库人员未经允许不得随意进入仓库。
先进先出原则：材料出库的时间按产品入库时间的先后顺序进行。
一、成品先进先出的管制
1.1、成品入库摆放应按生产日期、批次隔离存储。
1.2、最早入库的成品放上“1”牌，保证出货时先出，依次顺序发放。
1.3、出库时，保管员在每张配货单上注明该批产品的生产日期，并在电脑上做一个配货发放（生产日期）的台账。以保证产品先进先出记录的追溯。
2、原材料先进先出的管制
2.1、原材料入库时材料的包装内必须含有供应商出厂合格证，且含有以下内容：供应商名称、型号规格、数量、生产日期、检验员等内容。
下内容：供应商名称、型号规格、数量、生产日期、检验员等内容。2.2、新入库的物料与原库存物料进行区分摆放，不同批次的物料放置隔板或留有一定空隙以便区分。
2.3、在最先入库的物料前放置“1”牌，表示优先发料；待优先物料发完后，将“1”牌移到下一批较早入库批次的物料前。
3、先进先出的色标管理：用“卡片1”作为最先使用标志牌颜色，用“卡片2”作为等待的标志颜色。
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(完整版)物资出入库管理制度
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表
仓库先进先出管理制度规定
仓库先进先出管理制度规定 为规范物料的管理，确保先进的物料优先出，提高仓库工作效率，应制定规范的仓库先进先出管理制度。下面小编为大家整理了有关仓库先进先出管理制度的范文，希望对大家有帮助。 1、原材料入库时仓管员必须把填好的原材料信息卡 (见原材料管理标准)，贴在显眼位置作为标识。 2、摆放：把原材料入库最早的摆在库位的最前面，挂上先出标牌。 3、仓库保管员必须严格按原材料入库顺序依次发料，发料完毕把先出牌挂在下一批较早入库批次的物料上。 三、成品先进先出的管理规定： 1、经技质部门检验合格的成品才能入库，入库时仓管员必须在物资收发登记卡上标明生产批次、入库日期。产品经包装后，必须有合格证(合格证包括以下信息：产品名称、产品型号规格、生产单位、检验员、数量、质量情况、生产日期、生产批次等)。 2、成品存放批与批隔离分开。 3、最早入库的成品挂上先出牌保证出货时先出，按入库顺序依次出货。 四、先进先出的色标管理： 用绿色做为先用出的标志牌颜色，用黄色做为待用的标志牌颜色。 仓库先进先出管理制度篇2
1. 目的 为了使本公司所有原材料、半成品、产成品得到有效、合理的管控，以确保所有货物能被有效的循环使用，避免造成不必要的损失，维护公司之利益。 2. 适用范围 本公司所有的原材料、半成品、产成品均属之。 3. 职责 所有仓储人员及物料管理人员针对原材料、半成品、产成品的存储、发放依此办法执行。 4. 作业内容： 4.1收料：原材料来料时须于加贴识别卡标签(识别卡上有四种颜色的批次条，每种颜色条代表一个批次，第一批为：深蓝色，第二批为：浅蓝色，第三批为：黄色，第四批为：红色)，识别卡上必须写明来料的名称、规格、日期、数量、批号; 4.2 原材料检验合格后须加盖合格标识，入库时保管员须检查识别卡的信息记录是否正确、完整，同时要根据仓库内的材料批次对识别卡上的四个颜色进行相应的撕片操作; 4.3库存材料的摆放应按先进料的放上面(或外面)，后进料的放下面(或里面) 的`原则进行;
[业务]仓库出入库单管理制度
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
出入库管理制度一
出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放?严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁 与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于 仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生冋题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
出入库管理制度
出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。
2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理：
仓库出入库管理规定流程
仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021
X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
出入库管理制度教程文件
出入库管理制度 一、物品入库有关制度 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 （一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。
仓库出入库管理规定及流程图
仓储入库流程图 供应商送货单 采购单／供应商送货单 进料检验报告 供应商送货单 进销存帐、物料标识卡 请购单／领料单
电子商务仓储流程图
传统仓储与电子商务仓储异同点： 传统的仓储，重点在储存而非流通，其重点在于货物的安全保存。传统仓储，在仓库系统的内部，企业一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。同时随着货物数量的增加以及出入库频率的剧增，这种模式会严重影响了正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓储系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓储管理实时性的要求。 电子商务仓储，本质上是分拣中心+临时仓储，核心的KPI 是流转效果与效率，业内水平较高，周转期为22天左右，出错率在500-800ppm（百万分之）。仓库作业全部实现机械化和自动化采用高层货架、立体储存，能有效地利用空间，减少占地面积，降低土地购置费用。采用托盘或货箱储存货物，货物的破损率显著降低。货位集中，便于控制与管理，特别是使用电子计算机，不但能够实现作业过程的自动控制，而且能够进行信息处理。但是其结构复杂，配套设备多，需要的基建和设备投资高。货架安装精度要求高，施工比较困难，而且施工周期长。储存货物的品种受到一定限制，对长大笨重货物以及要求特殊保管条件的货物，必须单独设立储存系统。对仓库管理和技术人员要求较高，必须经过专门培训才能胜任。工艺要求高，包括建库前的工艺设计和投产使用中按工艺设计进行作业。弹性较小，难以应付储存高峰的需求。必须注意设备的保管保养并与设备提供商保持长久联系。
仓库出入库管理制度
出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
仓库贮存、养护、出入库管理制度
文件编号： 版次：A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：发放号： 受控文件更改记录
仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）的规范性文件，规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理，特制订本制度： 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放； 3、库房的条件应当符合以下要求： （1）库房内外环境整洁，无污染源； （2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械； 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施； 6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装； 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损； 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为； 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。
出入库管理制度(0001)
出入库管理制度
出入库管理制度 一、物品入库有关制度 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 （一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。
先进先出作业管理办法
先进先出作业管理办法 1.目的 为了使本公司所有原材料、半成品、产成品得到有效、合理的控管，以确保所有料件能被有效的循环 使用，避免造成不必要的损失，维护公司之利益。特拟定此办法。 2.适用范围 本公司所有的原材料、半成品、产成品均属之。 3.职责 所有仓储人员及物料管理人员针对原材料、半成品、产成品的存储、发放依此办法执行。 4.作业内容 4．1收料：原材料来料时须于每一外包装加贴季度标签（季度标签分四种颜色第一季度：绿色，第二季度：粉红色，第三季度：黄色，第四季度：蓝色），季度标签颜色处必须写明月份，标签内容中交货日期一栏须写明详细的年、月、日。 4．2 原材料检验合格后须加贴当月的QC合格标签（标签须写明检验合格日期年、月、日），入库时须检查季度标签与QC合格标签的颜色、日期是否正确、完整。 4．3库存材料的摆放应按“先进料的放上面（或外面），后进料的放下面（或里面）”的原则进行。
4．4 发料时须按来料季度标签或QC合格标签所代表的时间先后发放物料。首先从大的范围识别：观其颜色；若标签颜色相同，则看其月份；若月份相同，则以其交货日期为准进行作业。 4．5 若同料号不同日期的料件尾数合并包装时，应将最早的进料日期填入季度标签之进货日期栏 位，后续发料时将此部分优先发出使用。 4．6 库存料件每节货架须挂先进先出指示牌，料件的摆放与进出须以此标示牌之箭头指示方向进 行。若同一料件存货所占位置超出一个储位以上且不易移动时，指示牌须挂于最先进货的料件上， 同时指示牌须随料件的异动而随箭头方向移动，使指示牌所对应的料件保持为最先进货的部分，料 件发出时先从挂指示牌的货物开始循环异动。 4．7 若遇特殊需求时将另行处理。
仓库管理员职责及出入库管理制度
仓库管理员工作职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责原材料、包装物、产成品等的收、发、存工作，收货时，对入库的原材料、包装物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量填制入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 7、物品出库或入仓要及时填制出库单或入库单，做到当日单据当日清理； 8、月底做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部门，同时做好各种单据报表的归档管理工作； 9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、
规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
人员出入库管理制度
人员出入库房管理制度 一、目的：为了加强人员的出入库管理，防止无关人员进入库区，保证在库药品质量与安全，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于所有进出库区人员。 三、职责：储运部所有人员对本制度实施负责。 四、内容： 1本公司人员出入库区管制 1.1库区门口应当设置有效的设施或采取相应的措施，防止无关人员进入库区。仓库员工上班时间进入仓库时，要穿工作服，佩戴工作证，不得携带与工作无关的东西进入库区。在库区内，不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。 1.2工作时间内本公司人员除储运部人员及公司领导外，其他无关人员一律不准进入库区。 1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁、关灯，需要切断电源的库房必须切断电源，做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外，其他人员谢绝下班后进入库区。下班时员工不得将公司任何物品带出库房。 1.4工作时间储运部经理每日安排相关人员值班，负责人员进出及工作服的穿着、工牌的佩戴；发现如有人员违反制度，报告公司办公室，办公室根据公司相关制度将作出相应处罚。2非本公司人员管制 2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。 2.2公司客户：公司客户应有本公司相关人员陪同，并佩戴公司配发的贵宾卡；如无本公司相关人员陪同，仓库人员应谢绝其进入仓库。 2.3来访人员：如遇员工亲朋好友来访，请通知其在门卫室等候接待，仓库员工不得私自将其带入库区。 2.4送货人员： A、送货人员应听从仓库人员的安排，将送货车辆停至指定位置，不可乱停乱放；卸货时应根据我公司要求安全卸货，并将货物放至指定区域。 B、送货人员将货送到后，请及时联系仓库工作人员收货。交货完成后应自动退出仓库，在仓库外等候检验结果，办理入库手续，不得无故在仓库内部或办公区域逗留。 2.5施工人员：在仓库内实施有安全隐患工作的，如电焊、砂轮磨消、切割等，施工人员应服从公司的安排，必须通知储运部经理或仓库主管，由储运部经理或仓库主管安排专人在现场看护，并配备灭火器材，防止火灾等事故发生。 3.库区内设有冷藏库、二类精神药品库、罂粟壳特药库、蛋白同化制剂库及饮片库、药材库，以上库房由专人保管，非管辖人员不得随意进入，如有特殊情况需要进入，必须经储运部门经理或主管人员同意后，在库房相关人员陪同下方可进入。
仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定 1范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4管理规定 4.1 入库
4.1.1物资入库（包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装） 4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。 4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理
最新出入库管理制度范文
最新出入库管理制 度
出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于因此涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。
1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常见物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其它部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。
[生活]仓库出入库单管理制度
[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
出入库管理制度52853
库房出入库管理制度 第一条：为加强设备、材料、以及其他采购办公及劳保用品的出入库管理，完善物资出入库管理工作，结合处理的实际工作情况特制定本制度。 第二条：物资入库有关制度： （一）物资（包括专用设备，工具、维修材料办公用品、劳保用品等所有政府购置物品）采购回来后首先办理入库手续，由采购经办人员拿着采购订单及随货清单向仓库管理员逐件交接。 （二）直达到货的物资保管员不知道或未经库房验收的,不签收（特殊情况领导签字）； 物资不到不签收，物品进库根据入库凭证，现场交接接收。 （三）保管员必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收；物资验收质量不合格以及数量不够,规格、型号不符或内容不详细不签，物资材料入库时，保管员凭随货清单、采购订单检查核对，认真清点入库物资的数量、规格型号等项目，并检查好物品的规格、质量，做到 数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，经确认后在接收单上签字（或在入库登记 簿上共同签字确认）。如发现物资数量、单据不齐全、质量残次不得办理入库手续。 （四）物品验收合格后，应及时入库，并做好入库登记。物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮 处理，保证货物的安全。 （五）专用设备及工具经有关专业人员验收后方可办理入库，外借设备及专用工具归还需填写入库单，经有关负责人验收合格、部门负责人签字认可后方可入库。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）仓库保持通风，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 第三条：物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）保管员要做好出库登记，为了防止出现出库货物差错，仓库管理员要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到 仓库拿取货物。 （四）设备领用出库及外借须填写出库单，经部门负责人签字方可出库。 第四条：库房保管员必须根据实际情况和各类物资物品的性质用途、类型，分别建立相应的明细账薄和台账。 第五条：保管员要做好各类物品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点、做到台账、出入库单、库存相符一致。